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澄江市人民医院2021年度部门决算

目录 

第一部分  澄江市人民医院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  澄江市人民医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

澄江市人民医院位于澄江市凤麓镇环城北路29号，始建于1951年8月，是由澄江县人民政府批准成立的非营利性医疗机构，是一所集医疗、急救、教学、科研、保健为一体的二级甲等综合医院。承担着全市人民群众的医疗、救治任务，在各种突发公共卫生事件中发挥着主力军的作用。还承担着乡镇卫生院的业务技术指导、人员进修培训以及昆明医科大成教学院、玉溪卫校、普洱卫校、云南骨伤专科学校的临床实习任务。医院先后荣获省级“云岭职工跨越发展先锋活动 云岭职工人才工程先进单位”“云南省巾帼文明岗”“云南省艾滋病抗病毒治疗工作先进单位”“文明单位”“先进集体”等荣誉。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年度，我院将继续履行全市及临近辖区人口的医疗救治任务和基层医院的转诊任务，全年实现门诊人次52.19万余人次，住院人次12,888人次；强化学科建设，五大中心全部建成，打通了全市急危重症患者救治通道。临床护理、骨科、儿科为云南省临床重点专科。昆明医科大学第一附属医院缪应雷专家基层科研工作站落户医院。实行药品零差率，卫材零差率，让利患者，进一步减轻就医群众的医疗负担。医院立足“质量立院、科教兴院、人才强院”的战略目标，积极探索和创新性的开展新技术、新业务。常规开展冠脉、肺动脉、头颈部、胸腹部CTA检查，血液净化技术、无痛胃肠镜检查技术及颅内血肿清除、肝、胆、胰、脾手术，肾切除、经皮肾取石、前列腺摘除术、子宫全切除术等手术。成功开展颅脑肿瘤摘除术、胆肠吻合术、胃间质瘤切除术、直肠癌根治术、全髋关节置换术、腰椎间盘膨出切除术、经皮穿刺椎体后凸成型术、白内障超声乳化等难度较大的复杂性手术，特别是近年来以腔镜为主要措施的微创技术得到优先发展，现已形成多学科、多专业的腔镜技术群。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入澄江市人民医院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：澄江市人民医院。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

澄江市人民医院2021年末实有人员编制237人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制237人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员228人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员107人。其中：离休0人，退休107人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆,实有车辆6辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

澄江市人民医院没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

澄江市人民医院2021年度收入合计14,079.83万元。其中：财政拨款收入1,585.89万元，占总收入的11.26%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入11,662.10万元（含教育收费0.00万元），占总收入的82.83%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入831.84万元，占总收入的5.91%。与上年相比收入增加442.40万元，增长3.24%，主要是医疗收入增长，拉高了部门总收入。其中：财政拨款收入减少169.67万元，下降9.66%，主要是2021年财政资金紧张，对我部门的人员经费补助不到位；事业收入增加699.47万元，增长6.38%，主要是医疗收入的正常增长；其他收入减少87.40万元，下降9.51%，主要是非同级财政拨款收入较上年减少。

二、支出决算情况说明

澄江市人民医院2021年度支出合计14,079.83万元。其中：基本支出13,856.40万元，占总支出的98.41%；项目支出223.43万元，占总支出的1.59%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比支出增加679.79万元，增长5.08%，主要是我院职工增加，使得人员经费支出增长，其他的运营成本也相应增加，导致总支出增长。其中：基本支出增加465.06万元，增长3.47%，主要是职工增加，人员经费增长；项目支出增加214.73万元，增长2,468.16%，主要是以前年度我院财政项目金额较小，今年应对突发疫情，医疗救治能力提升项目实施，增加了财政项目支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障澄江市人民医院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13,856.40万元。与上年对比增加465.06万元，增长3.47%，主要是职工人数较去年同期增加28人，人员经费支出增加，医疗收入增长，相应的运营支出也有增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,427.70万元，占基本支出的53.60%，2021年在职职工人均人员经费15.31万元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6,428.70万元，占基本支出的46.40%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障澄江市人民医院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出223.43万元。与上年对比增加214.73万元，增长2,468.16%，主要是以前年度我院财政项目金额较小，今年应对突发疫情，医疗救治能力提升项目实施，增加了财政项目支出。具体项目开支及开展工作情况是：

基本公共卫生服务项目补助资金16.45万元，主要用于公共卫生服务卫生材料支出及工作补助。

重大公共卫生服务项目经费7.13万元，主要用于重大传染病及艾滋病防治工作办公用品、卫生材料及艾滋病患者交通补助。

其他卫生健康支出项目经费2.88万元，主要用于乡镇卫生院全科医生培训补助款。

突发公共卫生事件应急处理项目支出29.80万元，主要用于提升全省新冠病毒核酸检测能力和医疗救治能力建设，购置PCR核酸检测仪1台，全自动核酸提取仪1台。

卫生领域中央救治能力提升项目支出167.17万元，主要用于医疗救治能力提升建设，购买医疗设备，提升医疗救治能力。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

澄江市人民医院2021年度一般公共预算财政拨款支出1,418.72万元，占本年支出合计的10.08%。与上年对比减少330.84万元，下降18.91%，主要是今年财政资金紧张，截止年底时对我单位的基本人员经费差额补助未足额到位，导致一般公共预算财政拨款大幅降低。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2．外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3．国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4．公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5．教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6．科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7．文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8．社会保障和就业（类）支出316.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.31%。主要用于事业单位离退休支出294.30万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出3.49万元，离退休人员死亡抚恤金支出18.77万元。

9．卫生健康（类）支出1,102.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.69%。主要用于公立综合医院在职在编人员经费50%的补助1,045.89万元，基本公共卫生服务16.45万元，重大公共卫生服务7.13万元，突发公共卫生事件应急处理29.80万元，其他卫生健康支出2.88万元。

10．节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11．城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12．农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13．交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14．资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15．商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16．金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17．援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19．住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20．粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21．国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22．灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23．其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24．债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25．债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

澄江市人民医院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.00万元，下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.00万元，下降0.00%。与上年对比无变化。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆(我单位实有车辆6辆，车辆运行维护费未纳入财政预算，由单位自有资金开支)。

3．公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

澄江市人民医院2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化，主要原因是澄江市人民医院是事业单位，不在机关运行经费核算范围。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，澄江市人民医院资产总额10,481.81万元，其中，流动资产3,609.26万元，固定资产6,215.59万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程412.95万元，无形资产218.44万元，其他资产25.57万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少281.70万元，其中固定资产减少5.03万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额503.68万元，其中：政府采购货物支出400.68万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出103.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

根据澄江市财政局印发的《关于开展2021年度市级部门整体支出和项目支出预算绩效自评工作的通知》，澄江市人民医院对2021年项目支出进行了绩效自评，共涉及预算项目10个，其中，自评等级为“优”的3个，“良”的5个，“中”的2个，“差”的0个。

部门绩效自评情况详见附表（附表10－附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、政府采购。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二、一般公共预算收入。一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、一般公共预算支出。一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

四、“三公”经费。“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号53042200436100101111

附件：澄江市人民医院2021年度部门决算公开表.xls