监督索引号53042200635800200000 澄江化石地自然博物馆2024年部门预算 目录 第一部分 澄江化石地自然博物馆2024年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 八、重点项目预算绩效目标情况 九、其他公开信息 第二部分 澄江化石地自然博物馆2024年部门预算表 一、财务收支预算总表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 七、部门基本支出预算表 八、部门项目支出预算表 九、项目支出绩效目标表 十、政府性基金预算支出预算表 十一、部门政府采购预算表 十二、政府购买服务预算表 十三、对下转移支付预算表 十四、对下转移支付绩效目标表 十五、新增资产配置表 十六、上级补助项目支出预算表 十七、部门项目中期规划预算表 澄江化石地自然博物馆2024年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 认真贯彻《中华人民共和国古生物化石保护条例》及《中华人民共和国古生物化石保护条例实施办法》《云南省澄江动物化石群保护规定》及国家有关博物馆工作的法律、法规；采集、购买、制作并收藏澄江古生物化石和有关展品；研究澄江古生物化石有关科学问题；展示澄江古生物化石及有关藏品，对社会民众特别是青少年普及世界遗产知识、古生物知识和进化论等科学知识，进行爱国主义和生态环保教育；编辑、出版、制作有关科普图书、音像制品和科普用品；与其他博物馆和文化教育机构进行文化交流。 （二）机构设置情况 我部门共设置3个内设机构，包括：化石研究中心、化石科普服务中心、安全保障中心。 所属单位0个。 （三）重点工作概述 1.高质量做好科普教育工作。以青少年为重点，加强与周边中小学校联系，重点针对青少年学生开展形式多样、内容丰富的科普宣传活动，整合研学资源，逐步开展中小学生研学实践活动，充分整合本地方优势资源，突出特色和亮点，打造科普研学品牌，做好博物馆交流展览及论坛活动，不断提升影响力。2.做好博物馆定级工作。规范办公、财务、藏品、展览、安全、科普等各项工作，不断加强机构和人员的管理机制。3.全力提升博物馆宣传工作，提升博物馆的软实力。采用新媒体手段，丰富宣传内容，进一步提升新媒体的功能作用，创建更为有力有效的宣传平台，创作更多的佳作，加强宣传澄江化石地世界自然遗产知识，做好博物馆宣传推广工作，让澄江化石走向世界。4.继续跟进论文集、博物馆研学手册等科研科普书籍出版等工作。5.继续加强馆内人员学习培训及队伍建设等工作。按照制定的博物馆人员培训制度，开展好馆内工作人员的整体素质提升培训工作，积极安排馆内工作人员参加省、市、县各级各部门开展的相关学习和培训，不断拓展自身知识储备量，提升各项技能水平，为博物馆培养优秀人才。6.推进博物馆上划进度。继续通过文件材料、到省级部门沟通汇报、省级部门领导到玉调研汇报等多种形式，向省文旅厅、省财政厅汇报沟通，推进博物馆上划工作，积极配合省文旅厅和玉溪市政府办理相关移交前的手续，配合省财政、人社、自然资源、国资等部门做好资产移交、债务处理、财政保障方式、人员待遇等问题。7.多方争取项目资金，尽快完成博物馆标本库房、流动科技站等装修布置建设工作，为博物馆开展科普研学活动保驾护航。8.完成云南省丛培允专家科研工作站挂牌，继续推进专家科研工作站的人才培养、项目申报、科研成果发布、科普研学等工作。9.继续积极开展爱国卫生、全国文明城市志愿服务、民族团结示范等工作，将其融入到日常活动及科普志愿服务工作中。 二、预算单位基本情况 我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制23人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制22人。在职实有23人，其中：财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。 车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2024年部门财务总收入645.11万元，其中：一般公共预算584.11万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入61.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。 与上年对比增加61.30万元，增长10.50%，主要原因是科普、研学实践经费增加。 （二）财政拨款收入情况 2024年部门财政拨款收入584.11万元，其中：本年收入584.11万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款584.11万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。 与上年对比增加0.30万元，增长0.05%，主要原因是政策性增资。 四、预算单位支出情况 2024年部门预算总支出645.11万元。财政拨款安排支出584.11万元，其中：基本支出584.11万元，与上年对比增加0.30万元，增长0.05%，主要原因是政策性增资。项目支出0.00万元，与上年对比无变化。 财政拨款安排支出按功能科目分类情况： 1.“2070205”文化旅游体育与传媒支出-文物-博物馆456.39万元，主要用于事业人员工资福利性支出。 2.“2080505”社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出44.24万元，主要用于事业人员养老保险支出。 3.“2101102”卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗24.79万元，主要用于事业人员医疗支出。 4.“2101103”卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助14.93万元，主要用于职工缴纳公务员医疗补助支出。 5.“2101199”卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.68万元，主要用于事业人员其它医疗支出。 6.“2210201”住房保障支出-住房改革支出-住房公积金37.40万元，主要用于职工住房公积金补助。 7.“2210203”住房保障支出-住房改革支出-购房补贴4.69万元，主要用于职工房改补贴。 （注：因“四舍五入”的原因，各分项之和等于584.12万元，与总项有0.01万元的差值） 五、对下专项转移支付情况 （一）与中央配套事项 无。 （二）按既定政策标准测算补助事项 无。 （三）经济社会事业发展事项 无。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.80万元，其中：政府采购货物预算0.80万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 澄江化石地自然博物馆2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下： （一）因公出国（境）费 澄江化石地自然博物馆2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 与上年对比无变化。 （二）公务接待费 澄江化石地自然博物馆2024年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。 与上年对比无变化。 （三）公务用车购置及运行维护费 澄江化石地自然博物馆2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 与上年对比无变动。 八、重点项目预算绩效目标情况 澄江化石地自然博物馆2024年纳入绩效管理的项目共1个，涉及单位资金61.00万元，具体是： 专户自有资金61.00万元。项目目标是1.开展科普研学活动，推出以澄江化石地自然博物馆-澄江化石采集体验营地-申遗线路为主的研学活动精品线路，匹配专门的研学中心，引进研学专家或导师，开发相应研学教材，打造富于趣味、极具吸引力的澄江化石地自然博物馆研学课程。根据实际情况研发精品研学课程1个，组织开展不少于10次线上或线下研学活动。2.建立专家工作站，发表SCI论文、重点培养优秀的年轻科研人员。3.开展科普活动，完成科普读物前期撰稿拟稿工作，策划科普宣传，开展志愿者培训，邀请专家授课。 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所做的一种分类科目，具体设类、款两级。 2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。 3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 4.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。 5.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 澄江化石地自然博物馆2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化，原因是澄江化石地自然博物馆单位是事业单位，无机关运行经费。 （三）国有资产占有使用情况 截至2023年12月31日，澄江化石地自然博物馆资产总额51.51万元，其中，流动资产19.26万元，固定资产32.25万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少246.11万元，其中固定资产减少2.36万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。 （四）其他需要说明的事项 澄江化石地自然博物馆2024年无一般公共预算“三公”经费支出、政府性基金预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算、上级补助项目支出预算、部门项目中期规划预算，故一般公共预算“三公”经费支出预算表、政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表、部门项目中期规划预算表为空表。 监督索引号53042200635800200111
 澄江化石地自然博物馆2024年部门预算重点领域财政项目文本.docx
 澄江化石地自然博物馆2024年部门预算表..xls
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