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澄江市农业产业化经营与农产品加工领导小组办公室2021年度部门决算

目录

第一部分  澄江市农业产业化经营与农产品加工领导小组办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  澄江市农业产业化经营与农产品加工领导小组办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.认真贯彻执行国家、省、市关于农业产业的法律、法规、政策。

2.研究我县农业产业结构调整的政策、规划、实施方案。

3.推进我县农业产业化进程。

4.负责农业产业项目的实施管理、调查、研究、监督和指导。

5.当好政府参谋，制定农业产业中长期规划和年度计划，结合本县实际搞好产业调研。

6.搞好农业产业信息服务，促进产、加、销一体化经营。

7.协调有关部门搞好招商引资工作，营造良好的投资环境氛围。

8.搞好相关部门之间的协调，形成合力，努力把我县农业产业化经营推上新的台阶。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.突出特色，调优结构，提高效益。全县农作物总播种面积38.00万亩，其中粮食作物10.00万亩、经济作物28.00万亩，粮经比例达到24：76。大力发展蓝莓、蔬菜、蓝莓、大樱桃等高效经济作物。

2.积极申报项目，做强龙头企业。按照“扶优、扶强、扶特、扶大”的原则，依托我县丰富的农业资源和良好的区位优势，选择重点扶持云南德春绿色食品有限公司、澄江县藕粉厂和澄江莲心食品有限公司。这三家公司带动能力强、经营水平高、经济效益好。

3.培育和发展龙头企业，带动相关产业的发展。到2021年全县有龙头企业16家，其中：省级4家、市级6家、县级6家；保鲜蔬菜加工5家，蓝莓种植4家，大樱桃种植1家，草莓种植1家，盐水渔加工1家、荷藕庄园1家、饲料加工1家、藕粉加工3家；预计实现农产品加工产值达660.00万元，较2019年减少40.00%；市级以上龙头企业12家，预计实现销售收入600.00万元，较2019年减少44.00%；带动农户0.90万户，从业人员567人，季节性用工2,672人，预计出口创汇7,300万元。

4.强化市场体系建设，促进产品流通。农产品交易市场建设是农产品流通的重要载体，是连接农业生产和城乡居民生活消费的重要环节，也是社会基础设施建设的重要组成部分。我县通过几年的努力，相继建设成柿花园、九村、提古等蔬菜专业市场，形成“市场+龙头企业+合作社+农户”模式，促进了全县农产品流通，对推进我县农业产业化经营进程发挥了较大的作用。

5.服务体系建设逐步完善，提高了产业化经营水平。在我县的农业产业化经营建设中，通过信息入乡工程的实施、质量检测体系建设、专业合作组织的发展，对我县发展外向型农业、推进农业产业化经营进程起到了明显作用。到2020年全县完成了县级信息中心、两个街道四个镇信息服务站和一个农业农村部直报点，从而提高了我县农业产业化经营水平。

6.拓展市场。组织了6家企业参加了中国南亚东南投资褒义洽谈博览会,5家企业到参加云南省高原名特优农博会。利用农博推介会这一平台，大力宣传了澄江的农产品，树立了澄江农产品品质形象，扩大了知名度。

7.继续培育市级和省级龙头企业。推荐申报市级龙头企业1家。

8.完成澄江县直报农业农村部农产品加工监测7家企业数据审核上报、中药材统计等工作，从而提高了我县农业产业化经营水平。

9.澄江莲心食品有限公司、云南云蓝蓝莓科技开发有限公司获得农业农村部绿色食品认证中心认证，促进农产品市场流通。

10.组织完成2021年农业产业结构调整樱桃、荷藕等种植面积验收政策兑现工作及2021年农业产业结构调整樱桃、荷藕等种植面积验收政策初验工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入澄江市农业产业化经营与农产品加工领导小组办公室2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个，分别是：澄江市农业产业化经营与农产品加工领导小组办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

澄江市农业产业化经营与农产品加工领导小组办公室2021年末实有人员编制2人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员2人（含参公管理事业人员2人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

澄江市农业产业化经营与农产品加工领导小组办公室2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

澄江市农业产业化经营与农产品加工领导小组办公室2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

澄江市农业产业化经营与农产品加工领导小组办公室2021年度收入合计145.15万元。其中：财政拨款收入145.15万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年47.90万元对比，增加97.25万元，增长203.03%，增加的原因是：

1.人员经费比上年减少1.29万元，下降3.24%，主要原因是2021年绩效奖由原来的每人每月0.30万元调减到每人每月0.20万元。

2.公用经费比上年减少2.73万元，下降50.46%，主要原因是没有福利费、培训费及会议费等支出。

3.项目经费比上年增加101.27万元，增长3709.52%，主要原因是项目增加。

二、支出决算情况说明

澄江市农业产业化经营与农产品加工领导小组办公室2021年度支出合计145.15万元。其中：基本支出41.15万元，占总支出的28.35%；项目支出104.00万元，占总支出的71.65%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年47.90万元对比增加97.25万元，增长203.03%，增加的原因是：

一是人员经费比上年减少1.29万元，下降3.24%，主要原因是2021年绩效奖由原来的每人每月0.30万元调减到每人每月0.20万元。

二是公用经费比上年减少2.73万元，下降50.46%，主要原因是没有福利费、培训费及会议费等支出。

三是项目经费比上年增加101.27万元，增长3709.52%，主要原因是项目增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障澄江市农业产业化经营与农产品加工领导小组办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出41.15万元。与上年减少4.02万元，下降8.90%，减少的原因是：

1.人员经费比上年减少1.29万元，下降3.24%，主要原因是2021年绩效奖由原来的每人每月0.30万元调减到每人每月0.20万元。

2.公用经费比上年减少2.73万元，下降50.46%，主要原因是没有福利费、培训费及会议费等支出。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出38.47万元，占基本支出的93.49%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2.68万元，占基本支出的6.51%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障澄江市农业产业化经营与农产品加工领导小组办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出104.00万元。与上年相比，增加101.27万元，增长3709.52%，主要原因是项目资金增104.00万元，年末结余全部上缴财政。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

澄江市农业产业化经营与农产品加工领导小组办公室2021年度一般公共预算财政拨款支出145.15万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比，增加97.25万元，增长203.03%，增加的原因是：

1.人员经费比上年减少1.29万元，下降3.24%，主要原因是2021年绩效奖由原来的每人每月0.30万元调减到每人每月0.20万元。

2.公用经费比上年减少2.73万元，下降50.46%，主要原因是没有福利费、培训费及会议费等支出。

3.三是项目经费比上年增加101.27万元，增长3709.52%，主要原因是项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2．外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3．国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4．公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5．教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6．科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7．文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8．社会保障和就业（类）支出5.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.02%。主要用于：行政单位离退休费3.17万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出2.66万元。

9．卫生健康（类）支出2.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.73%。主要用于行政单位医疗补助1.45万元，公务员医疗补助1.06万元。

10．节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11．城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。澄江市农业产业化经营与农产品加工领导小组办公室无此事项。

12．农林水（类）支出133.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.91%。主要用于人员经费支出38.47万元及公用经费支出94.94万元。

13．交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14．资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15．商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16．金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17．援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19．住房保障（类）支出3.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.34%。主要用于住房公积金3.20万元及购房补贴0.20万元。

20．粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21．国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22．灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23．其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24．债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25．债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

澄江市农业产业化经营与农产品加工领导小组办公室2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

从2019年起取消事业单位三公经费拨款。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

澄江市农业产业化经营与农产品加工领导小组办公室2021年机关运行经费支出2.68万元，公用经费比上年减少2.73万元，下降50.46%，主要原因是没有福利费、培训费及会议费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，澄江市农业产业化经营与农产品加工领导小组办公室资产总额4.39万元，其中，流动资产1.97万元，固定资产2.42万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2.15万元，下降48.98%，其中固定资产增加2.41万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元，流动资产中的核算中心统一户上缴财政专户4.24万元，导致流动资产减少。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

根据澄江市财政局印发的《关于开展2021年度市级部门整体支出和项目支出预算绩效自评工作的通知》，澄江市农业产业化经营与农产品加工领导小组办公室对2021年项目支出进行了绩效自评，共涉及预算项目3个，其中，自评等级为“优”的0个，“良”的3个，“中”的0个，“差”的0个。

部门绩效自评情况详见附表（附表10－附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

四、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号53042200532601701111

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