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澄江市人力资源和社会保障局2023年部门预算

 公开目录

第一部分 澄江市人力资源和社会保障局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 澄江市人力资源和社会保障局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期预算表

澄江市人力资源和社会保障局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责。

1.贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障法律法规、方针政策；拟订澄江市人力资源和社会保障事业发展规划，并负责组织实施。

2.拟订澄江市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施，促进人力资源合理流动、有效配置。执行人力资源服务机构的市场准入制度，指导和监督管理职业中介机构，负责对人力资源市场进行监督检查。

3.负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划并组织实施。完善公共就业服务体系，贯彻执行就业援助制度、职业资格制度，统筹建立城乡劳动者职业技能培训制度。会同有关部门贯彻落实高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

4.统筹建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。负责组织实施城乡养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策、标准。实施全市范围内统一的社会保险关系转续办法和统筹办法，实施机关、企事业单位基本养老保险政策。拟订并组织实施全市企业退休人员社会化管理服务办法。会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金的管理和监督制度，审核、汇总社会保险基金预决算草案。制定社会保险基金收缴、支付、管理、运营的管理办法，对社会保险基金进行监督和管理。拟订农村社会养老保险政策并组织和监督实施。

5.负责就业、失业和社会保险基金的预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6.负责实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制；贯彻职工工作时间、休息休假和假期制度并监督其实施情况；实施消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

7.会同有关部门管理服务各类人才。承担事业单位人事制度改革工作，执行事业单位人员和机关工勤人员管理办法。按照管理权限规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等从事综合管理工作。

8.牵头推进深化职称制度改革，负责实施专业技术人员管理政策和继续教育工作。负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

9.会同有关部门贯彻落实农民工工作综合性政策和规划，协调、推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

10.负责实施事业单位人员、机关工勤人员工资收入分配和地方性津贴、补贴政策以及企事业单位福利、离退休政策，建立健全企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。

11.承担市委、市政府交办的其他事项。

12.职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，落实国家职业资格目录清单管理制度，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

13.有关职责分工。

财政统发工资职责分工。市直机关事业单位财政统发工资工作由澄江市财政局牵头；中共澄江市委机构编制委员会办公室负责市直机关事业单位机构、人员编制、实有人数、实发工资人数的审核；中共澄江市委组织部负责市直机关（含参公事业单位）人员工资和津贴补贴标准审核；澄江市人社局负责事业人员工资和津贴补贴标准及机关事业人员社会保险费（包括养老保险、职业年金、失业保险）缴纳审核；澄江市医疗保障局负责医疗保险费缴纳审核；澄江市住房公积金管理中心负责住房公积金缴纳标准审核；澄江市住房和城乡建设局负责购房补贴标准审核；澄江市税务局负责个人所得税缴纳标准审核。

（二）机构设置情况。

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室（行政审批股）、专业技术管理和职业能力开发股、工资福利股、社会保障基金监督股、劳动保障监察大队、劳动争议仲裁院。

所属单位4个，分别是：

1.澄江市社会保险局。

2.澄江市劳动就业服务局。

3.澄江市人力资源社会保障信息中心。

4.澄江市人才交流服务中心。

（三）重点工作概述。

1.聚焦新时代人才强国战略，扎实做好人才人事工作，壮大高素质技术技能人才队伍，持续深化人才发展体制机制改革，努力培养更多高技能人才。深入贯彻落实百千万人才计划，挖掘本地人才积极参加省云岭技能人才，兴玉人才项目申报，扩大非公经济职称申报评审规模。进一步收集健全本土各类人才、本土在外高层次人才信息，并加强与各人才信息互通和联系。聚力高技能人才队伍建设，不断吸引素质高、有朝气的青年人才涌入澄江，全力保障优秀人才引得来留得住干得好。

2.聚焦完善社会治理体系，持续构建和谐劳动关系，加强劳动保障监察执法，把劳动关系领域矛盾纠纷在基层化解，切实维护劳资双方合法权益。一方面开展农民工工资支付大排查行动和根治欠薪冬季攻坚专项行动。盯紧盯牢农民工工资专用账户、实名制管理、总包代发等工资支付保障核心制度，推动制度覆盖所有在建项目、所有支付环节。坚持问题导向，全面推进根治拖欠农民工工资各项措施落实，全力做好根治欠薪专项行动工作。另一方面提高仲裁办案效能。充分发挥调解组织在预防处理劳动争议中的“第一道防线”作用，以“案件处理”为工作重心，提高人事劳动争议案件结案率、终局裁决率、调解成功率，切实维护我市劳动关系和谐稳定。

3.以高度的责任感使命感，全力推进基本养老保险扩面增效；以有“质感”和“温度”的社保服务，争当“康乃馨”行动的践行者；开展专项治理和社保基金管理提升年行动，维护基金安全；探索养老保险补助机制，助力扩面增效；发扬“敢闯敢试、敢为人先”精神，积极开展个人养老金试点工作；依托业务智能化，提升业务经办效率；转作风提效能，提升社会保险公共服务水平；不折不扣落实缓缴社保费政策，助力特困行业恢复发展；关注被征地农民养老保障问题，兜牢民生底线。

4.紧紧围绕市委、市政府的中心工作，坚持稳岗、拓岗、促进就业并重，以强服务、稳岗位、提技能、扶创业为重点措施，大力促进高校毕业生、农村劳动力、退役军人、就业困难人员等重点群体就业。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位2个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制62人，其中：行政编制13人，工勤人员编制0人，事业编制49人。在职实有58人，其中：财政全额保障58人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员27人，其中：离休0人，退休27人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况。

2023年部门财务总收入1,546.80万元，其中：一般公共预算1,531.63万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入15.17万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比财务总收入减少128.71万元，下降7.68%，主要原因分析为2023年在职人员减少，人员经费减少，（本级）就业补助专项经费缩减。

（二）财政拨款收入情况。

2023年部门财政拨款收入1,531.63万元，其中：本年收入1,531.63万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,531.63万元（本级财力1,531.63万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比财政拨款收入减少143.88万元，下降8.59%，主要原因分析为2023年在职人员减少，人员经费减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1,546.80万元。财政拨款安排支出1,531.63万元，其中：基本支出1,184.08万元，与上年对比基本支出减少86.60万元，下降6.82%，主要原因分析为2023年在职人员减少，人员经费减少；项目支出347.56万元，与上年对比减少57.27万元，下降14.15%，主要原因分析为财政资金紧张，劳动人事争议调解仲裁工作经费、（本级）就业补助专项经费大幅度减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-行政运行23.14万元，主要用于局机关人员工资和保障日常运转。

社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-一般行政管理事务10.00万元，主要用于基层就业和社会保障服务设施建设项目经费。

社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-综合业务管理28.60万元，主要用于事业单位综合业务管理经费。

社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-劳动保障监察4.00万元，主要用于保障农民工工资支付工作经费。

社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-社会保险经办机构509.38万元，主要用于社会保险机构各项业务事务支出。

社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-事业运行100.03万元，主要用于事业人员工资。

社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出9.74万元，主要用于“三支一扶”计划专项补助。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休40.50万元，主要用于全局各单位离退休公共经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出84.66万元，主要用于全局各单位基本养老保险缴费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出18.67万元，主要用于全局各单位职业年金缴费。

社会保障和就业支出-就业补助-其他就业补助支出120.26万元，主要用于就业专项经费。

社会保障和就业支出-企业改革补助-企业关闭破产补助10.80万元，主要用于对企业退休人员管理服务支出和企业退休人员护理费支出。

社会保障和就业支出-就业补助-其他就业补助指出121.26万元，主要用于就业补助支出。

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤0.70万元，主要用于企业退休人员遗属发放生活补助。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出163.16万元，主要用于改制企业退休人员遗属补助、企业退休人员独子费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗48.60万元，主要用于全局各单位医疗补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗6.61万元，主要用于全局各单位事业单位医疗补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助43.11万元，主要用于全局各单位公务员医疗补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出5.48万元，主要用于全局各单位公务员、事业人员医疗补助。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金89.48万元，主要用于全局各单位住房公积金补助。

住房保障支出-住房改革支出-购房补贴5.41万元，主要用于全局各单位购房补贴。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项。

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项。

无。

（三）经济社会事业发展事项。

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目15个，政府采购预算总额16.90万元，其中：政府采购货物预算16.90万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

澄江市人力资源和社会保障局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.58万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费。

澄江市人力资源和社会保障局2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费。

澄江市人力资源和社会保障局2023年公务接待费预算为3.58万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为56次，共计接待430人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费。

澄江市人力资源和社会保障局2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）人力资源和社会保障及人才培养专项经费。

绩效目标为劳动保障监察举报投诉案件结案率达96%及以上；拖欠农民工工资举报投诉案件结案率大于等于98%。劳动保障监察监管信息上线率大于等于70%，劳动人事争议调解成功率大于等于60%，工资福利信息管理决策支持系统服务覆盖率100%，事业单位招聘计划完成率80%及以上，人事及业务档案管理覆盖率100%，高校毕业生城乡社区服务岗位补助按月足额发放率100%。推进全市人力资源社会保障事业高质量发展。

（二）人社局专户机关工作经费。

绩效目标为柔性引进高层次人才工作开展次数达4次及以上，事业单位招聘计划完成率达80%及以上，期末实有农村劳动力转移就业人数达7.03万人次及以上，发放创业担保贷款扶持创业人数达206人及以上。加强人才人事工作，全面推进流动人员人事档案管理服务标准化建设，全面提升流动人员人事档案管理服务能力。

（三）2023年企业退休人员管理服务专项资金。

项目实施绩效目标为用于退休人员管理服务支出、遗属补助发放；一次性生活补助让符合政策的退休人员能在2023年春节前领到该资金，使其更好的感受到玉溪市委、市政府的这份温暖和关怀，带动困难退休人员增产增收，减少生活压力。

（四）2023年企业退休人员统筹外资金。

项目实施绩效目标为从2023年1月起，对符合政策规定领取企业退休人员独生子女经费的人员按时足额逐月发放独生子女费。独子费按照国家和云南省政策执行，对独生子女家庭的退休人员的照顾与关怀，按时发放是保民生的关键举措。

（五）就业补助专项经费。

项目绩效目标是以深入推进抚仙湖保护治理为背景，抚仙湖周边生态移民搬迁、土地流转区农村劳动力为重点服务对象，大力实施农村劳动力技能培训和转移就业工作，以澄江市保护抚仙湖径流区土地流转休耕轮作的农村劳动力培训转移就业为重点，以澄江市实施乡村振兴战略、发展特色优势产业需求为突破，以促进农村劳动力稳定就业、农村增收为目标，全面推进农村劳动力职业技能培训、多种形式招聘、劳务组织化转移、创业贷款扶持、公益性岗位安置等深入合作，实现抚仙湖径流区土地流转农村劳动力培训和转移就业。2023年预计澄江市培训农村劳动力0.19万人次；新增农村劳动力转移就业0.30万人次。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释。

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所做的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

5.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.发放创业担保贷款：是指某一地区在某一段时期内，由政府有关部门实施国家创业担保贷款（含贷免扶补）政策通过银行业金融机构向符合政策条件的自主创业人员（或小微企业）发放的创业担保贷款（含贷免扶补）金额之和。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明。

澄江市人力资源和社会保障局2023年机关运行经费安排136.31万元，主要包括：办公费20.98万元，差旅费33.74万元，培训费8.81万元，公务接待费3.58万元，工会经费11.74万元，福利费14.68万元，其他交通费用42.78万元。

与上年对比减少22.46万元，下降14.15%，主要原因分析为政府购买岗位劳务费支出减少7.10万元，2022年度退休3人、调出2人。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，澄江市人力资源和社会保障局部门资产总额1,454.11万元，其中，流动资产103.99万元，固定资产98.16万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程1,238.12万元，无形资产13.84万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少50.00万元，其中固定资产减少29.26万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值12.92万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数。

十、政府性基金预算情况说明

无政府性基金预算。

十一、国有资本经营预算情况说明

无国有资本经营预算。

监督索引号53042200431600111

附件：

澄江市人力资源和社会保障局2023年预算重点领域财政项目文本公开.doc

澄江市人力资源和社会保障局2023年部门预算表.xlsx