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玉溪市澄江市右所镇2021年度部门决算

目  录 

第一部分  玉溪市澄江市右所镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  玉溪市澄江市右所镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

综合办公室

按照精简统一效能的要求，调整设置综合办公室，构建系统完备、科学规范、运行高效的机构职能体系。右所镇设置5个综合办公室。

1.综合管理办公室。负责机关日常运转工作。承担文电、会务、政务信息、安全、保密、信访、政务公开、信息化、督察督办、档案管理、后勤和财务管理等工作。会同人大、政协、人民武装开展相关工作。负责法治建设、平安建设、社会治安综合治理、突发事件和群体性事件的预防处置等工作。

2.党建工作办公室。承担党的建设、意识形态、纪律教育、宣传教育、外事统战、民族**、基层政权建设等工作，统筹推进区域化党建，加强农村、社区、学校、医疗卫生单位、非公有制企业和社会组织党建工作；负责组织开展基层民主政治建设、精神文明建设；负责组织、干部人事、机构编制等工作，会同工会、共青团、妇联等群团组织开展相关工作。负责党代表联络工作。负责驻村工作队员、村（社区）及村干部考核和管理工作。

3.区域发展与乡村振兴办公室。负责经济发展计划、生态环境建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、农民负担监督、招商引资、企业管理、统计、应急管理、安全生产、交通管理、食品安全、市场监管等工作。负责城乡统筹综合协调工作。组织实施乡村振兴战略规划和政策，负责统筹协调推进乡村产业建设、农村社会事业发展、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理等乡村振兴各项工作。

4.社会事务办公室。负责人力资源和社会保障、民政、退役军人、残联、老龄、关心下一代、卫生健康、教育、科技、文化、体育、广播电视和村（社区）建设等管理工作。

5.扶贫开发办公室。贯彻执行扶贫相关法律法规和政策要求，负责扶贫项目组织实施、扶贫资金监督管理、建档立卡贫困户管理、扶贫数据统计等工作。

事业单位

坚持政事分开和精简统一效能的原则，综合设置事业单位。右所镇设置7个事业单位，不再保留其他事业单位的牌子、印章和法人资格。

1.党群服务中心。承担服务党组织和党员群众的功能，做好区域化党建的日常组织、协调、联络和服务工作，为区域化党组织、党员及有需求的单位和群众提供各类服务和资源保障。组织开展面向党员和群众的服务，集中受理为民服务事项，代办需上级审批的事项，为群众提供咨询服务。

2.宣传文化服务中心。负责宣传、文化、旅游、科教、广播、电视、电影、群众性体育等服务工作。

3.规划建设和环境保护中心。负责城乡规划、项目建设、环境保护和生态建设、园林绿化、公用设施建设维护与管理、城乡环境整治、道路交通维护与管理等服务性工作。

4.农业农村综合服务中心。承担农业、林业、水利、农业机械、畜牧兽医、烤烟生产、农业综合开发等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。承担农田建设、农村能源、农业环境保护和农业农村信息服务等工作。负责村（社区）集体“三资”委托代理服务。负责专业合作社、一事一议等项目申报。负责防汛抗旱、气象灾害、防震减灾等服务工作。

5.社会保障服务中心。负责人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、养老保险、医疗保障、社会救助、民政事务、失业保障、退役军人服务等服务性工作。

6.综治中心。负责来信来访、矛盾纠纷排查化解、治安防控体系建设、基层平安创建、网格化服务、维护社会稳定的技术支撑和服务性工作。

7.财政所。执行各项财税政策和财务会计制度，承担组织财政收入、编制财政预决算草案、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、国有（集体）资产管理和组织财政收入入库等职责。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年是“十四五”规划的第一年，我们决不能有丝毫松懈。必须坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大、十九届四中全会精神和中央经济工作会议精神，认真落实中央和云南省、玉溪市、澄江市的重大决策部署，按照“保护第一、治理为要、科学规划、绿色发展”总体思路，坚持稳中求进工作总基调，以党建为引领，以抓实生态环保为首要任务，以实施乡村振兴为主线，加大产业结构调整和城乡融合工作力度，全力保障民生及社会各项事业发展，不断开创右所镇政治建设、经济建设、生态建设、文化建设和社会建设新局面。

1.强化生态保护，推进生态振兴。点亮绿色名片，推动文化旅游同频共振、传统产业优化升级、农业发展生态智慧，打开农旅深度融合发展的新局面。坚持把生态文化旅游作为右所经济结构转型跨越的主线，扎实推进“生态化、产业化、城镇化”融合，发挥好特色镇、特色村的集聚效应和经济辐射带动作用，发挥优势，在绿色发展中推进乡村振兴迈出新步伐。以“绿水青山就是金山银山”的发展理念为指导，进一步强化山水林田湖草综合治理，铸牢生态安全屏障。尽快完成环湖棚改剩余群众搬迁拆除工作，妥善处理好后续问题，督促承建企业按质按量按时抓好安置房建设，配合实施好退出地块生态修复，巩固好环湖棚改成果。启动剩余村组的截污工程建设，对已建工程运行效果进行逐一排查和完善，加强对小街等现有截污设施的清淤修缮，配合加快污水主支管道建设，承接好“十二五”环保设施管理、运行、维护任务，努力实现污水全截污、全收集、全处理的目标。压实三级“河长”责任，调整完善河道管护机制，加强对窑泥沟、大摆沟、清水沟等38条河（湖、库、渠）整治，对过村河道进行全面梳理和优化，努力提升入湖水质。以清零思维，压实各类环保督察、巡视巡察问题整改工作，配合完成抚仙湖径流区矿山生态修复工程，落实好2021年“三湖”保护治理雷霆行动任务。深入开展“仙湖卫士”行动和“四清”活动，加强群众环保意识教育，对一切环境违法行为“零容忍”，引导全社会共同形成“保护环境、人人有责”的行动自觉。加大人力、物力、财力投入，做好公厕管护工作，加大旅游厕所改造建设力度。严格村庄规划管控，加大民房建设管理力度，坚持对临违建筑“零容忍”，保持拆临拆违高压态势，压实镇村组干部监管责任，加强综合执法和村庄专管员队伍建设，强化人居环境监管考核奖惩机制，确保全镇人居环境提升工作与“三个国际化”城市定位和乡村振兴的现实要求相适应。

2.深化农旅融合，促进产业振兴。立足镇情实际，坚持走农旅结合的特色发展之路不动摇，打好产业转型升级攻坚战。加快生态观光农业发展。加快抚仙湖径流区农业产业结构调整步伐，做好土地流转休耕轮作后续管理工作，加强荷藕、水稻、经果林连片种植规划布局，加大对云象庄园等项目扶持力度，铸牢产业发展基础。加大水利基础设施和应急设施修缮建设力度，强化水资源的排查管控。加强美丽家园建设。做好7个长江经济带农业面源污染治理项目的包装建设，配合实施好澄波路、横大路等改造工程，优化环卫设施布局，逐步实施农村三网结合、强弱电入地、饮用水一体化等工程建设，补齐农村基础设施短板。以“厕所革命”、农村垃圾污水治理和村庄清洁为重点，继续推进农村户厕改造，完善村组环卫保洁机制，强化“门前三包”责任制落实，进一步加强对临违建筑打击力度，有效规范城乡环境卫生和公共秩序。强化产业扶持培育。抓住环湖棚改带来的餐饮住宿产业布局调整新机遇，加大招商引资力度，通过“旅游+”农业、林业、民宿、特色餐饮等方式，引导群众广泛参与到全市产业转型升级热潮中。全力推进小湾、马房村两个市级乡村振兴示范村建设，启动东山村、下备乐两个镇级试点村建设。配合做好补益片区特色水果种植项目推进，丰富旅游产品供给，全面带动乡村旅游产业发展。大胆创新，探索通过争取国有资源配置、农村集体经济注资、市场资本引进等多种方式，组建运营公司，将优质资源变为有形资产，将农村群众变公司股东，建立群众增收的长效机制。坚持领导联系项目制度，支持好太阳山、寒武纪乐园、樱花谷等重大旅游项目建设，按时完成览海等重大项目征地工作，为康养医疗、会议会展等新兴产业发展创造有利条件。全镇上下要以更加优质、更加高效的服务继续做好太阳山、寒武纪乐园、湖畔圣水、樱花谷等重大旅游项目协调保障工作。要举全镇之力推进览海国际健康旅游谷、寒武纪动物大世界、万科太阳山二期、县城城市综合体等重大建设项目。要全力保障好特色节会赛事的举办，提升右所知名度和影响力，以大项目带动右所乡村振兴大发展，造福全镇人民。

3.坚持以人为本，强化民生保障。坚持以人民为中心的发展理念，多办利民实事，多解民生难事，让社会发展更有“温度”，让群众幸福更有“质感”。慎终如始抓好疫情防控工作。抓实抓好“健康码”等常态化疫情防控举措，外防输入、内防反弹，巩固疫情防控成果，同时坚持疫情防控和经济社会发展“双线”作战，确保疫情防控和经济社会发展两手抓、两不误。加强贫困人口的动态管理和数据清洗，加强对边缘户、监测户的跟踪帮扶，持续落实“两不愁三保障”、政策扶持和社保兜底保障，压实“挂包帮、转走访”包保责任，完成吉里村扶贫车间建设及投入使用，深入开展“自强、诚信、感恩”教育活动，提高群众自我发展的动力和能力，进一步巩固提升脱贫攻坚成效。强化创业就业帮扶，鼓励返乡农民工、科技人才、技术能手创业致富，加强劳动密集型产业引进，强化劳动力转移就业培训，探索建立村级劳务派遣公司，进一步拓宽群众就业增收渠道。进一步健全完善社会保障体系，落实好最低生活保障制度，抓好医疗、失业、工伤、生育保险的扩面及征缴工作，不断扩大社会保险覆盖面。加强校园周边环境整治力度，落实好控辍保学责任，特别做好建档立卡户和棚改群众中未成年人的入学跟踪保障工作。支持有条件的村卫生室进行改造升级，不断完善镇、村两级医疗服务网络，提升公共卫生服务水平。积极争取马房村养老服务中心项目建设，完善居家养老服务体系建设，努力提高养老服务供给质量。全面推进普法工作和依法治镇工作，继续深入实施“大排查、大接访、大调解、大防控”活动，进一步畅通群众诉求渠道，把矛盾纠纷解决在萌芽状态。持续推进“雪亮工程”建设，完善点、线、面相互衔接的治安防控网络，打好禁毒人民战争，严厉打击各类违法犯罪，推进扫黑除恶专项斗争向纵深发展。严格落实安全生产“两个责任”，深入开展隐患大排查、安全生产月等专项整治行动，严防安全生产事故发生。努力做好妇女儿童、防震减灾、民族**、双拥优抚、通讯、金融等各项工作，促进社会各项事业全面发展。

4.牢记初心使命，加强自身建设。提高政治站位。进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，严格执行好上级和镇党委的各项决策部署，形成推进右所高质量发展的强大合力。加强法治建设。进一步健全完善权责清单制度，织牢权力“笼子”。扎实抓好政务公开，主动接受监督，认真履职尽责，让人民满意。进一步简化办事程序，用好大数据政务平台，努力畅通群众办事“最后一公里”。认真解决涉及群众利益的热点难点问题，让群众共享改革发展成果。强化廉政纪律。深入落实党风廉政建设责任，坚持“三重一大”集体决策制度，严格用制度管权管事管人，加强财政资金、土地管理、工程建设、项目招投标等重点领域的行政监察和审计监督，坚决查处各类违法违纪案件，树立风清气正、廉洁从政的良好风气。严格控制“三公”经费支出，降低行政成本，把更多的物力、财力用在促发展、惠民生上。持续改进作风。强化问题导向，以“钉钉子”精神和“马上就办”的作风狠抓各项工作落细落小、落地落实。加强政府执行力建设，对村（社区）目标责任实行量化考核，制定绩效考核办法，细化、量化考核指标，强化督导督察，加大对不作为、慢作为、乱作为的问责力度，加强对先进经验、优秀人物、典型事迹的总结宣传力度，营造比学赶超的干事氛围。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入玉溪市澄江市右所镇2021年度部门决算编报的单位共11个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1．澄江市右所镇人民政府。

2．澄江市右所镇党委。

3．澄江市右所镇团体。

4．澄江市右所镇人大。

5．澄江市右所镇财政所。

6．澄江市右所镇社会保障服务中心。

7．澄江市右所镇文化教育管理服务中心。

8．澄江市右所镇规划建设和环境保护中心。

9．澄江市右所镇农业综合管理服务中心。

10．右所镇综治中心。

11．右所镇党群服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市澄江市右所镇2021年末实有人员编制62人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制0人），事业编制37人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员3人），事业人员41人（含参公管理事业人员5人）。

离退休人员15人。其中：离休0人，退休15人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

玉溪市澄江市右所镇2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市澄江市右所镇2021年度收入合计3,101.47万元。其中：财政拨款收入3,101.47万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比减少7,371.77万元，下降70.39%，主要原因是2021年乡村振兴专项资金项目、马房村田园综合体、创建全国文明城市等项目减少。

二、支出决算情况说明

玉溪市澄江市右所镇2021年度支出合计3,101.47万元。其中：基本支出2,059.51万元，占总支出的66.40%；项目支出1,041.96万元，占总支出的33.60%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比减少7,379.84万元，下降70.46%，主要原因是2021年乡村振兴专项资金项目、马房村田园综合体、创建全国文明城市等项目减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障玉溪市澄江市右所镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,059.51万元。与上年对比增加96.13万元，增长4.90%，主要原因是开展创文、疫情防控等工作，导致日常支出增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,825.78万元，占基本支出的88.65%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费233.74万元，占基本支出的11.35%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障玉溪市澄江市右所镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,041.96万元。与上年对比减少7,494.97万元，下降87.79%，主要原因是2021年乡村振兴专项资金项目、马房村田园综合体、创建全国文明城市等项目减少。具体项目开支及开展工作情况是：

机构运转专项资金170.60万元，主要用于支付右所镇编外人员工资、武装经费、三资管理、党建工作等经费。

综治维稳、网格流动人口、反邪教等工作经费5.00万元，主要用于支付各村（社区）综治维稳、网格员考核补助等经费。

农村公益性公墓管护人员工资补助资金2.16万元，主要用于右所镇公益性公墓管护人员工资支出。

孤儿等特困儿童基本生活补助经费0.80万元，主要用于支付右所镇辖区内孤儿等特困儿童基本生活补助。

老年人保健（长寿）补助资金55.85万元，主要用于支付右所镇辖区内长寿老年人生活补助。

残疾人专项经费113.32万元，主要用于支付右所镇辖区内残疾人康复经费、全国助残日慰问经费、春节慰问活动专项经费、残疾人就业培训及慰问扶贫项目等经费。

“7个专项行动”工作经费0.30万元，主要用于支付右所镇开展“7个专项行动”工作经费。

计生村级宣传员、组级信息员生活补助经费3.09万元，主要用于支付右所镇计生村级宣传员、组级信息员生活补助。

老龄事业发展专项经费1.80万元，主要用于敬老月慰问村社区困难老人。

乡村振兴专项资金99.49万元，主要用于支付乡村振兴工程款及创文相关经费。

城镇公厕管护补助经费2.00万元，主要用于支付右所镇辖区内公厕管护经费。

自然灾害生活补助资金42.00万元，主要用于支付右所镇辖区内受灾群众生活补助。

大中型水库应急维稳工作经费11.00万元，主要用于支付右所镇辖区内各村（社区）水库应急维稳工作经费。

动物防疫员、农科员、协检员补助经费7.72万元，主要用于支付右所镇动物防疫员、农科员、协检员生活补助。

福寿螺管控工作经费5.33万元，主要用于支付右所镇辖区内收购福寿螺、控制福寿螺工作经费。

小湾特色民宿示范村项目专项资金270.00万元，主要用于支付小湾特色民宿示范村项目款。

巩固拓展脱贫攻坚成果项目补助资金173.40万元，主要用于支付补益村委会脱贫攻坚项目工程款。

中高等职业学校建档立卡脱贫家庭经济困难学生生活补助项目经费6.30万元，主要用于支付建档立卡脱贫家庭经济困难学生补助。

建档立卡脱贫劳动力科技及技能培训项目经费0.90万元，主要用于支付建档立卡户误工补助及培训授课费。

巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作经费7.50万元，主要用于支付乡村振兴项目前期费、监理费、审计费等。

乡村振兴工作队工作经费专项资金2.00万元，主要用于右所镇乡村振兴工作队工作支出。

市级财政扶贫专项资金2.00万元，主要用于支付旧城九组厨房、党员活动室工程款。

村庄土地规划建设专管员经费28.80万元，主要用于支付村庄规划专管员补助。

农村危房改造中央补助资金30.60万元，主要用于支付右所镇危房改造工程款。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市澄江市右所镇2021年度一般公共预算财政拨款支出3,058.47万元，占本年支出合计的98.61%。与上年对比减少1,836.42万元，下降37.52%，主要原因是2021年乡村振兴专项资金项目、马房村田园综合体、创建全国文明城市等项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出766.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.05%。主要用于右所镇机构运转170.60万元、行政运行支出535.50万元、事业运行3.45万元、政府购买人员及临聘人员工资等支出。

2．外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3．国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4．公共安全（类）支出18.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.60%。主要用于人员经费及机关事业单位养老保险。

5．教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6．科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7．文化旅游体育与传媒（类）支出26.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.87%。主要用于人员工资支出及单位公用经费支出。

8．社会保障和就业（类）支出451.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.76%。主要用于人员经费及机关事业单位养老保险。

9．卫生健康（类）支出98.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.21%。主要用于人员工资支出及医疗卫生和计划生育业务经费。

10．节能环保（类）支出39.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.29%。主要用于人员工资支出及单位公用经费支出。

11．城乡社区（类）支出148.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.86%。主要用于2021年城管执法47.04万元、乡村振兴工程款90.49万元、各村（社区）水库应急维稳工作经费11.00万元。

12．农林水（类）支出1,322.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的43.23%。主要用于对村民委员会和村党支部的补助547.34万元、农业农村经费275.34万元、扶贫项目资金192.10万元、农林水事业运行经费307.35万元。

13．交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14．资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15．商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16．金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17．援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18．自然资源海洋气象等（类）支出28.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.94%。主要用于村庄规划专管员经费支出。

19．住房保障（类）支出148.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.85%。主要用于职工购房补贴及个人公积金支出。

20．粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21．国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22．灾害防治及应急管理（类）支出10.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.33%。主要用于支付小湾社区自然灾害生活救助。

23．其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24．债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25．债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市澄江市右所镇2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为12.71万元，支出决算为4.68万元，完成预算的36.82%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为4.68万元，完成预算的36.82%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是右所镇厉行节约，从严控制三公”经费支出，公务用车支出和公务接待支出减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少4.77万元，下降50.48%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.57万元，下降10.86%；公务接待费支出决算减少4.20万元，下降100.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是右所镇厉行节约，从严控制三公”经费支出，公务用车支出和公务接待支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出4.68万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行维护费支出4.68万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.68万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于开展公务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3．公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市澄江市右所镇2021年机关运行经费支出221.72万元，其中行政单位支出215.67万元，参照公务员法管理事业单位支出6.05万元。与上年对比减少70.44万元，下降24.11%。主要原因是右所镇认真贯彻落实厉行节约和上级有关政策，努力压缩一般性支出，尽量节约行政成本导致。机关运行经费主要包括：办公费60.06万元、差旅费2.40万元、会议费5.44万元、培训费0.71万元、劳务费103.66万元、工会经费14.53万元、公务用车运行维护费4.68万元、其他交通费用30.24万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，玉溪市澄江市右所镇资产总额8,309.29万元，其中，流动资产8,108.56万元，固定资产200.73万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4,082.43万元，其中固定资产增加122.91万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。 

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额23.79万元，其中：政府采购货物支出23.79万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

根据澄江市财政局印发的《关于开展2021年度市级部门整体支出和项目支出预算绩效自评工作的通知》，玉溪市澄江市右所镇对2021年项目支出进行了绩效自评，共涉及预算项目64个，其中，自评等级为“优”的47个，“良”的4个，“中”的4个，“差”的9个。

部门绩效自评情况详见附表（附表10－附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

四、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号53042200156201111

附件：玉溪市澄江市右所镇2021年度部门决算公开表.xls