项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	2024年度中央和省级财政扶持新型农村集体经济发展一海口镇海口社区等4个村(社区)布草洗涤车间建设项目
主管部门	澄江市组织部	实施单位	海口镇人民政府

项目资金

（万元）
年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额	354.47	354.47	280	10	100%	10
其中：当年财政拨款	280	280	280	—	100%	—
上年结转资金	0	0
—
—
其他资金	74.47	74.47	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标	实际完成情况
项目的建成能够巩固拓展海口社区脱贫攻坚成果，以产业为枢纽，充分联动环湖周边村（社区）酒店、民宿等，着力构建布草洗涤联盟，共享资源、共育产业、共拓市场，效解决布草洗涤供需不均问题，提高资源利用率，减少人力和时间成本，实现降本增效。同时提高客房卫水平生，推进行业规范经营，提升游客住宿体验。也能周边群众提供就业岗位20个。	项目的建成能够巩固拓展海口社区脱贫攻坚成果，以产业为枢纽，充分联动环湖周边村（社区）酒店、民宿等，着力构建布草洗涤联盟，共享资源、共育产业、共拓市场，效解决布草洗涤供需不均问题，提高资源利用率，减少人力和时间成本，实现降本增效。同时提高客房卫水平生，推进行业规范经营，提升游客住宿体验。也能周边群众提供就业岗位20个。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	备注

产出指标

数量指标	钢结构布草洗涤厂房	≥1座	1座	1	1
道路硬化	≥400㎡	400㎡	1	1
室外消防管网	≥1项	1项	1	1
不锈钢全自动130公斤前倾25度出料洗脱机	≥6台	6台	1	1
贯通式150kg烘干机	≥2台	2台	1	1
全功能展布送布机	≥2台	2台	1	1
4辊高速烫	≥1台	1台	1	1
高速折叠机+堆码机	≥1台	1台	1	1
3600全功能送布机	≥1台	1台	1	1
6辊快速压平机	≥1台	1台	1	1
高速折叠机	≥1台	1台	1	1
水洗出料烘干自动进料穿梭机	≥1台	1台	1	1

质量指标	设备验收合格率	100%	100%	8	8

时效指标	开工日期	2024年4月3日	2024年4月3日	6	6
完工日期	2024年8月20日	2024年8月20日	6	6
项目验收时间	2024年9月25日	2024年9月25日	6	6
成本指标	钢结构布草洗涤厂房费用	≤1478299.33元/座	1478299.33元/座	1	1
道路硬化单方造价成本	≤185元/㎡	185元/㎡	1	1
室外消防管网单方造价成本	≤22000元/项	22000元/项	1	1
不锈钢全自动130公斤前倾25度出料洗脱机费用	≤196000元/台	196000元/台	1	1
贯通式150kg烘干机费用	≤100000元/台	100000元/台	1	1
全功能展布送布机费用	≤100000元/台	100000元/台	1	1
4辊高速烫费用	≤400000元/台	400000元/台	1	1
高速折叠机+堆码机费用	≤100000元/台	100000元/台	1	1
3600全功能送布机费用	≤50000元/台	50000元/台	1	1
6辊快速压平机费用	≤260000元/台	260000元/台	1	1
高速折叠机费用	≤80000元/台	80000元/台	1	1
水洗出料烘干自动进料穿梭机费用	≤30000元/台	30000元/台	1	1

效益指标	可持续影响指标	工程使用年限	≥10年	10年	10	10
社会效益指标	受益脱贫户、监测户人口数	≥72人	72人	10	10
经济效益指标	村集体经济年收入	≥10万元	10万元	10	10
满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫人口及监测对象满意度	≥90%	90%	10	10	已问卷调查10份
其他需要说明的事项
总分	100	100	（自评等级）
注：分值设置一般为预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、受益对象满意度指标10%。