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澄江市红十字会2022年部门预算

公开目录

第一部分 澄江市红十字会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 澄江市红十字会2022年部门预算公开表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

澄江市红十字会2022年部门预算编制说明 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责。

澄江市红十字会的主要职能是紧紧围绕市委、市政府“在保障和改善民生中做实事”的要求，切实开展好“三救三献”核心业务。

（二）机构设置情况。

我部门共设置0个内设机构。（我部门由于规模小、人数少，故未设立内设机构。）

所属单位0个。

（三）重点工作概述。

1.围绕“我为群众办实事”实践活动，结合红会所能、群众所需，扎实推进具有红十字特色的工作。

一是在党政机关、旅游行业、磷化工企业、群众中开展“红十字救在身边”应急救护普及培训16期1,223人，完成公益取证培训5期257人，大幅度提升了群众自救互救能力，保护了群众的生命健康。

二是利用节日契机，开展好无偿献血、造血干细胞采样和人体器官捐献的宣传动员，发展干细胞采样志愿者10名，器官捐献登记志愿者106名，为生命接力。  

三是以品牌培育为重点，继续做好“博爱助学基金”“仙湖爱心池”“寒冬送暖 博爱送万家”“博爱情深 百姓救助”等公益项目规范运作，救助慰问群众962人次，共发放救助金65.56万元，慰问物资价值8.38万元。

四是整合人道资源，动员力量，助力人道事业。通过5.8世界红十字日和99公益日等活动，在全市范围内开展了筹款活动，共9,000余人次参与捐款，筹集捐款33.68万元。

2.搭建志愿服务活动平台，广泛传播红十字文化。

一是积极组织志愿者在“5.8”世界红十字日、防灾减日、世界急救日等节假日开展宣传活动，圆满完成了玉溪高品质论坛和西南林师生大徒步活动的保障，全年开展志愿服务活动30次，共141人次志愿者参与，服务时长1,178.5小时。通过志愿服务活动不仅宣传了红十字知识，更展示了红十字志愿者风采。

二是借助志愿者培训，提升志愿者对红十字的认同感。全年围绕红十字知识、志愿者的自我认知、如何参与志愿服务活动、志愿服务活动策划、团队合作和优秀志愿者事迹分享等方面共开展志愿者培训4期，让志愿者对红十字及志愿者工作有所了解，提高对红十字的认同感，使之成为红十字精神的传播者。

三是抓实“红十字应急救援”志愿服务队的能力提升。全年组织救援队培训1期，参加磷化工行业、金融系统和防灾减灾救援演练3次，用培训加实战的方式检验救援队的救援能力。

3.全面加强党的领导，不断增强红十字会自身能力建设。

一是加强意识形态工作，及时召开专题会议部署意识形态工作，开展意识形态领域分析研判2次；紧跟市委理论学习中心组学习专题，组织开展8次集中学习；坚持做好重要节点和敏感时期的舆论监管。

二是加强党风廉政建设工作，全面落实党风廉政建设目标责任制，召开专题会议4次，多形式组织开展警示教育；认真落实“三重一大”制度，召开会议5次。

三是坚持全面从严治会。及时组织学习专项作风督查、省市以案促改、省委巡视警示教育、公务员政务处分条例等，加强政治建设，组织好每月主题党日、三会一课，扎实推进党史学习教育，利用澄江市红十字会公众号发布发布“党史百年天天读”专栏11期。

四是加强基层红十字建设。组织召开澄江市红十字会第一届理事会第二次会议，在6个镇（街道）设立基层红十字会，提升红十字会的基层服务能力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制3人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有3人，其中：财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况。

2022年部门财务总收入86.83万元，其中：一般公共预算86.83万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加4.11万元，增长4.70%，主要原因是与2021年相比项目预算经费有增加。

（二）财政拨款收入情况。

2022年部门财政拨款收入86.83万元，其中：本年收入86.83万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款86.83万元（本级财力86.83万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加4.11万元，增长4.70%，主要原因是与2021年相比项目预算经费有增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出86.83万元。财政拨款安排支出86.83万元，其中：基本支出66.83万元，与上年对比减少0.89万元，下降1.30%，主要原因是劳务费减少；项目支出20.00万元，与上年对比增加5.00万，增长25.00%，主要原因是项目经费增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出4.31万元，主要用于养老等保险支出。

社会保障和就业支出-红十字事业-行政运行支出53.08万元，主要用于人员经费和公用经费支出。

社会保障和就业支出-红十字事业-其他红十字事业支出20.00万元，主要用于人道救助、项目执行备灾能力建设等方面支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出2.51万元，主要用于行政单位医疗保险支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出1.46万元，主要用于公务员医疗补助支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出5.04万元，主要用于住房公积金支出。

住房保障支出-住房改革支出-购房补贴支出0.43万元，主要用于房改补助支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项。

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项。

无。

（三）经济社会事业发展事项。

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

澄江市红十字会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.47万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费。

澄江市红十字会2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化

（二）公务接待费。

澄江市红十字会2022年公务接待费预算为0.47万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为10次，共计接待94人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费。

澄江市红十字会2022年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

澄江市红十字会2022年预算批复下达项目共3个，涉及一般公共预算安排20.00万元，政府性基金安排0.00万元，分别是：

（一）人道项目执行管理经费。项目目标是开展“博爱情深百姓救助”项目志愿者入户调查及张贴公示不少于12次以及参加市里组织的赛事保障工作和应急救护演练，项目绩效预期达到的效果是解决人道项目执行过程中无经费保障的问题，确保人道项目执行可持续性开展。

（二）澄江市红十字会备灾能力建设经费。项目目标是通过对备灾仓库的修缮、分类能基本满足对物资储备需求，特别市提高应对紧急情况下的物资储备要求，开展应急救护公益培训不少于6期，救援队培训不少于1期，储备毛毯或者棉被等等备灾物资，项目绩效预期达到的效果是通过应急救护培训、救援队演练和储备救灾物资，提高群众的自救互救能力、救援队的救援能力和对灾害的应急反应能力。

（三）澄江市红十字会人道主义救助专项经费。项目目标是救助因大病和意外致贫的困境群众不少于40人，开展困难艾滋家庭救助不少于10户，项目绩效预期达到的效果是缓解因病、意外导致困难的家庭的经济压力。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释。

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所做的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

5.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明。

澄江市红十字会2022年机关运行经费安排15.38万元，主要包括：办公费1.20万元、差旅费2.16万元、福利费0.75万元、工会经费0.60万元、公务接待费0.47万元、劳务费7.06万元、培训费0.45万元、其他交通费用2.70万元，与上年对比减少1.72万元，下降10.05%，减少的主要原因是：劳务费用减少。具体为：办公费增加0.20万元，福利费增加0.02万元，工会经费增加0.01万元，劳务费减少1.76万元，邮电费减少0.20万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，澄江市红十字会资产总额9.79万元，其中，流动资产4.67万元，固定资产5.12万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加0.32万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2021年12月资产月报数。

十、政府性基金预算情况说明

无政府性基金预算。

十一、国有资本经营预算情况说明

无国有资本经营预算。

监督索引号53042200476100111

附件：

1.澄江市红十字会2022年部门预算公开表.xlsx

2.澄江市红十字会2022年预算重点领域财政项目文本公开.doc