监督索引号53042200533200500000 澄江市防汛抗旱指挥部办公室2022年部门预算 公开目录 第一部分 澄江市防汛抗旱指挥部办公室2022年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、市对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 八、重点项目预算绩效目标情况 九、其他公开信息 第二部分 澄江市防汛抗旱指挥部办公室2022年部门预算公开表 一、财务收支预算总表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 九、项目支出绩效目标表（本级下达） 十、项目支出绩效目标表（另文下达） 十一、政府性基金预算支出预算表 十二、部门政府采购预算表 十三、政府购买服务预算表 十四、市对下转移支付预算表 十五、市对下转移支付绩效目标表 十六、新增资产配置 澄江市防汛抗旱指挥部办公室2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责。 负责全市水旱灾害防御工作，会同有关部门编制全市中型、 小型水库工程汛期调度运行计划，制定安全度汛、防御洪水的预案，并负责监督实施。指导城市防洪工作；严格按照蓄水、防洪工程设计的规定和章程作好蓄水调度各项工作；负责防洪工程建设项目的审核、审查工作；负责协调指导水库管理中心及各镇水利工程管理单位的防汛安全及库塘蓄水工作。负责在建和已建蓄水工程施工、运行的安全检查，指导管理单位完成编制各类水库蓄水调度运用计划、抗旱预案、水库大坝安全管理应急预案等工作。 （二）机构设置情况。 澄江市防汛抗旱指挥部办公室共设置0个内设机构。（我单位是澄江市水利局下属二级单位，由于规模小、人数少，故未设立内设机构。） 所属单位0个。
（三）重点工作概述。 1.水情。10月20日08时我市累计降雨量689.7毫米,与去年同期值比少237.5毫米。澄江市目前共有水库坝塘132座（2座中型，5座小一型，30座小二型，95座小坝塘），总库容4,324万方。2021年初计划蓄水3,100万方，玉溪市水利局8月下达的蓄水任务是3,500万立方米。截至2021年10月20日，澄江全市水库坝塘和水池水窖蓄水量3,215.37万立方米，蓄水量比2020年同期值多268.65万立方米，占计划蓄水的103.72%，占玉溪市水利局下达的91.87%。 2.抗旱方面的成效。今年全市共34,860亩农作物受旱，其中轻旱34,425亩，重旱435亩，旱情导致4座小二型水库、19座小坝塘干涸。全年共投入抗旱人数6,685人，机动抗旱设备541台套，投入送水车辆242台。全年累计投入抗旱资金136.50万元，其中：中央拨款16.00万元，省级拨款50.00万元，县级10.00万元，群众自筹60.50万元。 3.洪涝灾情情况。截至上年10月18日，我市共发生2次洪涝灾害，共造成4个乡镇，7个村委会，985人不同程度受灾，农作物总受灾面积879.45亩，成灾面积879.45 亩，直接经济总损失155.00万元，水利设施损毁7处，造成直接经济损失112.00万元。2021年投资34.00万元共完成4件水毁修复项目。 二、预算单位基本情况 我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制4人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制4人。在职实有4人，其中：财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。 车辆编制0辆，实有车辆2辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况。 2022年部门财务总收入74.08万元，其中：一般公共预算74.08万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。 与上年对比财务总收入预算减少6.05万元，下降8.10%，其中：社会保障和就业支出比2021年增加0.16万元；卫生健康支出比2021年增加0.16万元；农林水支出比2021年减少6.52万元；住房保障支出比2021年增加0.17万元，主要原因是：奖励性绩效工资政策性调减。 （二）财政拨款收入情况。 2022年部门财政拨款收入74.08万元，其中：本年收入74.08万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款74.08万元（本级财力74.08万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。 与上年对比财政拨款收入预算减少6.05万元，下降8.10%，其中：社会保障和就业支出比2021年增加0.16万元；卫生健康支出2021年增加0.16万元；农林水支出比2021年减少6.52万元；住房保障支出比2021年增加0.17 万元，主要原因是：奖励性绩效工资政策性调减。 四、预算单位支出情况 2022年部门预算总支出74.08万元。财政拨款安排支出74.08万元，其中：基本支出74.08万元，与上年对比财政拨款收入预算减少6.05万元，下降7.55%，主要原因是奖励性绩效工资政策性调减；项目支出0.00万元，与上年对比无变化。 财政拨款安排支出按功能科目分类情况： 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险经费支出6.22万元，主要用于单位缴纳基本养老保险支出。 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出3.61万元，主要用于单位缴纳事业基本医疗保险支出。 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2.10万元，主要用于单位缴纳公务员医疗补助支出。 农林水支出-水利-其他水利支出55.28万元，主要用于单位人员经费49.07万元及日常公用经费支出6.21万元。 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金6.56万元，主要用于单位缴纳住房公积金。 住房保障支出-住房改革支出-房改补助0.28万元，主要用于单位向符合条件职工发放用于购买住房的补助。 五、市对下专项转移支付情况 （一）与中央配套事项。 无。 （二）按既定政策标准测算补助事项。 无。 （三）经济社会事业发展事项。 无。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额0.56万元，其中：政府采购货物预算0.56万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 澄江市防汛抗旱指挥部办公室2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，与上年对比无变化。 （一）因公出国（境）费。 澄江市防汛抗旱指挥部办公室2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 （二）公务接待费。 澄江市防汛抗旱指挥部办公室2022年公务接待费预算为0.00万元，与上年对比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。 （三）公务用车购置及运行维护费。 澄江市防汛抗旱指挥部办公室2022年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0.00万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 八、重点项目预算绩效目标情况 无重点项目预算。 九、其他公开信息 （一）专业名词解释。 1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所做的一种分类科目，具体设类、款两级。 2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。 3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 4.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。 5.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明。 澄江市防汛抗旱指挥部办公室2022年机关运行经费安排5.35万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会费、福利费。与上年对比减少0.79万元，下降14.76%，主要原因是办公费支出预算减少。 （三）国有资产占有使用情况。 截至2021年12月31日，澄江市防汛抗旱指挥部办公室资产总额1.99万元，其中，流动资产0.71万元，固定资产1.28万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少3.90万元，其中固定资产减少0.27万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2021年12月资产月报数。 十、政府性基金预算情况说明 无政府性基金预算。 十一、国有资本经营预算情况说明 无国有资本经营预算。 监督索引号53042200533200500111
附件： 1.澄江市防汛抗旱指挥部办公室2022年度部门预算公开表.xlsx 2.澄江市防汛抗旱指挥部办公室2022年重点领域财政项目文本公开.doc |
