监督索引号53042200476100000 澄江市红十字会2024年部门预算 目录 第一部分 澄江市红十字会2024年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 八、重点项目预算绩效目标情况 九、其他公开信息 第二部分 澄江市红十字会2024年部门预算公开表 一、财务收支预算总表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 七、部门基本支出预算表 八、部门项目支出预算表 九、项目支出绩效目标表 十、政府性基金预算支出预算表 十一、部门政府采购预算表 十二、政府购买服务预算表 十三、对下转移支付预算表 十四、对下转移支付绩效目标表 十五、新增资产配置表 十六、上级补助项目支出预算表 十七、部门项目中期规划预算表 澄江市红十字会2024年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 1.宣传、贯彻、执行《中华人民共和国红十字会法》，执行《中国红十字会章程》，落实中国红十字会总会确定的方针政策。 2.开展备灾救灾工作。 3.开展应急救护、防灾避险和卫生健康知识的宣传、普及、培训，提高应急条件下的应急救助能力和水平。 4.参与和推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作；开展捐献造血干细胞的宣传动员和组织工作；开展其他人道主义服务活动。 5.开展社会救助及相关服务工作。 6.组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。 7.加强红十字基层组织建设工作。 8.依法开展募捐活动。 9.开展红十字会之间的友好交往，促进人道领域方面的交流与合作。 10.完成市委、市政府交办的其他事项。 （二）机构设置情况 澄江市红十字会共设置0个内设机构（由于规模小、人员少，故未设立内设机构）。 所属单位0个。 （三）重点工作概述 2024年，澄江市红十字会重点工作：1.坚持党建引领，推动红十字会事业高质量发展。强化政治理论学习，夯实思想基础，深化作风革命效能革命，落实全面从严治党主体责任。2.聚焦主责主业，发挥红十字会人道领域旗帜作用。多方式开展“三献”宣传，多领域开展应急救护培训，提升人道资源动员能力，扎实开展人道救助，持续推进志愿服务。3.强化自身建设，不断增强红十字会发展后劲。加强红十字基层组织建设，提升红十字应急能力，深化红十字公信力建设，统筹推进部门各项工作。 二、预算单位基本情况 澄江市红十字会编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制4人，其中：行政编制4人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有3人，其中：财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。 车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2024年部门财务总收入94.96万元，其中：一般公共预算89.96万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入5.00万元。 与上年对比增加27.68万元，增长41.14%，主要原因是项目预算经费升高、人员调入1人。 （二）财政拨款收入情况 2024年部门财政拨款收入89.96万元，其中：本年收入89.96万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款89.96万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。 与上年对比增加30.72万元，增长51.86%，主要原因是项目预算经费升高、人员调入1人。 四、预算单位支出情况 2024年部门预算总支出94.96万元。财政拨款安排支出89.96万元，其中：基本支出69.96万元，与上年对比增加20.72万元，增长42.08%，主要原因是人员调入1人；项目支出20.00万元，与上年对比增加10.00万元，增长100.00%，主要原因是项目预算经费升高。 财政拨款安排支出按功能科目分类情况： 1.“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出5.62万元，主要用于养老保险支出。 2.“2081601”行政运行支出53.57万元，主要用于人员经费和公用经费支出。 3.“2081699”其他红十字事业支出20.00万元，主要用于人道救助、项目执行、备灾能力建设等方面支出。 4.“2101101”行政单位医疗支出3.15万元，主要用于行政单位医疗保险支出。 5.“2101103”公务员医疗补助支出1.90万元，主要用于公务员医疗补助支出。 6.“2101199”其他行政事业单位医疗支出0.22万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。 7.“2210201”住房公积金支出5.08万元，主要用于住房公积金支出。 8.“2210203”购房补贴支出0.43万元，主要用于房改补助支出。 （注：因“四舍五入”，财政拨款安排支出按功能科目分类分项相加总和89.97万元与财政拨款安排支出89.96万元有0.01万元的差值。） 五、市对下专项转移支付情况 （一）与中央配套事项 无。 （二）按既定政策标准测算补助事项 无。 （三）经济社会事业发展事项 无。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 澄江市红十字会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.47万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下： （一）因公出国（境）费 澄江市红十字会2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 与上年对比无变化。 （二）公务接待费 澄江市红十字会2024年公务接待费预算为0.47万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为10次，共计接待94人次。 与上年对比无变化。 （三）公务用车购置及运行维护费 澄江市红十字会2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 与上年对比无变化。 八、重点项目预算绩效目标情况 澄江市红十字会2024年纳入绩效管理的项目共2个，涉及一般公共预算安排20.00万元，单位自有资金5.00万元，分别是： （一）澄江市红十字事业发展经费20.00万元 项目目标是：1.开展救援队培训或演练1次；开展应急救护培训10期；储备救灾物资。2.开展“博爱情深百姓救助”、“博爱仙湖行”大病困难群众救助、“博爱助学基金”爱心助学项目资助的学生等项目志愿者入户调查、评审、公示不少于6次；开展志愿服务活动、赛事保障执行不少于3次；志愿者培训不少于1次。3.开展人道救助不少于40人。 （二）澄江市红十字会会费资金5.00万元 项目目标是：1.开展“博爱情深百姓救助”项目志愿者入户调查及张贴公示不少于6次。2.对“博爱助学基金”爱心助学项目资助的学生进行100.00%的入户调查。3.开展“博爱仙湖行”大病困难群众入户走访张贴公示不少于6次。4.开展志愿服务活动、赛事保障执行不少于3次。5.志愿者培训不少于1次。 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所做的一种分类科目，具体设类、款两级。 2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。 3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 4.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。 5.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和单位自有资金安排的项目支出。 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 澄江市红十字会2024年机关运行经费安排7.16万元，主要包括：办公费0.87万元、差旅费1.65万元、培训费0.16万元、公务接待费0.47万元、工会经费0.65万元、福利费0.65万元、其他交通费用2.70万元（注：因“四舍五入”，各分项之和等于7.15万元，与总项7.16万元有0.01万元的差值）。与上年对比增加1.57万元，增长28.09%，主要原因是人员调入1人。 （三）国有资产占有使用情况 截至2023年12月31日，澄江市红十字会资产总额2.52万元，其中，流动资产0.45万元，固定资产2.07万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少6.89万元，其中固定资产减少1.42万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。 （四）其他需要说明的事项 澄江市红十字会2024年无政府性基金预算支出预算、政府采购预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算、上新增资产配置、上级补助项目支出预算，故政府性基金预算支出预算表、政府采购预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表为空表。 监督索引号53042200476100111
附件： 澄江市红十字会2024年预算重点领域财政项目文本.doc 澄江市红十字会2024年预算表.xlsx |
