监督索引号53042200628600000 中国共产党澄江市委员会市直机关工作委员会2023年部门预算 目录 第一部分 中国共产党澄江市委员会市直机关工作委员会2023年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、市对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 八、重点项目预算绩效目标情况 九、其他公开信息 第二部分 中国共产党澄江市委员会市直机关工作委员会2023年部门预算表 一、部门财务收支预算总表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 七、部门基本支出预算表 八、部门项目支出预算表 九、部门项目绩效目标表 十、政府性基金预算支出预算表 十一、部门政府采购预算表 十二、政府购买服务预算表 十三、市对下转移支付预算表 十四、市对下转移支付绩效目标表 十五、新增资产配置表 十六、上级补助项目支出预算表 十七、部门项目中期规划预算表 中国共产党澄江市委员会市直机关工作委员会2023年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 统一组织、规划、部署所属市直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。指导市直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。指导市直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。配合市委有关部门抓好市直机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和市委各部门、市直属机关各部门党组（党委）理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。负责市直机关基层党组织的设置和调整，督促指导市直机关各部门党组织按期换届，审批所属的市直各部门机关党委和机关纪委以及直属机关党总支部、党支部领导班子的组成及书记、副书记的任免。指导各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作，组织开展党务干部教育培训。 （二）机构设置情况 我部门共设置1个内设机构，包括：办公室。 所属单位0个。 （三）重点工作概述 1.坚决做到“两个维护”，切实加强机关党的政治建设。 （1）坚持把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神作为首要政治任务和长期主题，纳入党员教育培训必学课程和主题党日第一课题。 （2）严肃党内政治生活。严格执行《关于新形势下党内政治生活的若干准则》，严明党的政治纪律和政治规矩，从严推动落实党员领导干部讲党课、双重组织生活制度，提高民主生活会、组织生活会质量。 （3）落实意识形态工作责任制。严格按照中央和省委、市委有关要求，坚持每季度研究意识形态工作任务，分析研判意识形态走向，制定意识形态工作方案，确保机关意识形态始终在党的领导下健康有序开展。 2.明确任务，全面压实党建工作责任。制定下发《2023年市直机关基层党建工作实施方案》《2023年度市直机关党组织书记抓基层党建工作责任清单》《澄江市2023年机关基层党建工作重点项目清单》，督促市直机关各级基层党组织抓好落实。 3.固本强基，夯实机关党建工作基础。 （1）健强组织体系。根据年初分类定级结果，探索分众化、差异化的方法，分层次、分行业、分领域抓住特点和关键，推动党的建设与单位事业发展深度融合，强化基层党组织班子建设，以更高的站位、更严的要求、更实的举措，着力推动机关党的建设各项部署落地落实。 （2）加强党员队伍建设。一是坚持把政治标准放在首位，提高发展党员质量，做好2023年度发展党员任务，抓实“五支队伍”建设，不断优化全市党员队伍结构。二是从严从实抓好党员日常管理，严格执行“三会一课”、组织生活会、民主评议党员、支部主题党日等组织生活制度。三是认真做好离退休党员、流动党员的管理服务工作。 （3）抓实智慧党建工作。运用信息化新载体激发党建活力，增强工作有效性，提高机关党建“灯下黑”问题整治工作效率，整体提升基层党组织创造力、凝聚力、战斗力。 （4）继续落实“双报到双服务双报告”制度。扎实开展基层党组织和在职党员进社区“双报到”“双报告”双考核”工作，主动响应街道党组织“街乡吹哨，部门报到”，推动机关党建与城市基层党建资源共驻、共建、共融、共治、共享，助推全市城市基层党建、创建全国文明城市、项目建设等重点任务落到实处。 （5）推动党建与业务深度融合，建设模范机关。积极探索机关党建规律，找准党建工作发挥作用的切入点，确保党建工作与业务工作紧密结合，推动提升机关干部工作作风、效率意识和履职能力，创建堡垒坚强的模范机关。 二、预算单位基本情况 我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制4人，其中：行政编制4人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。 车辆编制0辆，实有车辆0辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2023年部门财务总收入150.12万元，其中：一般公共预算119.33万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入30.80万元。（注：因“四舍五入”的原因，部门财务总收入分项之和等于150.13万元，与总和有+0.01万元的差值） 与上年对比部门财务总收入增加19.53万元，增长14.96%，增加的主要原因是机关党建经费、党费、工会费滚存结余。 （二）财政拨款收入情况 2023年部门财政拨款收入119.33万元，其中：本年收入119.33万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款119.33万元（本级财力119.33万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。 与上年对比财政拨款收入减少11.26万元，下降8.62%，减少的主要原因是行政运行经费和人员经费预算减少。 四、预算单位支出情况 2023年部门预算总支出150.12万元。财政拨款安排支出119.33万元，其中：基本支出109.33万元，与上年对比减少0.26万元，下降0.24％，减少的主要原因是行政运行经费预算减少；项目支出10.00万元，与上年对比减少11.00万元，下降52.38％，减少的主要原因是项目经费预算减少。 （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 1.“2013101”行政运行82.48万元，主要用于行政人员工资福利、办公经费支出。 2.“2013602”一般行政管理事务10.00万元，主要用于机关党建经费项目资金支出。 3.“2080501”行政单位离退休1.50万元，主要用于退休人员补助支出。 4.“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出7.58万元，主要用于在职人员养老保险金支出。 5.“2101101”行政单位医疗5.05万元，主要用于在职行政人员医疗保险费支出。 6.“2101103”公务员医疗补助3.47万元，主要用于在职人员公务员医疗补助支出。 7.“2101199”其他行政事业单位医疗支出0.43万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。 8.“2210201”住房公积金7.95万元，主要用于在职人员住房公积金支出。 9.“2210203”购房补贴0.86万元，主要用于在职人员购房补贴支出。 （注：因“四舍五入”的原因支出分项之和等于119.32万元，与总和有-0.01万元的差值。） （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 1.“301”工资福利支出94.72万元，其中：“30101”基本工资21.37万元，“30102”津贴补贴30.96万元，“30103”奖金10.80万元，“30108”机关事业单位基本养老保险缴费7.58万元，“30110”职工基本医疗保险缴费5.05万元，“30111”公务员医疗补助缴费3.47万元，“30112”其他社会保障缴费0.43万元，“30113”住房公积金7.95万元，“30199”其他工资福利支出7.10万元。（注：因“四舍五入”的原因支出分项之和等于94.71万元，与总和有-0.01万元的差值。） 2.“302”商品和服务支出23.11万元，其中：“30201”办公费1.75万元，“30211”差旅费3.25万元，“30216”培训费10.78万元，“30217”公务接待费0.47万元，“30228”工会经费1.05万元，“30229”福利费1.31万元，“30239”其他交通费用4.50万元。 3.“303”对个人和家庭的补助1.50万元，其中：“30302”退休费1.50万元。 五、市对下专项转移支付情况 （一）与中央配套事项 无。 （二）按既定政策标准测算补助事项 无。 （三）经济社会事业发展事项 无。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.15万元，其中：政府采购货物预算0.15万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 中国共产党澄江市委员会市直机关工作委员会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.47万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下： （一）因公出国（境）费 中国共产党澄江市委员会市直机关工作委员会2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 与上年对比无变化。 （二）公务接待费 中国共产党澄江市委员会市直机关工作委员会2023年公务接待费预算为0.47万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为9次，共计接待51人次。 与上年对比无变化。 （三）公务用车购置及运行维护费 中国共产党澄江市委员会市直机关工作委员会2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 与上年对比无变化。 八、重点项目预算绩效目标情况 根据《澄江县人民政府办公室关于印发澄江县财政预算绩效管理暂行办法的通知》（澄政办发〔2017〕169号）的要求，2023年纳入绩效管理的项目共2个，涉及资金40.80万元。 （一）机关党建经费10.00万元。项目目标是按照《中共澄江市委印发〈关于加强和改进机关党的建设的实施意见〉等系列文件的通知》（澄发〔2021〕11号），持续把机关党建工作经费和党员教育培训经费按照年度列入市级财政预算，其中市直机关工委党建工作经费按照每年不少于10.00万元的标准预算并逐年增加，机关党员教育培训经费按所辖党员数每人每年100.00元预算开展机关党建工作。 （二）工会及机关党建经费30.80万元。项目目标是根据《玉溪市基层工会经费收支管理实施细则（试行）的通知》（玉工发〔2018〕33号）第三条“基层工会经费收支管理应遵循以下原则”将基层工会各项收支全部纳入预算管理，基层工会应坚持工会经费正确的使用方向，优化工会经费支出结构，严格控制一般性支出，将更多的工会经费用于为职工服务和开展工会活动，维护职工的合法权益，增强工会组织服务职工的能力。根据《中央和国家机关基层党组织党建活动经费管理办法》《中华人民共和国预算法》《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》和《中共澄江市委印发〈关于加强和改进机关党的建设的实施意见〉等系列文件的通知》（澄发〔2021〕11号）持续把机关党建工作经费和党建活动经费按照年度列入市级财政预算，其中市直机关工委党建工作经费按照每年不少于10.00万元的标准预算并逐年增加，机关党员教育培训经费按所辖党员数每人每年100.00元预算开展机关党建工作。 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所做的一种分类科目，具体设类、款两级。 2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。 3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 4.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。 5.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。 6.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 中国共产党澄江市委员会市直机关工作委员会2023年机关运行经费安排13.11万元，主要用于单位办公费1.75万元，差旅费3.25万元，培训费0.78万元，公务接待费0.47万元，工会经费1.05万元，福利费1.31万元，其他交通费用4.50万元。与上年对比减少7.57万元，下降36.61%，减少的主要原因是行政运行经费预算减少。 （三）国有资产占有使用情况 截至2022年12月31日，中国共产党澄江市委员会市直机关工作委员会资产总额34.91万元，其中，流动资产30.80万元，固定资产4.11万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少14.54万元，其中固定资产减少1.21万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数。 （四）政府性基金预算情况说明 无政府性资金预算。 （五）国有资本经营预算情况说明 无国有资本经营预算。 监督索引号53042200628600111
附件： 1.中国共产党澄江市委员会市直机关工作委员会2023年部门预算表.xlsx 2.中国共产党澄江市委员会市直机关工作委员会2023年预算重点领域财政项目文本.doc |
