项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	澄江市海口镇永和村委会罗碧扶贫易地搬迁点基础设施完善建设项目
主管部门	澄江市发展和改革局	实施单位	海口镇人民政府

项目资金

（万元）
年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额	102	102	101.969829	10	100%	10
其中：当年财政拨款	101.969829	101.969829	101.969829	—	100%	—
上年结转资金	0	0
—
—
其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标	实际完成情况
实施澄江市海口镇永和村委会罗碧扶贫易地搬迁点基础设施完善建设项目，修缮进村道路和村内破损路面，消除安全硬化、完善基础设施，改善该村民生产生活条件；完生产配套设施，改善生产条件，促进农民增收；采取以工代赈方式实施项目，带动低收入人群增收。	项目实施后，修缮和加固开裂破损的进村道路，及时消除了道路交通安全隐患，改善村民的通行条件，方便群众生产生活；修复村内塌陷路面，改善村庄环境和村民居住条件，进一步提升村民的幸福感、获得感；对烤房周边场地进行硬化，提升烤烟烘烤条件。采取以工代赈方式实施，促进低收入人群增收。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	备注

产出指标

数量指标	修复进村沥青道路	≥352.50m	352.50m	3	3
修筑路肩	≥595m	595m	3	3
修筑混凝土挡土墙	≥56.2m	56.2m	3	3
村内塌陷沥青路面修复	≥410㎡	410㎡	3	3
村内破损混凝土道路修复	≥210㎡	210㎡	3	3
村内场地硬化525.00	≥525㎡	525㎡	3	3
劳务报酬人数	≥30人	53人	3	3

质量指标	工程验收合格率	≥100%	100%	3	3

时效指标	开工时间	2024年5月24日	2024年5月24日	2	2
完工时间	2024年8月4日	2024年8月4日	2	2
项目验收时间	2024年8月23日	2024年8月23日	1	1
成本指标	修复进村沥青道路费用	≤1371.91元/m	1371.91元/m	3	3
修筑路肩费用	≤150.08元/m	150.08元/m	3	3
修筑混凝土挡土墙费用	≤1838.08元/m	1838.08元/m	3	3
村内塌陷沥青路面修复费用	≤485.50元/㎡	485.50元/㎡	3	3
村内破损混凝土道路修复费用	≤225.50元/㎡	225.50元/㎡	3	3
村内场地硬化费用	≤185.50元/㎡	185.50元/㎡	3	3
劳务报酬费用	≥225000元	236430元	3	3

效益指标	可持续影响指标	工程设计使用年限	≥10年	10年	15	15
社会效益指标	受益脱贫人口及监测对象人数	≥25人	25人	15	15
满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫人口及监测对象满意度	≥90%	90%	10	10	已问卷调查10份
其他需要说明的事项
总分	100	100	（自评等级）
注：分值设置一般为预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、受益对象满意度指标10%。