监督索引号53042200671101000 澄江市关心下一代工作委员会2022年度部门决算 目录 第一部分 澄江市关心下一代工作委员会概况 一、主要职能 二、部门基本情况 第二部分 2022年度部门决算表 一、收入支出决算表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 第三部分 2022年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 二、国有资产占用情况 三、政府采购支出情况 四、部门绩效自评情况 （一）部门整体支出绩效自评情况 （二）部门整体支出绩效自评表 （三）项目支出绩效自评表 五、其他重要事项情况说明 六、相关口径说明 第五部分 名词解释 第一部分 澄江市关心下一代工作委员会概况 一、主要职能 （一）主要职能 1.宣传贯彻党和政府对青少年工作的方针、政策、法规、督促检查有关青少年教育与发展事业规划的贯彻落实，组织协调有关青少年的重要活动。 2.调查研究、当好参谋，了解青少年的思想道德状况，掌握学校、家庭和社会各方面教育青少年的情况，为澄江市关心下一代工作委员会研究解决问题提出意见和建议。 3.协调配合有关部门对青少年进行社会主义核心价值体系教育，以及革命理想和人生观、世界观、价值观的教育，加强社会主义民主与法治教育、科技知识的教育。 4.教育引导青少年从小听党话、感党恩、跟党走，对青少年的健康成长实施有效监督。 5.承担澄江市关心下一代工作委员会的日常工作。 （二）2022年度重点工作任务概述 1.坚持立德树人，加强青少年思想道德建设 以社会主义核心价值观为主线，充分利用澄江市革命烈士陵园、纪念碑、将军墓、化石博物馆、档案馆、中山大学澄江纪念馆、澄江市党史陈列馆等教育基地，加强对青少年党史、国史和革命精神、革命传统、中华优秀传统文化教育，加强青少年思想道德建设。一年来，共开展各类思想道德教育宣讲报告142场次，受教育人数35471人次。 2.抓好青少年法治宣传教育 持续开展青少年法治宣传教育，积极做好预防和减少青少年违法犯罪工作，积极配合市司法局、法院、检察院落实“法律进校园”工作。以“六一”国际儿童节、“全民国家安全教育日”、“6.26国际禁毒日”为契机，在化石小广场、职中、五中学和全市6个镇（街道）部分中小学校开展“法律进校园”法治宣传活动150余场，组织青少年“模拟法庭”，澄江一中、二中、四中、五中、六中、职中共计120余名师生旁听了案件庭审。开展“五老”法治宣讲，一年来，全市共开展法治宣讲50余场次，受教育人数达22158人次。 3.为青少年办好事做实事，助力青少年健康成长 一是开展假期活动。为丰富少年儿童的假期生活，关工委在学生寒暑假期间开展各类假期活动。举办了为期2天的第十七届“涵养好家风、做新时代好少年”暑期儿童“关爱”夏令营活动，来自海口镇六所完小的6名辅导员老师和32开展青少年学生参加了夏令营；开展了“为冬奥喝彩，为中国加油”青少年趣味挑战赛，70余名儿童参加了此次活动；联合仪凤社区开展了“乒搏向上”寒假乒乓球培训比赛，43名少年儿童参加了为期10天的活动。 二是办好书法小课堂。先后到永和小学、九村小学开展书法小课堂。一定程度上弥补了山区小学缺乏书法老师的问题，为山区小学爱好书法的孩子们培养正确、健康的书写和审美提供了帮助，同时激励孩子们从小要“写端端正正中国字，做堂堂正正中国人”。一年来，共开展书法小课堂3次，共计140余人参加。 三是抓好留守儿童、贫困学生关爱帮扶工作。一年来共开展贫困学生家访17次，向106名困难学生发放了43000元慰问金；向86名留守儿童、困难学生、特教生赠送了文具盒、钢笔、水彩笔、笔记本等学习用品。 四是加强网吧监督，为青少年健康成长净化环境。配合相关部门对学校周边的各种娱乐场所进行整治，保障学生有一个安全、和谐、健康的学习环境。聘请6名网吧监督员开展网吧监督，一年来共开展网吧监督检查46次。 五是做好未成年人司法项目工作，积极主动参与办案机关对触法未成年人进行讯（询）问。截至11月，未司办工作人员共参加办案机关36次到场讯（询）问，参加场次达到被通知（邀请）数的100%。 六是加强青少年劳动教育，深入澄江四中、凤山小学和忠窑、龙街、九村、海镜小学调研，就加强学生劳动教育与学校领导进行研讨。同时为加强学校劳动教育基地建设，拨付忠窑小学劳动基地建设资金1万元。 二、部门基本情况 （一）机构设置情况我部门共设置0个内设机构（我部门由于规模小、人数少，故未设立内设机构）。所属单位0个。（二）决算单位构成 纳入澄江市关心下一代工作委员会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是： 1.澄江市关心下一代工作委员会 （三）部门人员和车辆的编制及实有情况 澄江市关心下一代工作委员会2022年末实有人员编制2人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制2人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员2人（含行政工勤人员0人），事业人员2人（含参公管理事业人员2人）。 尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。 实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 第二部分 2022年度部门决算表 （详见附件） 澄江市关心下一代工作委员会2022年没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。 澄江市关心下一代工作委员会2022年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。 第三部分 2022年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 澄江市关心下一代工作委员会2022年度收入合计641,220.06元。其中：财政拨款收入591,220.06元，占总收入的92.20%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入50,000.00元，占总收入的7.80%。与上年相比，收入合计减少130,392.98元，下降16.90%。其中：财政拨款收入减少128,392.98元，下降17.84%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少2,000.00元，下降3.85%。主要原因是人员经费和机关运行经费减少。 二、支出决算情况说明 澄江市关心下一代工作委员会2022年度支出合计689,111.80元。其中：基本支出491,220.06元，占总支出的71.28%；项目支出197,891.74元，占总支出的28.72%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少41,592.04元，下降5.69%。其中：基本支出减少91,492.65元，下降15.70%；项目支出增加49,900.61元，增长33.72%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因人员经费和机关运行经费减少。 （一）基本支出情况 2022年度用于保障澄江市关心下一代工作委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出491,220.06元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出401,394.72元，占基本支出的81.71％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费89,825.34元，占基本支出的18.29％。 （二）项目支出情况 2022年度用于保障澄江市关心下一代工作委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出197,891.74元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下： 1.关心下一代专项资金100,000.00元，主要用于补助困难学生等支出。 2.夏令营活动经费、未成年人司法项目经费及网吧监督员补贴等经费97,891.74元，主要用于夏令营活动经费、未成年人司法项目补助及网吧监督员补贴等经费支出。三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 澄江市关心下一代工作委员会2022年度一般公共预算财政拨款支出591,220.06元，占本年支出合计的85.79%。与上年相比减少128,392.98元，下降17.84%，主要原因：一是认真贯彻落实厉行节约和上级有关政策，努力压缩一般性支出，尽力节约行政成本；二是本年度财政困难，部分应在本年支出的财政资金无法保障，造成单位财政拨款支出减少。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务（类）支出477,034.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.69%。主要用于其它群众团体事务支出456,392.85元、其它一般公共服务支出20,642.00元。 2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 8.社会保障和就业（类）支出49,610.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.39%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出33,410.23元、行政单位离退休16,200.00元。 9.卫生健康（类）支出32,138.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.44%。主要用于公务员医疗补助14,147.05元、行政单位医疗17,991.93元。 10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 19.住房保障（类）支出32,436.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.49%。主要用于住房公积金32,436.00元。 20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4,700.00元，支出决算为2,796.00元，完成年初预算的59.49%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算2,796.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算2,796.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下： (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 澄江市关心下一代工作委员会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4,700.00元，支出决算为2,796.00元，完成年初预算的59.49%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为2,796.00元，完成年初预算的59.49%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位认真贯彻落实厉行节约和上级有关政策，努力压缩一般性支出，尽力节约行政成本。 2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1,116.00元，增长66.43%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加1,116.00元，增长66.43%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年开展工作业务增加，公务接待费增加。 (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况 1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 2.购置车辆0辆，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次35人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展关心下一代工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 澄江市关心下一代工作委员会2022年机关运行经费支出89,825.34元，减少86,275.57元，下降48.99%，主要原因是差旅费、办公费、福利费、职教费支出减少。机关运行经费主要用于：办公费5,938.90元、邮电费339.80元、公务接待费2,796.00元、劳务费44,054.64元、工会经费4,244.40元、福利费5,211.60元、差旅费9,440.00元、委托业务费1,300.00元、其它交通费用16,500.00元。 二、国有资产占用情况 截至2022年12月31日，澄江市关心下一代工作委员会资产总额107,960.52元，其中，流动资产3,692.52元，固定资产104,268.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少80,455.19元，其中固定资产减少16,906.92元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表） 三、政府采购支出情况 2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。 四、部门绩效自评情况 部门绩效自评情况详见附表。 五、其他重要事项情况说明 无。 六、相关口径说明 （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 （四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 第五部分 名词解释 部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。 监督索引号53042200671101111
附件：澄江市关心下一代工作委员会2022年度部门决算表.xls |
