项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	澄江市海口镇海关社区2024年财政衔接资金-矣渡小组旅游提升建设项目
主管部门	澄江市民族宗教事务局	实施单位	海口镇人民政府

项目资金

（万元）
年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额	30.14	30.14	21	10	100%	7
其中：当年财政拨款	30	30	21	—	100%	—
上年结转资金	0	0
—
—
其他资金	0.14	0.14	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标	实际完成情况
以建设改善民族团结示范村群众生活水平为主题，在海关村内实施环境整治，改善村容村貌，实现人居环境、自然生态、产业发展、农民增收、社会保障、社区服务以及农民素质的全面提升，提高整体居住水平。	以建设改善民族团结示范村群众生活水平为主题，在海关村内实施环境整治，改善村容村貌，实现人居环境、自然生态、产业发展、农民增收、社会保障、社区服务以及农民素质的全面提升，提高整体居住水平。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	备注

产出指标

数量指标	彩色沥青路面	≥1360㎡	1360㎡	3	3
混凝土路面	≥180㎡	180㎡	3	3
青石立缘石	≥240m	240m	3	3
雨水口	≥8座	8座	3	3
聚乙烯双壁波纹管	≥40m	40m	3	3
排水沟加设盖板	≥50m	50m	3	3

质量指标	工程验收合格率	≥100%	100%	3	3

时效指标	开工时间	2024年3月24日	2024年3月24日	3	3
完工时间	024年4月30日	024年4月30日	3	3
项目验收时间	2024年5月10日	2024年5月10日	5	5
成本指标	彩色沥青路面	≤154.56元/㎡	154.56元/㎡	3	3
混凝土路面	≤152元/㎡	152元/㎡	3	3
青石立缘石	≤108元/m	108元/m	3	3
雨水口	≤925元/座	925元/座	3	3
聚乙烯双壁波纹管	≤275元/m	275元/m	3	3
排水沟加设盖板	≤390元/m	390元/m	3	3

效益指标	可持续影响指标	工程设计使用年限	≥10年	10年	15	15
社会效益指标	受益脱贫人口及监测对象人数	≥27人	27人	15	15
满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫人口及监测对象满意度	≥90%	90%	10	10	已问卷调查10份
其他需要说明的事项
总分	100	97	（自评等级）
注：分值设置一般为预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、受益对象满意度指标10%。