监督索引号53042200476101000 澄江市红十字会2021年度部门决算 目 录 第一部分 澄江市红十字会概况 一、主要职能 二、部门基本情况 第二部分 2021年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 第三部分 2021年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 二、国有资产占用情况 三、政府采购支出情况 四、部门绩效自评情况 （一）部门整体支出绩效自评情况 （二）部门整体支出绩效自评表 （三）项目支出绩效自评表 五、其他重要事项情况说明 第五部分 名词解释 第一部分 澄江市红十字会概况 一、主要职能 （一）主要职能 坚持卫生应急救护培训，守护群众生命健康。以“五进”工作为载体，加强宣传能力建设，弘扬博爱文化，巩固红十字品牌活动，提高红十字会的影响力，缩短服务群众最后一公里距离。建组织带队伍，增强人道组织的凝聚力和感召力。 （二）2021年度重点工作任务介绍 1.围绕“我为群众办实事”实践活动，结合红会所能、群众所需，扎实推进具有红十字特色的工作。一是在党政机关、旅游行业、磷化工企业、群众中开展“红十字救在身边”应急救护普及培训16期1,223人，完成公益取证培训5期257人，大幅度提升了群众自救互救能力，保护了群众的生命健康。二是利用节日契机，开展好无偿献血、造血干细胞采样和人体器官捐献的宣传动员，发展干细胞采样志愿者10名，器官捐献登记志愿者106名，为生命接力。三是以品牌培育为重点，继续做好“博爱助学基金”“仙湖爱心池”“寒冬送暖 博爱送万家”“博爱情深 百姓救助”等公益项目规范运作，救助慰问群众962人次，共发放救助金65.56万元，慰问物资价值8.38万元。四是整合人道资源，动员力量，助力人道事业。通过5.8世界红十字日和99公益日等活动，在全市范围内开展了筹款活动，共9,000余人次参与捐款，筹集捐款33.68万元。 2.搭建志愿服务活动平台，广泛传播红十文化。一是积极组织志愿者在“5.8”世界红十字日、防灾减灾日、世界急救日等节假日开展宣传活动，圆满完成了玉溪高品质论坛和西南林师生大徒步活动的保障，全年开展志愿服务活动30次，共141人次志愿者参与，服务时长1,178.5小时。通过志愿服务活动不仅宣传了红十字知识，更展示了红十字志愿者风采。二是借助志愿者培训，提升志愿者对红十字的认同感。全年围绕红十字知识、志愿者的自我认知、如何参与志愿服务活动、志愿服务活动策划、团队合作和优秀志愿者事迹分享等方面共开展志愿者培训4期，让志愿者对红十字及志愿者工作有所了解，提高对红十字的认同感，使之成为红十字精神的传播者。三是抓实“红十字应急救援”志愿服务队的能力提升。全年组织救援队培训1期，参加磷化工行业、金融系统和防灾减灾救援演练3次，用培训加实战的方式检验救援队的救援能力。 3.加强党的全面领导，不断增强红十字会自身能力建设。一是加强意识形态工作，及时召开专题会议部署意识形态工作，开展意识形态领域分析研判2次；紧跟市委理论学习中心组学习专题，组织开展8次集中学习；坚持做好重要节点和敏感时期的舆论监管。二是加强党风廉政建设工作，全面落实党风廉政建设目标责任制，召开专题会议4次，多形式组织开展警示教育；认真落实“三重一大”制度，召开会议5次。三是坚持全面从严治会。及时组织学习专项作风督察、省市以案促改、省委巡视警示教育、公务员政务处分条例等，加强政治建设，组织好每月主题党日、三会一课，扎实推进党史学习教育，利用澄江市红十字会公众号发布发布“党史百年天天读”专栏11期。四是加强基层红十字建设。组织召开澄江市红十字会第一届理事会第二次会议，在6个镇（街道）设立基层红十字会，提升红十字会的基层服务能力。 二、部门基本情况 （一）部门决算单位构成 纳入澄江市红十字会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：澄江市红十字会。 （二）部门人员和车辆的编制及实有情况 澄江市红十字会2021年末实有人员编制3人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员3人（含参公管理事业人员3人）。 离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。 实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 第二部分 2021年度部门决算表 （详见附件） 澄江市红十字会2021年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。 澄江市红十字会2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。 第三部分 2021年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 澄江市红十字会2021年度收入合计72.04万元。其中：财政拨款收入72.04万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比减少8.62万元，下降10.68%，主要原因是财政资金不足，压减项目费用。 二、支出决算情况说明 澄江市红十字会2021年度支出合计72.04万元。其中：基本支出68.39万元，占总支出的94.93%；项目支出3.65万元，占总支出的5.07%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比减少8.62万元，下降10.68%，主要原因是财政资金不足，压减项目支出。 （一）基本支出情况 2021年度用于保障澄江市红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出68.39万元。与上年对比增加7.73万元，增长12.75%，主要原因是新增人员1人。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出54.65万元，占基本支出的79.90%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费13.74万元，占基本支出的20.10%。人均公用支出为4.58万元。 （二）项目支出情况 2021年度用于保障澄江市红十字会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3.65万元。与上年对比减少16.35万元，下降81.75%，主要原因分析为财政资金不足，压减项目支出。具体项目开支及开展工作情况是：其他红十字事业支出3.65万元，主要用于澄江市红十字会人道主义博爱救助金2.00万元、志愿者补贴0.90万元、教师授课费0.75万元。 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 澄江市红十字会2021年度一般公共预算财政拨款支出72.04万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少8.62万元，下降10.68%，主要原因是财政资金不足，压项目支出。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1．一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 2．外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 3．国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 4．公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 5．教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 6．科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 7．文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 8．社会保障和就业（类）支出63.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.49%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出4.21万元，行政运行55.16万元，其他红十字事业支出3.65万元。 9．卫生健康（类）支出3.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.92%。主要用于行政单位医疗支出2.24万元，公务员医疗补助1.30万元。 10．节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 11．城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 12．农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 13．交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 14．资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 15．商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 16．金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 17．援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 19．住房保障（类）支出5.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.60%。主要用于住房公积金支出5.04万元，购房补贴0.43万元。 20．粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 21．国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 22．灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 23．其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 24．债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 25．债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 澄江市红十字会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.47万元，支出决算为0.05万元，完成预算的10.64%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.05万元，完成预算的10.64%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，严格落实公务接待标准。 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.31万元，下降87.14%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.31万元，下降87.14%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格执行中央八项规定，厉行节约，严格落实公务接待标准。 (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.05万元，占100.00%。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中： 公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。 公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 3.公务接待费支出0.05万元。其中： 国内接待费支出0.05万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人）。主要用于人道主义救助、人道项目执行管理、澄江市红十字会备灾能力建设等工作产生的1接待批次、10人次发生的接待支出。 国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 澄江市红十字会2021年机关运行经费支出13.74万元，与上年对比减少1.12万元，下降7.54%，主要原因是严格落实中央八项规定，厉行节约，压减日常公用经费支出。部门机关运行经费主要用于办公费0.70万元、邮电费0.12万元、差旅费0.65万元、公务接待费0.05万元、劳务费8.82万元、委托业务费0.11万元、工会经费0.59万元、其他交通费2.70万元。 二、国有资产占用情况 截至2021年12月31日，澄江市红十字会资产总额9.80万元，其中，流动资产4.67万元，固定资产5.12万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.01万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.33万元，增长3.48%，其中固定资产减少2.12万元，下降29.28%。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。 
三、政府采购支出情况 2021年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。 四、部门绩效自评情况 根据澄江市财政局印发的《关于开展2021年度市级部门整体支出和项目支出预算绩效自评工作的通知》，澄江市红十字会对2021年整体支出和项目支出进行了绩效自评，共涉及预算项目3个，其中，自评等级为“优”的3个，“良”的0个，“中”的0个，“差”的0个。 部门绩效自评情况详见附表（附表10－附表12）。 五、其他重要事项情况说明 澄江市红十字会财务工作主要以保工资保运转服务，在预算保证人员经费及业务工作经费的前提下开展地震事务工作。主要服务于脱贫攻坚、创建文明城市、服务民生活动中发挥了更大人道救助作用。 六、相关口径说明 （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 （四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 第五部分 名词解释 一、政府采购。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。 二、一般公共预算收入。一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。 三、一般公共预算支出。一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。 四、“三公”经费。“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。 监督索引号53042200476101111
附件：澄江市红十字会2021年度部门决算公开表.xls |
