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澄江市农业农村局2024年部门预算

目录

第一部分 澄江市农业农村局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 澄江市农业农村局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

澄江市农业农村局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家有关农村经济、种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、乡镇企业、生态农业方面的法律法规。

2.研究拟订全县有关种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、乡镇企业、农业产业化经营、农产品加工业、农业技术推广、农村经济发展的规划、计划等有关政策、措施，并负责组织实施。

3.承担完善农村经营管理体制的责任；承担农业行政执法和执法监督职责，推进农业依法行政；提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议；指导农村土地承包、土地承包经营权流转工作；指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理，指导农村集体资产和财务管理；指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农业行业协会的建设与发展。

4.指导粮食等主要农产品生产，引导农业产业结构调整和产品品质的改善；协调有关部门指导农业标准化、规模化生产；指导农产品基地建设、农业基础设施建设和现代农业示范区建设；提出农业固定资产投资规模和方向、县级财政性支农资金安排的建议；编报部门预算并组织执行；负责农业资源区划工作，拟定农业开发规划并监督实施。

5.负责指导乡镇企业改革发展、农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设。承担种植业、畜牧业、渔业、乡镇企业、农村经济、农民专业合作组织、农业机械化、农业产业化经营等的统计、信息工作和运行分析。

6.负责提升农产品质量安全水平的工作，依法开展农产品质量安全风险评估；负责农产品和农业生产资料质量安全监测、农产品和农业投入品检验检测体系建设；开展农产品认证服务，负责农产品质量安全监督管理。

7.组织、协调农业生产资料和农产品市场体系建设。依法开展种子（苗）、种畜禽、农药、肥料、兽药、兽医器械、饲料、饲料添加剂的监督管理；依法负责渔船、渔机、网具的监督管理；负责农业机械化推广和农机安全监理工作。

8.负责动植物重大病虫害防治。负责动植物防疫和检疫体系建设；负责农村、农田灭鼠工作；组织、监督县内动植物的防疫检疫工作。组织有害生物普查。组织兽医医政、药政、药检工作；负责执业兽医的管理。负责农业防灾减灾和灾情上报工作，组织种子等救灾物资的储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导救灾和灾后生产恢复。

9.负责农业科技成果管理、农技人员知识更新培训和农业技术职称初评委工作；会同有关部门组织农业科技创新体系建设；指导基层农业科技体系改革与建设；负责农业动植物新品种保护和农业转基因生物安全监督管理；指导农业职业技能开发工作；参与实施农村实用人才培训工程；承担农村劳动力转移就业培训工作。

10.指导农用地、草场、渔业水域及农业生物物种资源的保护和管理，负责除抚仙湖以外水生野生动植物保护工作；依法管理耕地质量，发展节水农业；负责除抚仙湖以外渔船检验和渔政监督管理。

11.负责农村可再生能源综合开发与利用；指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排；指导农业面源污染治理工作。指导生态农业、循环农业、休闲农业、观光农业、创意农业发展；会同有关部门做好新农村建设工作；负责保护渔业水域生态环境。

12.负责农业贸易促进和农业经济、技术的对外交流与合作。负责实施、管理农业利用外资项目。

13.承担市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、农办秘书股、种植业股、畜牧兽医渔业股、乡村振兴股。

所属单位10个，分别是：

1.澄江市农业农村局（本级）。

2.澄江市种植业综合服务管理中心。

3.澄江市畜牧渔业服务管理中心。

4.澄江市乡村振兴发展中心。

5.澄江市农村社会事务发展中心。

6.澄江市农村合作经济发展服务管理中心。

7.澄江市农业农村信息中心。

8.澄江市农产品质量安全检测站。

9.澄江市农业机械管理站。

10.澄江市农业综合行政执法大队。

（三）重点工作概述

1.学习推广浙江千万工程经验（农村人居环境整治提升），以美丽乡村建设星级管理为抓手，持续开展三房拆除工作，年内打造9个示范村、整治132个提升村。

2.持续抓好防返贫监测帮扶工作，确保不出现规模性返贫；加强排查和数据比对工作，将符合条件的困难农户及时纳入监测帮扶，做到应纳尽纳，杜绝体外循环情况。

3.完成长江经济带农业面源污染治理项目扫尾工作。

4.积极开展农业转移人口市民化，年内计划完成6,000人转移工作。

5.受污染耕地安全利用：完成全市范围内安全利用类耕地、严格管控类耕地小春和大春种植情况调查，100.00%落实管控措施，完成省上下达澄江的农产品协同监测采样任务。

6.农作物秸秆综合利用：完成120户秸秆分散利用入户调查，填报秸秆资源台账系统，确保2024年秸秆综合利用率不低于93.00%。

7.完成2024年14座农村厕所革命农村公厕改建任务。

8.完成玉溪市农业农村局分配的3件以上农产品案件(一般程序）的指标任务。

9.“三资”管理工作。结合村（社区）集体“三资”专项整治工作，积极配合好财政部门完成村集体外借资金及利息整改工作。与审计部门共同完成第二、第三阶段37个村（社区）村集体经济专审计工作。

10.农村宅基地管理工作。指导镇（街道）严格审批关，防止占耕建房。按照时间节点完成我市农村新增乱占耕地建房问题专项整治工作，同时督促各镇（街道）录入占耕系统和建房审批调度平台。

11.农村土地承包经营管理。研究制定可行性实施方案，加快推进土地承包经营权确权登记档案数字化加工扫描工作，将土地承包经营权纳入不动产统一登记。督促各镇（街道）对辖区内的工商资本等社会资本流转农村土地进行风险排查，并按上级部门要求完成备案工作。做好农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作。

12.新型农业经营主体培育。认真分析本辖区内培育农业市场主体基础资源，统筹谋划，及时摸排辖区内各类农业经营主体基本现状，防止因注销减少实有数量，确保年底完成2024年目标任务。

13.农业面源污染治理。大小春种植规划，正面清单拓展；持续推进化肥、农药减量增效；地膜科学使用回收；畜禽退出长态化监管。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共10个。其中：财政全额供给单位10个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位9个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制138人，其中：行政编制20人，工勤人员编制4人，事业编制114人。在职实有138人，其中：财政全额保障138人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员77人，其中：离休0人，退休77人。

车辆编制4辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入3,457.34万元，其中：一般公共预算3,107.34万元，政府性基金350.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比部门财务总收入减少371.10万元，下降9.69%；一般公共预算减少221.10万元，下降6.64%；政府性基金减少150.00万元，下降30.00%。主要原因是生猪定点屠宰检疫项目补助资金、农业保险补贴项目县级配套专项资金等项目经费减少；政府性基金减少的主要原因是纳入政府性基金的项目不同，所需资金不同。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入3,457.34万元，其中：本年收入3,457.34万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,107.34万元，政府性基金预算财政拨款350.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比部门财政拨款收入减少371.10万元，下降9.69%，其中：一般公共预算财政拨款减少221.10万元，下降6.64%；政府性基金预算财政拨款减少150.00万元，下降30.00%。主要原因是生猪定点屠宰检疫项目补助资金、农业保险补贴项目县级配套专项资金等项目经费减少；政府性基金预算财政拨款减少的主要原因是纳入政府性基金的项目不同，所需资金不同。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出3,457.34万元。财政拨款安排支出3,457.34万元，其中：基本支出3,079.03万元，与上年对比减少9.02万元，下降0.29%，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出等人员经费减少；项目支出378.31万元，与上年对比减少361.90万元，下降48.89%，主要原因是生猪定点屠宰检疫项目补助资金、农业保险补贴项目县级配套专项资金等项目经费减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.“2080501”行政单位离退休22.50万元，主要用于行政单位退休人员生活补助支出。

2.“2080502”事业单位离退休93.00万元，主要用于事业单位退休人员生活补助支出。

3.“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出263.05万元，主要用于行政事业单位职工基本养老保险支出。

4.“2080506”机关事业单位职业年金缴费支出131.44万元，主要用于2024年退休职工缴纳职业年金支出。

5.“2080801”死亡抚恤11.30万元，主要用于单位抚恤金及遗属补助支出。

6.“2101101”行政单位医疗25.37万元，主要用于行政单位缴纳医疗保险支出。

7.“2101102”事业单位医疗122.01万元，主要用于事业单位缴纳医疗保险支出。

8.“2101103”公务员医疗补助118.64万元，主要用于单位职工缴纳公务员医疗补助支出。

9.“2101199”其他行政事业单位医疗支出13.50万元，主要用于职工大病医疗补助支出。

10.“2120816”农业农村生态环境支出350.00万元，主要用于项目资金支出。

11.“2130101”行政运行362.68万元，主要用于行政单位职工工资福利、公务用车运行维护费、办公费等支出。

12.“2030102”一般行政管理事务0.57万元，主要用于特殊人员（村级动物防疫员人身意外伤害保险）经费支出。

13.“2130104”事业运行1,656.81万元，主要用于事业单位职工工资福利、水电费、办公费等支出。

14.“2130108”病虫害控制2.00万元，主要用于项目资金支出。

15.“2130199”其他农业农村支出6.00万元，主要用于项目资金支出

16.“2130803”农业保险保费补贴20.31万元，主要用于农业保险保费补贴支出。

17.“2210201”住房公积金245.07万元，主要用于职工缴纳住房公积金支出。

18.“2210203”购房补贴13.10万元，主要用于发放职工购房补贴支出。

（注：因“四舍五入”，按功能科目分类情况支出合计3,457.35万元，与财政拨款安排支出有0.01万元的差值。）

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额10.93万元，其中：政府采购货物预算4.20万元、政府采购服务预算6.73万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

澄江市农业农村局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12.23万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

澄江市农业农村局2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

澄江市农业农村局2024年公务接待费预算为5.17万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为50次，共计接待500人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

澄江市农业农村局2024年公务用车购置及运行维护费为7.06万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费7.06万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

澄江市农业农村局2024年纳入绩效管理的项目共7个，涉及一般公共预算安排28.31万元，政府性基金安排350.00万元分别是：

（一）长江经济带管护及农田废弃物收集处理资金50.00万元

项目目标是通过对已建项目管护，可以有效地提高当地农民群众的环保意识、生态意识，改善村容村貌和环境卫生条件，使村庄的“脏、乱、差”现象得到根本整治。同时，形成一个经济、合理、完整、多层次、多功能的良性循环系统，体现现代化生态农业、环保农业的优势，带动全县发展可持续生态农业。对已建工程管护和农田废弃物收集处理，使澄江市农业面源污染防治取得加大成效，农民生活与生产环境得到改善，有效削减主要污染物排放总量及入湖总量。

（二）澄江市人居环境大清理大整治大提升攻坚行动专项资金100.00万元

项目目标是改善人居环境，提高农民生活质量，使农村的人居环境得到较大提升，道路整洁，使人们生活更加稳定，生活水平得到进一步提高，有效提升广大农民群众幸福感、获得感。通过规范化的打造空地，使村庄环境更加宜居，实现人民安稳致富和社会稳定。同时因地制宜，结合乡村振兴“百千万”示范工程建设、绿美乡村等，对拆除后的地块进行打造，使其与周边的环境融为一体，打造别具风格特色的乡村景观，助推村旅融合发展。

（三）农业保险补贴项目县级配套专项资金20.31万元

项目目标是按照中央支持保大宗、保成本，地方支持保特色、保产量，有条件的保价格、保收入的原则，不断探索适合澄江农业发展和农村实际的保险保障模式，积极探索特色农业保险，以实实在在的农业保险产品为澄江市农村经济保驾护航。不断完善澄江市高原特色现代农业产业体系、生产体系和经营体系，优化产业结构，产业发展有机融合，不断提高资源利用和生态环境保护水平，提升农业质量、效益和竞争力。农业保险承保经办机构在充分宣传政策、讲解承保理赔内容和自主自愿的原则下，做到愿保尽保，不设置计划上限。农业保险承保经办机构加强农业保险风险防范，发挥风险管控主体作用，积极开展防灾减灾工作。

（四）人居环境综合整治行动经费200.00万元

项目目标是通过对农村环境的综合治理，有效保持环境整洁，减少因垃圾得不到及时处理而污染环境，维护土壤生态平衡，促进生态农业发展，从而有效保护环境，达到水美、山绿、村容整洁的良好人居环境，实现经济、社会发展与环境保护共赢，促进社会和谐发展。

（五）重大动物防疫物资储备项目专项资金5.00万元

项目目标是制定物资储备管制制度并严格执行，动物防疫应急物资是突发重大动物疫情应急处置的重要物质支撑，为进一步完善应急物资储备，明确应急物资采购和仓储管理的职责和权限，加强应急物资管理，提高调配和保障能力，为预防和处置各类突发重大动物疫情提供坚强保障，根据“严格管理、及时调动、满足需要”的要求,遵循有效、实用、节俭的原则，储备数量按照实际应急需要确定，做到日常储备和应急储备相结合。坚持公开、透明、节俭的原则，严格执行采购制度。坚持“谁主管、谁负责”的原则，实行“专人保管、保障急需、专物专用”，落实岗位责任制，具体责任到人。

（六）猪瘟和高致病性猪蓝耳病强制免疫项目专项资金2.00万元

项目目标是根据澄江市农业农村局内控制度管理及澄江市动物疫病预防控制中心疫苗管理办法要求，对猪瘟、蓝耳疫苗进行采购、储备管理、发放。督促村防员对生猪散养户进行免疫，以期生猪猪瘟、蓝耳病毒抗体水平有效提高，达到上级部门对抗体水平的要求，有效防控疫情的发生，保障我市畜牧有健康持续发展。

（七）生猪定点屠宰检疫项目补助资金1.00万元

项目目标是通过澄江市生猪定点屠宰场（点），使屠宰检疫率、监管率达100.00%，严格按检疫程序实施同步检疫，做到检疫到位，出证规范。对检出的病害肉，在官方兽医的监督下，按规定及时做无害化处理。建立健全档案制度，做好生猪入场及宰后检验记录，实现从生猪入场到合格产品出厂的全过程监管，确保不合格动物产品流入市场。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所做的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

5.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

澄江市农业农村局2024年机关运行经费安排62.86万元，主要包括：办公费7.48万元、水费0.06万元、电费0.60万元、工会经费4.81万元、福利费4.81万元、差旅费12.10万元、公务接待费5.17万元、公务用车运行维护费7.06万元、培训费1.20万元、其他交通费用19.56万元（注：因“四舍五入”的原因，各分项之和等于62.85万元，与总项有0.01万元的差值）。与上年对比减少7.04万元，下降10.07%，主要原因是认真贯彻落实厉行节约和上级有关政策，按比例压缩一般性支出，工作经费比上年下降。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，澄江市农业农村局资产总额7,106.37万元，其中，流动资产6,884.88万元，固定资产181.49万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产40.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少382.31万元，下降5.11%，其中固定资产减少27.94万元，下降13.34%。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）政府性基金预算情况说明

澄江市农业农村局2024年无政府购买服务预算、对下转移支付预算、对下转移支付绩效目标、上级补助项目支出预算，故政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表为空表。

监督索引号53042200532600111

澄江市农业农村局2024年部门预算重点领域财政项目文本.doc

澄江市农业农村局2024年部门预算表.xlsx