监督索引号53042200476100000 澄江市红十字会2023年部门预算 目录 第一部分 澄江市红十字会2023年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、市对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 八、重点项目预算绩效目标情况 九、其他公开信息 第二部分 澄江市红十字会2023年部门预算表 一、部门财务收支预算总表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 七、部门基本支出预算表 八、部门项目支出预算表 九、部门项目绩效目标表 十、政府性基金预算支出预算表 十一、部门政府采购预算表 十二、政府购买服务预算表 十三、市对下转移支付预算表 十四、市对下转移支付绩效目标表 十五、新增资产配置表 十六、上级补助项目支出预算表 十七、部门项目中期规划预算表 澄江市红十字会2023年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 澄江市红十字会的主要职能是紧紧围绕市委、市政府“在保障和改善民生中做实事”的要求，切实开展好“三救三献”核心业务。 （二）机构设置情况 我部门共设置0个内设机构（我部门由于规模小、人数少，故未设立内设机构）。 所属单位0个。 （三）重点工作概述 1.抓住各类节日契机推进“三献”工作，利用“5·8世界红十字日”、“5·12全国防灾减灾日”、“世界献血日”等纪念日组织开展无偿献血、造血干细胞捐献和遗体器官捐献知识宣传，通过设立咨询台、摆放三献知识宣传展板和发放宣传资料，向群众普及无偿献血、造血干细胞捐献和遗体器官捐献相关知识，一年以来，发放宣传资料10,000余份，发展造血干细胞采样志愿者12名，遗体器官捐献登记志愿者114名。联合澄江市人民医院、澄海医院开展义诊活动2期，为群众义务体检、解答健康咨询、发放健康知识宣传资料，认真地为群众宣传答疑，活动中为400多名群众提供义诊服务，接受群众咨询800多人次。 2.人道救助项目规范高效运行。以品牌培育为重点，继续做好“博爱助学基金”“博爱仙湖行”“寒冬送暖 博爱送万家”“博爱情深 百姓救助”等公益项目规范运作，共发放慰问和救助款物合计29.48万元。其中“寒冬送暖 博爱送万家”活动发放慰问物资价值6.52万元，慰问金0.40万元；博爱助学基金项目2021-2022学年共资助困境学生15名，发放助学金4.50万元；中山大学一对一助学金资助困境学生68名，发放助学金10.48万元；博爱情深百姓救助、博爱仙湖行和博爱大病贫困救助等助医项目共救助大病贫困患者25名，发放救助金7.58万元。 3.“红十字救在身边”项目持续推进。在党政机关、社区、学校、磷化工企业、社区群众中开展“红十字救在身边”应急救护普及培训33期10,298人，大幅度提升了群众自救互救能力，保护了群众的生命健康。 4.人道资源动员能力不断增强。2022年募集款物360.11万元，其中：中山大学一对一助学项目10.48万元；定向捐赠上海疫情防控0.33万元；“99公益日”筹款13.73万元（其中捐款11.95万元，腾讯公益配捐1.78万元），8,325人次参与爱心捐赠；疫情捐赠335.15万元；爱心人士捐赠助医项目0.20万元；募捐箱捐款0.22万元。 5.红十字应急救援队伍建设不断加强。抓实“红十字应急救援”志愿服务队的能力提升、队伍建设和管理培训。参加地震应急综合演练和磷化工行业救援演练共2次，进一步加强市红十字会与各单位之间的应急联动和协调处置能力，提高市红十字会应急救援队的救援水平，用实战检验救援队的救援能力。 二、预算单位基本情况 我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制3人，其中：行政编制3人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有2人，其中：财政全额保障2人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。 车辆编制0辆，实有车辆0辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2023年部门财务总收入67.28万元，其中：一般公共预算59.24万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入8.04万元。 与上年对比减少19.55万元，下降22.51%，主要原因是与2022年相比项目预算经费降低，人员调出1人。 （二）财政拨款收入情况 2023年部门财政拨款收入59.24万元，其中：本年收入59.24万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款59.24万元（本级财力59.24万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补助0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。 与上年对比减少27.59万元，下降31.77%，主要原因是与2022年相比项目预算经费降低，人员调出1人。 四、预算单位支出情况 2023年部门预算总支出67.28万元。财政拨款安排支出59.24万元，其中：基本支出49.24万元，与上年对比减少7.59万元，下降13.36%，主要原因是人员调出1人；项目支出10.00万元，与上年对比减少10.00万元，下降50.00%，主要原因是项目预算经费降低。 （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 1.“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出3.21万元，主要用于养老保险支出。 2.“2081601”行政运行支出38.88万元，主要用于人员经费和公用经费支出。 3.“2081699”其他红十字事业支出10.00万元，主要用于人道救助、项目执行备灾能力建设等方面支出。 4.“2101101”行政单位医疗支出2.13万元，主要用于行政单位医疗保险支出。 5.“2101103”公务员医疗补助支出1.28万元，主要用于公务员医疗补助支出。 6.“2101199”其他行政事业单位医疗支出0.17万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。 7.“2210201”住房公积金支出3.33万元，主要用于住房公积金支出。 8.“2210203”购房补贴支出0.23万元，主要用于房改补助支出。 （注：因四舍五入原因，财政拨款安排支出按功能科目分类细项相加总和59.23万元与财政拨款安排支出59.24万元相差0.01万元。） （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 1.“301”工资福利支出43.65万元，其中：“30101”基本工资9.35万元，“30102”津贴补贴12.64万元，“30103”奖金4.48万元，“30108”机关事业单位基本养老保险缴费3.21万元，“30110”职工基本医疗保险缴费2.13万元，“30111”公务员医疗补助缴费1.28万元，“30112”其他社会保障缴费0.17万元，“30113”住房公积金3.33万元，“30199”其他工资福利支出7.06万元。 2.“302”商品和服务支出15.59万元，其中：“30201”办公费0.70万元，“30211”差旅费1.30万元，“30216”培训费0.33万元，“30217”公务接待费0.47万元，“30227”委托业务费10.00万元，“30228”工会经费0.44万元，“30229”福利费0.55万元，“30239”其他交通费用1.80万元。 五、市对下专项转移支付情况 （一）与中央配套事项 无。 （二）按既定政策标准测算补助事项 无。 （三）经济社会事业发展事项 无。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 澄江市红十字会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.47万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下： （一）因公出国（境）费 澄江市红十字会2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 与上年对比无变化。 （二）公务接待费 澄江市红十字会2023年公务接待费预算为0.47万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为10次，共计接待94人次。 与上年对比无变化。 （三）公务用车购置及运行维护费 澄江市红十字会2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 与上年对比无变化。 八、重点项目预算绩效目标情况 澄江市红十字会2023年预算批复下达项目共4个，涉及一般公共预算安排10.00万元，政府性基金安排0.00万元，单位自有资金8.04万元，分别是： （一）人道项目执行管理经费。项目目标是开展“博爱情深百姓救助”项目志愿者入户调查及张贴公示不少于6次，对“博爱助学基金”爱心助学项目资助的学生进行100%的入户调查，开展“博爱仙湖行”大病困难群众入户走访张贴公示不少于6次，开展志愿服务活动、赛事保障执行不少于3次，志愿者培训不少于1次，项目绩效预期达到的效果是解决人道项目执行过程中无经费保障的问题，确保人道项目执行和志愿者工作更加完善。 （二）澄江市红十字会备灾能力建设经费。项目目标是开展1次救援队培训或演练，开展应急救护培训10期，储备救灾物资。项目绩效预期达到的效果是通过项目的执行，加强救援队业务能力水平，提高群众对红十字知识、防灾避险知识的知晓率，动员更多地参与到防灾避险知识。 （三）澄江市红十字会人道主义救助专项经费。项目目标是开展人道救助不少于40人，开展困难艾滋家庭救助不少于10户，开展特殊困难家庭临时救助不少于3人，项目绩效预期达到的效果是提高红十字会公信力，发挥党和政府在人道领域的助手作用。 （四）澄江市红十字会会费资金。项目目标是开展“博爱情深百姓救助”项目志愿者入户调查及张贴公示不少于6次，对“博爱助学基金”爱心助学项目资助的学生进行100%的入户调查，开展“博爱仙湖行”大病困难群众入户走访张贴公示不少于6次，开展志愿服务活动、赛事保障执行不少于3次，志愿者培训不少于1次，项目绩效预期达到的效果是解决招募志愿者开展活动过程中无经费保障的问题，确保志愿服务活动执行可持续性开展。 九、其他公开信息
（一）专业名词解释 1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所做的一种分类科目，具体设类、款两级。 2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。 3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 4.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。 5.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 澄江市红十字会2023年机关运行经费安排5.59万元，主要包括：办公费0.70万元、差旅费1.30万元、福利费0.55万元、工会经费0.44万元、公务接待费0.47万元、培训费0.33万元、其他交通费用1.80万元。与上年对比减少9.79万元，下降63.65%，主要原因是经费细化调整及人员调出1人。 （三）国有资产占有使用情况 截至2022年12月31日，澄江市红十字会资产总额9.41万元，其中，流动资产5.92万元，固定资产3.49万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少0.38万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数。 （四）政府性基金预算情况说明 无政府性基金预算。 （五）国有资本经营预算情况说明 无国有资本经营预算。 监督索引号53042200476100111
附件： 1.澄江市红十字会2023年部门预算表.xlsx 2.澄江市红十字会2023年预算重点领域财政项目文本.doc |
