监督索引号53042200635801000 澄江化石地世界自然遗产管理委员会 2019年度部门决算 目录 第一部分 澄江化石地世界自然遗产管理委员会概况 一、主要职能 二、部门基本情况 第二部分 2019年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 第三部分 2019年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 二、国有资产占有情况 三、政府采购支出情况 四、部门绩效自评情况 （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表） （二）部门整体支出绩效自评报告 （三）部门整体支出绩效自评表 五、其他重要事项情况说明 六、相关口径说明 第五部分 名词解释 第一部分 澄江化石地世界自然遗产管理委员会概况 一、主要职能 （一）主要职能：认真贯彻执行国家风景名胜区、自然保护区、世界遗产地和地质遗迹保护和管理的法律、法规和政策；加强对自然保护区、世界遗产地和地质遗迹的保护与管理；依法对化石地和地质公园内占用土地和工程建设项目的审查和监督，加强对化石地和地质公园的基础设施及其公共设施的建设、保护和维护管理；按照规划做好化石地和地质公园资源及其旅游资源的开发与利用不断改善旅游综合服务的基础设施条件；积极配合县委、县政府做好化石地和地质公园的管理与开发，同时做好与周边群众的沟通、协调工作。 （二）2019年度重点工作任务介绍 1.继续加强化石地的日常管护和基础设施建设。一是加强遗产地特别是重要剖面、地层的监管工作。认真抓好辖区的护林防火工作。二是继续抓好中央环保督察、省委省政府环境保护督查涉及自然保护区的整改工作。三是全面完成云南澄江帽天山寒武纪公园有限公司山泉水生产项目退出工作，对拆除后的厂房进行绿化整治。四是待自然保护区完成后，及时启动AAAA景区创建工作。 2.积极配合理顺澄江化石地管理体系：紧紧抓住国家对重叠设置、多头管理、边界不清、保护与发展等矛盾突出的“一地多帽”的自然保护地进行整合归并优化的机遇，根据中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于建立以国家公园为主体的自然保护地体系的指导意见》，积极配合理顺澄江化石地管理体系。 3.积极推进博物馆配套设施建设：继续推进澄江化石地博物馆PPP项目，一是加快推进博物馆配套设施建设，配套设施总建筑面积24000㎡，包括游客接待中心、科研办公楼、专家楼、飞翔球幕影院等的土建和内部装修。 4.依托澄江化石地自然博物馆打造科普研究品牌：澄江化石地自然博物馆2019年10月1日试开馆，是一个规模巨大，设施一流的现代化集科普、科研、科考、旅游、研学为一体的博物馆，展区分3层，一层生命大爆发，二层生命大演化过去、现在、未来，三层讲述生物多样性。充分的挖掘、展示和利用澄江化石极高的科研和文化价值。 5.加强对外合作和化石文创产品研发：继续加强与南京地质古生物研究所、云南大学、西北大学等单位的科研合作；加大化石衍生品的开发和生产，探索研发、生产、销售的有效途径，将澄江化石的艺术形象变成大众喜爱的生活用品，挖掘澄江化石地的文化产业价值。 6.努力开展澄江化石地的科普教育：一是启动“澄江化石地国际一流科研基地”前期工作。二是继续加强对县城展览馆和帽天山首发点的管理，加强大对讲解人员的培训，提升服务质量。三是积极开展科普教育，积极邀请专家和相关学者，与村镇、社区、机构团体以及各中小学校联系对接，开展科普知识讲座、交流活动等。四是探索实施在国家地质公园内设立科普体验营地、户外运动营地等。五是继续开展创建全国文明城市及科普志愿服务工作。 二、部门基本情况 （一）部门决算单位构成 纳入澄江化石地世界自然遗产管理委员会2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。具体是：根据市编委《关于调整设置澄江化石地世界自然遗产管理委员会领导职数和内设机构的通知》（玉机编〔2013〕28号）文件精神，设立澄江化石地世界自然遗产管理委员会，为市政府派出机构，机构规格为正县级，按属地管理原则，委托澄江县人民政府管理。 根据上述职责，澄江化石地世界自然遗产管理委员会设内设机构4个，规格正科级。1.办公室：负责管委会文秘、机要、文印、档案管理、财务、统计及信访等工作；2.规划建设科：负责组织制定化石地和地质公园的保护与开发利用规划，并监督实施；3.保护管理科：负责现场保护管理化石地和地质公园，执行巡逻监护职责，负责化石地和地质遗迹的监测。4.科普宣教科，主要职责是化石地的科普教育和宣传。下属事业单位1个：澄江化石科学研究博物馆，为财政全额拨款的事业单位，机构规格相当于正科级，主要负责化石博物馆的工作，采集、购买、制作并收藏澄江古生物化石和有关展品，研究相关科学问题，展示澄江古生物化石及有关藏品，普及相关科学知识，与其他博物馆和文化教育机构进行文化交流。 （二）部门人员和车辆的编制及实有情况 澄江化石地世界自然遗产管理委员会2019年末实有人员编制46人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制46人（含参公管理事业编制23人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员40人（含参公管理事业人员17人），其他人员17人（编外人员），主要是澄江化石委核定参公管理事业编制23名，因工作需要比上年度增加1名，其中，设主任1名、常务副主任1名、副主任3名，正科级领导职数4名、副科级领导职数4名。博物馆核定事业编制23名，因工作需要比上年度增加3名，其中：管理人员编制1名，专业技术人员编制22名。核定领导职数2名，设馆长1名（相当于正科级），副馆长1名（相当于副科级）。离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，单位实有车辆4辆（电动观光车）。 
第二部分 2019年度部门决算表 （详见附件） 第三部分 2019年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 澄江化石地世界自然遗产管理委员会2019年度收入合计1,181.91万元。其中：财政拨款收入1,171.91万元，占总收入的99.15%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入10.00万元，占总收入的0.85%。比上年减少2127.59万元，减少64.29%，主要是博物馆项目资金和征地收入减少。 
二、支出决算情况说明 澄江化石地世界自然遗产管理委员会2019年度支出合计1,529.68万元。其中：基本支出871.91万元，占总支出的57.00%；项目支出657.77万元，占总支出的43.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。总支出比上年减少1534.53万元，减少50.08%，主要是博物馆项目资金和征地支出减少；基本支出比上年增加89.07万元，增加11.38%，主要是本年单位参公人员增加了1人，事业人员新招了3人，以及政策性增资；项目支出比上年减少1623.60万元，减少71.17%，主要是博物馆项目资金和征地款减少。 
（一）基本支出情况 2019年度用于保障澄江化石地世界自然遗产管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出871.91万元。比上年增加89.07万元，增加11.38%，其中人员经费793.01万元，比上年增加85.96万元，公用经费支出78.90万元，比上年增加3.11万元，主要是本年单位参公人员增加了1人，事业人员新招了3人，以及政策性增资；人员经费支出主要包括基本工资、津贴补贴等占基本支出的90.95%；日常公用经费主要包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等占基本支出的9.05%。2019年我单位人均基本支出为15.30万元，包括基本工资、津贴补贴、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置。 
（二）项目支出情况 2019年度用于保障澄江化石地世界自然遗产管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出657.77万元。比上年减少1623.60万元，减少71.17%，主要是博物馆项目资金和征地款减少。具体项目开支及开展工作情况见下表：
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 澄江化石地世界自然遗产管理委员会2019年度一般公共预算财政拨款支出1,505.71万元,占本年支出合计的98.43%。与上年相比减少36.02万元，主要原因是：2019年一般公共预算财政拨款项目支出安排减少。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务（类）支出3.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%。主要用于支付公务员市对县综合考评奖； 2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 7.文化旅游体育与传媒（类）支出985.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.42%。主要用于人员经费支出606.13万元，公用经费支出78.90万元，帽天山化石地保护经费300万元； 8.社会保障和就业（类）支出88.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.90%。主要用于归口管理的行政单位离退休支出34.29万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出51.22万元、机关事业单位职业年金缴费支出1.46万元、其他社会保障和就业支出1.90万元； 9.卫生健康（类）支出43.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.90%。主要用于行政单位医疗支出13.26万元、事业单位医疗支出12.28万元、公务员医疗补助支出18.09万元； 10.节能环保（类）支出300.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.92%。主要用于帽天山化石地生态保护支出300万元； 11.城乡社区（类）支出33.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.24%。主要用于保护区规划编制费支出33.8万元； 12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 19.住房保障（类）支出50.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.35%。主要用于住房公积金补助50.51万元； 20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 22.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 23.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 24.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 澄江化石地世界自然遗产管理委员会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.70万元，支出决算为2.37万元，完成预算的88%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为2.37万元，完成预算的88%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是按规定控制三公经费开支。 2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.01万元，下降0.55%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少0.01万元，下降0.55%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格执行中央八项规定和省市相关规定，坚持厉行节约原则以及年度工作安排不同，严格控制三公经费开支。 （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出2.37万元，占100.00%。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中： 公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。 公务用车运行维护支出0.00万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 3.公务接待费支出2.37万元。其中： 国内接待费支出2.37万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待38批次（其中：外事接待0批次），接待人次261人（其中：外事接待人次0人）。主要用于帽天山化石地保护、宣传工作发生的接待支出。 国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 澄江化石地世界自然遗产管理委员会2019年机关运行经费支出78.90万元，以及与上年对比增加3.11万元，增长4%，变动原因主要由于工作需要新招考录用3人，调入1人，总的人员增加4人，公用经费增加。部门机关运行经费主要用于离退休人员公用经费、工作业务经费、行政运行中日常公用经费，具体包括办公费、差旅费、公务接待费、物业管理费、公务交通补贴等。 二、国有资产占用情况 截至2019年12月31日，澄江化石地世界自然遗产管理委员会资产总额856.27万元，其中，流动资产161.70万元，固定资产694.57万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少357.03万元，其中：流动资产减少452.26万元，固定资产增加95.23万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产0项，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，实现资产使用收入0万元。 
三、政府采购支出情况 2019年度，部门政府采购支出总额174.18万元,其中：政府采购货物支出108.18万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出66万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。 四、部门绩效自评情况 部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12） （一）预算绩效管理工作开展情况 为强化预算绩效管理，落实管理责任，界定管理范围和内容，明确管理程序和方法，提高财政资金的使用效益，根据《中华人民共和国预算法》《中共云南省委 云南省人民政府关于全面深化财税体制改革加快建立现代财政制度的意见》（云发〔2014〕28号）和《玉溪市人民政府办公室关于全面推进财政预算绩效管理的实施意见》（玉政办发〔2012〕231号）等有关规定，结合我单位财政预算绩效管理实际，制定了《澄江化石地世界自然遗产管理委员会预算绩效管理制度》，按照中央、省级、市级要求，开展对下转移支付资金绩效目标管理工作，同时在项目库中填报了项目绩效目标情况。 根据澄江县财政局2019年绩效评价工作要求，对2019年度一般公共预算项目支出开展了项目绩效运行监控和项目绩效自评，部门决算中反映了项目绩效自评结果情况。2019年澄江化石委自评项目1个，项目金额300万元。 （二）部门整体支出自评结果 澄江化石委2019年紧紧围绕年度工作目标认真完成了年初设定的部门整体绩效目标及各项职能目标，年度职能目标任务考核为满分。 2019年澄江化石委部门整体支出绩效自评得分92分，自评等级为“优”。 发现存在问题及原因分析：一是项目进度有待进一步加快推进；二是项目内的有些小工程实施周期较长，导致当年工作跨年度安排，资金跨年度支付，项目绩效进度相对滞后。 （三）部门决算中项目支出自评结果 帽天山保护专项经费项目，自评分82分，自评等级为“良”。具体情况及扣分原因是：2019年完成保护区巡护108次，全年无盗采化石现象，保护区18平方公里内巡护完成，界桩埋置两年内完成，目前还处于勘测定位阶段，未完成，争取2020年全部完成，群众满意度达80%以上完成。由于有的小项目实施周期较长，导致当年工作跨年度安排，造成资金跨年度支付，支付进度缓慢，年初预算的500万，最终实际支付300万。 五、其他重要事项情况说明 无 六、相关口径说明 （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 （四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 第五部分 名词解释 本单位不涉及专用名词。 监督索引号53042200635801111
 澄江化石地世界自然遗产管理委员会2019年度决算公开表.xls
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