监督索引号53042200532605300000 澄江市农村社会事务发展中心2024年部门预算 目录 第一部分 澄江市农村社会事务发展中心2024年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 八、重点项目预算绩效目标情况 九、其他公开信息 第二部分 澄江市农村社会事务发展中心2024年部门预算表 一、财务收支预算总表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 七、部门基本支出预算表 八、部门项目支出预算表 九、项目支出绩效目标表 十、政府性基金预算支出预算表 十一、部门政府采购预算表 十二、政府购买服务预算表 十三、对下转移支付预算表 十四、对下转移支付绩效目标表 十五、新增资产配置表 十六、上级补助项目支出预算表 十七、部门项目中期规划预算表 澄江市农村社会事务发展中心2024年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 改善农村人居环境，推广能源技术，保护农业环境。提升村容村貌，推动农村社会事业发展，公共服务体系建设，农村可再生能源技术推广，农业环境保护和质量监测，农业环保先进技术推广。 （二）机构设置情况 我部门共设置0个内设机构（我单位是澄江市农业农村局下属二级单位，由于规模小、人数少，故未设立内设机构）。 所属单位0个。 （三）重点工作概述 2024年，将进一步推动农村社会事业发展，加强公共服务体系建设和新时期爱国卫生工作，广泛动员社会力量主动投身到人居环境整治提升行动中，使改善人居环境、提高生活质量成为全民自觉行动；加大沼气安全宣传、培训力度，建立更合理的沼气管护巡查制度，进一步提高相关人员积极性，充分发动基层力量，不断建立社区、村、组沼气管护体系，引导农民群众正确使用沼气；细化工作时间节点，按时完成国控监测点及受污染耕地安全利用工作；进一步推广可再生能源技术，农业环保先进技术；改善农村人居环境，提升村容村貌，以村庄清洁美丽为目标，持续推进村庄清洁行动，配合农村人居办不断深入开展农村人居环境巡察、农村厕所革命巡查、红黑榜公示等常态化监督等工作。 二、预算单位基本情况 我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制17人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制17人。在职实有17人，其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。 车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2024年部门财务总收入289.95万元，其中：一般公共预算289.95万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。 与上年对比减少52.24万元，下降15.27%，主要原因是人员调出、退休，人员经费减少。 （二）财政拨款收入情况 2024年部门财政拨款收入289.95万元，其中：本年收入289.95万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款289.95万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。 与上年对比减少52.24万元，下降15.27%，主要原因是人员调出、退休，人员经费减少。 四、预算单位支出情况 2024年部门预算总支出289.95万元。财政拨款安排支出289.95万元，其中：基本支出289.95万元，与上年对比减少52.24万元，下降15.27%，主要原因是人员调出、退休，人员经费减少；项目支出0.00万元，与上年对比无变化。 财政拨款安排支出按功能科目分类情况： 1.“2080502”事业单位离退休12.00万元，主要用于事业单位退休人员生活补助支出。 2.“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出24.75万元，主要用于单位职工基本养老保险支出。 3.“2080506”机关事业单位职业年金缴费支出12.00万元，主要用于2024年退休职工缴纳职业年金支出。 4.“2080801”死亡抚恤1.39万元，主要用于单位遗属生活补助支出。 5.“2101102”事业单位医疗13.86万元，主要用于事业单位缴纳医疗保险支出。 6.“2101103”公务员医疗补助11.09万元，主要用于职工缴纳公务员医疗补助支出。 7.“2101199”其他行政事业单位医疗支出1.34万元，主要用于职工大病医疗补助支出。 8.“2130104”事业运行188.37万元，主要用于事业单位工资发放、机构运转等支出。 9.“2210201”住房公积金24.17万元，主要用于职工缴纳住房公积金支出。 10.“2210203”购房补贴0.98万元，主要用于发放职工购房补贴支出。 五、对下专项转移支付情况 （一）与中央配套事项 无。 （二）按既定政策标准测算补助事项 无。 （三）经济社会事业发展事项 无。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 澄江市农村社会事务发展中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下： （一）因公出国（境）费 澄江市农村社会事务发展中心2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 与上年对比无变化。 （二）公务接待费 澄江市农村社会事务发展中心2024年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。 与上年对比无变化。 （三）公务用车购置及运行维护费 澄江市农村社会事务发展中心2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 与上年对比无变化。 八、重点项目预算绩效目标情况 无。 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所做的一种分类科目，具体设类、款两级。 2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。 3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 4.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。 5.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 澄江市农村社会事务发展中心2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年持平，主要原因是澄江市农村社会事务发展中心为事业单位，无机关运行经费预算。 （三）国有资产占有使用情况 截至2023年12月31日，澄江市农村社会事务发展中心资产总额4.78万元，其中，流动资产0.13万元，固定资产4.65万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少10.92万元，其中固定资产减少1.89万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。 （四）其他需要说明的事项 澄江市农村社会事务发展中心2024年无一般公共预算“三公”经费支出预算、部门项目支出预算、政府性基金预算、部门政府采购预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算、新增资产配置预算、上级补助项目支出预算、部门项目中期规划预算，故一般公共预算“三公”经费支出预算表、部门项目支出预算表、项目支出绩效目标表、政府性基金预算支出预算表、部门政府采购预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表、部门项目中期规划预算表为空。 监督索引号53042200532605300111  澄江市农村社会事务发展中心2024年部门预算重点领域财政项目文本.doc
 澄江市农村社会事务发展中心2024部门预算表.xlsx
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