监督索引号53042200436101101000 澄江市凤麓街道社区卫生服务中心2021年度部门决算 目 录 第一部分 澄江市凤麓街道社区卫生服务中心概况 一、主要职能 二、部门基本情况 第二部分 2021年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 第三部分 2021年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 二、国有资产占用情况 三、政府采购支出情况 四、部门绩效自评情况 （一）部门整体支出绩效自评情况 （二）部门整体支出绩效自评表 （三）项目支出绩效自评表 五、其他重要事项情况说明 第五部分 名词解释
第一部分 澄江市凤麓街道社区卫生服务中心概况
一、主要职能 （一）主要职能 凤麓社区卫生服务中心位于凤麓街道振兴路5号，其卫生工作的载体凤麓卫生院于2003年7月并入澄江县中医医院。2006年，根据省市文件要求，在澄江县中医医院加挂“澄江县社区卫生服务中心”牌子，成立隶属于澄江县中医医院管理的科室“社区卫生服务中心”。负责凤麓街道办辖区居民的国家基本公共卫生服务工作，提供基本公共卫生服务;负责凤麓街道辖区居民的家庭医生签约及服务工作;为辖区群众提供慢性病、常见病的治疗服务。 （二）2021年度重点工作任务介绍 2021年在市委、市政府及卫生计生局的领导和关心、支持下，全面贯彻党的十八届四中、五中、六中全会、党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神，进一步深入推进“两学一做”常态化、制度化，认真抓好各项业务工作。日常工作中，认真贯彻落实“预防为主”的工作方针，落实重大传染病、慢性病、地方病、重性精神疾病的预防控制和免疫规划策略，搞好疾病监测，努力提高公共卫生服务能力和水平，有效维护群众健康权益。2021年我中心业务工作如下： 1.新冠疫情防控。自2021年以来，中心全体职工积极投入到疫情防控工作中。在做好自身防护的同时，中心职工认真履职，在第一阶段（复工复产前）开展入户排查、隔离措施落实、隔离点/卡点值守、追踪随访等大量工作。共计排查登记随访湖北返澄/入澄人员142人；旅游住店人员排查328人次；送隔离点观察117人；在复工复产阶段，在做好辖区疫情防控的同时为辖区小微企35家做好复工复产，期间复工复产职员达到了334人；35家小微企业均全部签订了申报表及承诺书；中心配合各社区居委会，对复工复产的企业发放了疫情防控知识宣传单100余份；开具外出务工健康证明233人份；开展居家隔离48人次；开展发热病人追踪617人次。在疫情防控进入常态化后，中心在确保业务工作有序安全开展的前提下，严格按照“外防输入”的要去，认真做好爱国卫生7个专项行动、健康扫码、出入登记、宣传劝解等防护防控工作，在保障工作人员的防护同时为中心服务对象无偿提供防护口罩600多只，开展辖区发热病人追踪1,650多人。同时积极开展应急物资的储备和中心职工应急能力的提升，为打好疫情阻击战贡献应有的力量。 2.免疫规划工作。截止2020年11月30日，免疫规划系统建立0-6岁儿童接种档案3,429人，接种一类免疫规划疫苗7,498针剂；接种二类有价疫苗3,735针剂；玉溪市惠民工程接种Hib疫苗895针剂，接种老年人23价肺炎疫苗1,296人。接种成人流感疫苗1,562人。开展6所幼儿园604名新生入托查验证工作，补种疫苗84针剂。开展凤山小学麻风疫苗补种，共补种422人。 3.老年人保健管理工作。对辖区内65岁及以上老年人进行免费体检，截止到12月15日共体检1,769人，累计体检人数1,769人，累计体检率100%；共填写发放老年人体检反馈表3,538份，录入健康体检表、老年人生活自理能力评估表、个体化老年人健康指导1,769人次，完成心电图1,769人次。 4.Π型糖尿病患者健康管理。1-12月共随访490人，随访2,632人次，血糖满意人数1,059人次。认真填写糖尿病随访表，认真为糖尿病患者体检，并为490名患者进行血糖监测，测量空腹血糖的测量率为98.00%。告知体检结果，对不良生活、行为方式进行干预，给予细心、耐心的疏导。 5.高血压患者健康管理工作。2021年对辖区内高血压1,851人纳入规范化管理，实际随访人数8,648人次，血压满意人数4,853人，血压控制率达56.12%。填写发放高血压健康指导表3,562份，进行高血压个体化健康教育8,648次。 6.妇保儿保工作。辖区全年共有孕产妇数229人，产妇总数134人，农业户籍产妇总数58人，总接产次数136人，活产数合计136人，其中男孩78人、女孩58人；住院分娩活产数136人，剖宫产活产数53人，剖宫产率39.55%；低出生体重儿6人，低出生体重儿百分比为4.41%，无新生儿破伤风。通过落实监测、奖补等工作措施，确保了辖区无孕产妇、围产期婴幼儿和儿童的死亡； 7.推广使用安全套工作。1月-12月期间3家星级宾馆安全套发放只数600只，120家非星级宾馆及酒店免费发放安全套共计12,600只，HIV感染者、艾滋病病人及家属25人共计发放安全套900只，吸毒人群3人共计发放60只，流动人口聚集地发放点6个，发放人数223人，发放安全套8,590只，建设工地发放点7个，发放人数250人，共计发放5,000只，社区及农村发放点3个，发放人数111人，发放安全套只数4,050只。 8.疾病预防控制工作。2021年常住人口44,305人（凤麓街道办提供数据，不含流动人口2,900多人）。2021年1月1日至12月31日，凤麓辖区家中上报死亡109例，辖区按户籍地址和死亡时间统计，共报告死亡病例109例，辖区报告粗死亡率为2.46‰。死因顺位前五位为，心脑血管疾病、肿瘤、呼吸系统疾病、心脏病、意外。分年龄性别统计，其中男性55例，女性54例，男女比约为1：0.98。规范开展辖区的流调处置工作，开展了7个家庭手足口病聚集，9个学校手足口病聚集，自然村聚集1个性病例的流调处置；及时开展疑似结核病人转诊工作，共计转诊46例，完成任务数的65.71%，发现项目病人2例，完成任务数的33.33%。 二、部门基本情况 （一）部门决算单位构成 纳入澄江市凤麓街道社区卫生服务中心2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：澄江市凤麓街道社区卫生服务中心。 （二）部门人员和车辆的编制及实有情况 澄江市凤麓街道社区卫生服务中心2021年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员0人）。 离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。 实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 第二部分 2021年度部门决算表 （详见附件） 澄江市凤麓街道社区卫生服务中心2021年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。 澄江市凤麓街道社区卫生服务中心2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。 第三部分 2021年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 澄江市凤麓街道社区卫生服务中心2021年度收入合计542.46万元。其中：财政拨款收入310.13万元，占总收入的57.17%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入232.33万元（含教育收费0.00万元），占总收入的42.83%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。比上年减少5.92万元，下降1.08%，减少的主要原因是本年公共卫生服务资金较上年减少。 二、支出决算情况说明 澄江市凤麓街道社区卫生服务中心2021年度支出合计496.31万元。其中：基本支出339.41万元，占总支出的68.39%；项目支出156.90万元，占总支出的31.61%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比，支出增加45.38万元，增长10.06%，增加的主要原因是在职人员工资、奖金、社保及2021年疫苗收入较上年增加。 （一）基本支出情况 2021年度用于保障澄江市凤麓街道社区卫生服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出339.41万元。与上年对比，增加76.61万元，增长29.15%，增加的主要原因是在职人员工资、奖金、社保及2021年疫苗收入较上年增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出210.16万元，占基本支出的61.92%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费129.24万元，占基本支出的38.08%。2021年我局人均基本支出为10.60万元，包括基本工资、津贴补贴、编外人员工资、办公费、水电费、办公设备购置等。 （二）项目支出情况 2021年度用于保障澄江市凤麓街道社区卫生服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出156.90万元。与上年对比项目支出减少31.23万元，下降16.60%，主要原因是本年公共卫生服务资金较上年减少。具体项目开支及开展工作情况见下表： 
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 澄江市凤麓街道社区卫生服务中心2021年度一般公共预算财政拨款支出310.13万元，占本年支出合计的62.49%。与上年对比增加120.71万元，增长63.73%。主要原因是公共卫生服务资金2020年由卫生局拔入我单位核算，2021年由财政拔入我单位核算，导致财政拨款支出较上年增加。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1．一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 2．外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 3．国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 4．公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 5．教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 6．科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 7．文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 8．社会保障和就业（类）支出28.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.13%。主要用于归口管理的行政单位离退休支出13.20万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出15.11万元。 9．卫生健康（类）支出263.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.04%。主要用于基层医疗卫生机构支出153.28万元，公共卫生97.06万元，行政事业单位医疗13.40万元。 10．节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 11．城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 12．农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 13．交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 14．资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 15．商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 16．金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 17．援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 19．住房保障（类）支出18.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.83%。主要用于住房公积金17.08万元，购房补贴1.00万元。 20．粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 21．国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 22．灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 23．其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 24．债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 25．债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 澄江市凤麓街道社区卫生服务中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。与上年对比无变化。 (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中： 公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。 公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 3.公务接待费支出0.00万元。其中： 国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 澄江市凤麓街道社区卫生服务中心2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化，主要原因是澄江市凤麓街道社区卫生服务中心是差额拨款事业单位，不在机关运行经费核算范围。 二、国有资产占用情况 截至2021年12月31日，澄江市凤麓街道社区卫生服务中心资产总额172.02万元，其中，流动资产119.13万元，固定资产52.89万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3.59万元，其中固定资产增加5.12万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。  三、政府采购支出情况 2021年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。 四、部门绩效自评情况 根据澄江市财政局印发的《关于开展2021年度市级部门整体支出和项目支出预算绩效自评工作的通知》，澄江市凤麓街道社区卫生服务中心对2021年项目支出进行了绩效自评，共涉及预算项目10个，其中，自评等级为“优”的10个，“良”的0个，“中”的0个，“差”的0个。 部门绩效自评情况详见附表（附表10－附表12）。 五、其他重要事项情况说明 无。 六、相关口径说明 （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 （四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 第五部分 名词解释 一、政府采购。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。 二、一般公共预算收入。一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。 三、一般公共预算支出。一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。 四、“三公”经费。“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。 监督索引号53042200436101101111
附件：澄江市凤麓街道社区卫生服务中心2021年度部门决算公开表.xls |
