监督索引号53042200532602400000 澄江市农业农村局（本级）2023年部门预算 目录 第一部分 澄江市农业农村局（本级）2023年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、市对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 八、重点项目预算绩效目标情况 九、其他公开信息 第二部分 澄江市农业农村局（本级）2023年部门预算表 一、部门财务收支预算总表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 七、部门基本支出预算表 八、部门项目支出预算表 九、部门项目绩效目标表 十、政府性基金预算支出预算表 十一、部门政府采购预算表 十二、政府购买服务预算表 十三、市对下转移支付预算表 十四、市对下转移支付绩效目标表 十五、新增资产配置表 十六、上级补助项目支出预算表 十七、部门项目中期规划预算表
澄江市农业农村局（本级）2023年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 1.贯彻执行国家有关农村经济、种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、乡镇企业、生态农业方面的法律法规。 2.研究拟订全县有关种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、乡镇企业、农业产业化经营、农产品加工业、农业技术推广、农村经济发展的规划、计划等有关政策、措施，并负责组织实施。 3.承担完善农村经营管理体制的责任；承担农业行政执法和执法监督职责，推进农业依法行政；提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议；指导农村土地承包、土地承包经营权流转工作；指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理，指导农村集体资产和财务管理；指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农业行业协会的建设与发展。 4.指导粮食等主要农产品生产，引导农业产业结构调整和产品品质的改善；协调有关部门指导农业标准化、规模化生产；指导农产品基地建设、农业基础设施建设和现代农业示范区建设；提出农业固定资产投资规模和方向、县级财政性支农资金安排的建议；编报部门预算并组织执行；负责农业资源区划工作，拟定农业开发规划并监督实施。 5.负责指导乡镇企业改革发展、农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设。承担种植业、畜牧业、渔业、乡镇企业、农村经济、农民专业合作组织、农业机械化、农业产业化经营等的统计、信息工作和运行分析。 6.负责提升农产品质量安全水平的工作，依法开展农产品质量安全风险评估；负责农产品和农业生产资料质量安全监测、农产品和农业投入品检验检测体系建设；开展农产品认证服务，负责农产品质量安全监督管理。 7.组织、协调农业生产资料和农产品市场体系建设。依法开展种子（苗）、种畜禽、农药、肥料、兽药、兽医器械、饲料、饲料添加剂的监督管理；依法负责渔船、渔机、网具的监督管理；负责农业机械化推广和农机安全监理工作。 8.负责动植物重大病虫害防治。负责动植物防疫和检疫体系建设；负责农村、农田灭鼠工作；组织、监督县内动植物的防疫检疫工作；组织有害生物普查；组织兽医医政、药政、药检工作；负责执业兽医的管理；负责农业防灾减灾和灾情上报工作，组织种子等救灾物资的储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导救灾和灾后生产恢复。 9.负责农业科技成果管理、农技人员知识更新培训和农业技术职称初评委工作；会同有关部门组织农业科技创新体系建设；指导基层农业科技体系改革与建设；负责农业动植物新品种保护和农业转基因生物安全监督管理；指导农业职业技能开发工作；参与实施农村实用人才培训工程；承担农村劳动力转移就业培训工作。 10.指导农用地、草场、渔业水域及农业生物物种资源的保护和管理，负责除抚仙湖以外水生野生动植物保护工作；依法管理耕地质量，发展节水农业；负责除抚仙湖以外渔船检验和渔政监督管理。 11.负责农村可再生能源综合开发与利用；指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排；指导农业面源污染治理工作。指导生态农业、循环农业、休闲农业、观光农业、创意农业发展；会同有关部门做好新农村建设工作；负责保护渔业水域生态环境。 12.负责农业贸易促进和农业经济、技术的对外交流与合作。负责实施、管理农业利用外资项目。 13.承担市委、市政府交办的其他事项。 （二）机构设置情况 我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、农办秘书股、种植业股、畜牧兽医渔业股、乡村振兴股。 所属单位0个。 （三）重点工作概述 1.牢牢守住粮食安全政治责任，提升耕地等级和粮食产出能力。深入实施农业现代化三年行动，大力发展高效农业、设施农业、生态农业、观光农业，建设现代农业种植基地，争创云南农业绿色发展先行区。 2.推进良田沃土强基工程，建设高标准农田1.10万亩。 3.加快径流区外农业产业发展，适当布局畜禽、水产养殖，保障“菜篮子”产品稳定供给。 4.落实种业振兴行动，完善种质资源保护体系，培育蓝莓、荷藕、玉米新品种。 5.做足土特产文章，围绕蓝莓、荷藕、香椿、咸鱼等特色产品，大力发展农产品精深加工，推动农产品加工业优化升级。 6.培育壮大农业市场主体，继续申报“一县一业”，建设蓝莓交易市场，打造现代农业庄园，加快建设绿色有机农产品基地和“十大名品”，认证“三品一标”农产品6个以上，争取上榜“绿色云品”品牌目录名单3个。 7.完成2023年度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接考核。 8.实现2023年村级集体经济收入超过10.00万元全覆盖。 9.每个街（镇）打造2个乡村振兴示范点。 10.2023年乡村振兴项目要做到早谋划、早开工、早建设、早支出。 11.联农助农实现常态化。 12.完成2023年农业标准化生产示范基地建设，编制扶持政策并及时挂牌。 13.做好2023年农业种植规划和未来三年的种植规划。 14.加强与街（镇）对接，完成农村宅基地和村民住房建设管理工作，确保2023年2月1日启动村民自建房相关程序。 15.进一步优化《土地经营管理办法》。 16.农村人居环境整治网络化管理长效机制长抓长好。 17.建立并完善畜禽散养退出常态化管理机制。 18.完成2023年固定资产投资150,000.00万元。 19.做好好农产品产地冷藏保鲜设施建设项目。 20.积极做好农业综合行政执法工作。 21.做好重大动物疫病防控工作，保障畜牧业健康发展和畜产品质量安全，确保不发生区域性重大动物疫情。 22.土地流转租金的收取和种植业负面清单清理。 23.农业面源污染治理工作：节水、减肥、降药、控粪污。 二、预算单位基本情况 我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制19人，其中：行政编制17人，工勤人员编制2人，事业编制0人。在职实有22人，其中：财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。 车辆编制3辆，实有车辆3辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2023年部门财务总收入1,260.13万元，其中：一般公共预算760.13万元，政府性基金500.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。 与上年对比部门财务收入减少896.08万元，下降41.56%，其中：一般公共预算减少1,078.39万元，下降58.66%；政府性基金增加182.31万元，增长57.39%。主要原因是农业保险补贴项目县级配套专项资金增加（增加玉米制种保险），澄江市本级财政衔接资金项目专项经费由一般公共预算调整为政府性基金预算，澄江市城乡人居环境综合整治行动经费减少，澄江市福寿螺管控专项经费减少，澄江市蓝莓种植产业环境风险调查评估服务项目专项资金减少，项目经费减少致部门财务总收、一般公共预算收入减少；政府性基金增加的原因主要是纳入政府性基金项目不同，上年是农村土地经营权项目经费（历年上级专项资金），今年为农业农村生态环境支出-本级财政衔接资金项目。 （二）财政拨款收入情况 2023年部门财政拨款收入1,260.13万元，其中：本年收入1,260.13万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款760.13万元（本级财力760.13万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款500.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。 与上年对比部门财政拨款收入减少896.08万元，下降41.56%，其中：一般公共预算减少1,078.39万元，下降58.66%；政府性基金增加182.31万元，增长57.39%。主要原因是农业保险补贴项目县级配套专项资金增加（增加玉米制种保险），澄江市本级财政衔接资金项目专项经费由一般公共预算调整为政府性基金预算，澄江市城乡人居环境综合整治行动经费减少，澄江市福寿螺管控专项经费减少，澄江市蓝莓种植产业环境风险调查评估服务项目专项资金减少，项目经费减少致部门财务总收、一般公共预算收入减少；政府性基金增加的原因主要是纳入政府性基金项目不同，上年是农村土地经营权项目经费（历年上级专项资金），今年为农业农村生态环境支出-本级财政衔接资金项目。 四、预算单位支出情况 2023年部门预算总支出1,260.13万元。财政拨款安排支出1,260.13万元，其中：基本支出529.92万元，与上年对比减少28.95万元，下降5.18%，主要原因是商品和服务支出减少，对家庭和个人的补助减少；项目支出730.21万元，与上年对比减少867.11万元，下降54.29%，主要原因是澄江市城乡人居环境综合整治行动经费减少，澄江市福寿螺管控专项经费减少，澄江市蓝莓种植产业环境风险调查评估服务项目专项资金减少，项目经费减少致部门财务总收、一般公共预算收入减少。 （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 1.“2080501”行政单位离退休22.50万元，主要用于行政单位退休人员生活补助支出。 2.“2080502”事业单位离退休7.50万元，主要用于事业单位退休人员生活补助支出。 3.“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出35.34万元，主要用于行政单位职工基本养老保险支出。 4.“2080506”机关事业单位职业年金缴费支出9.82万元，主要用于2023年退休职工缴纳职业年金支出。 5.“2080801”死亡抚恤3.18万元，主要用于单位抚恤金及遗属补助支出。 6.“2101101”行政单位医疗23.66万元，主要用于行政单位缴纳医疗保险支出。 7.“2101103”公务员医疗补助21.84万元，主要用于单位职工缴纳公务员医疗补助支出。 8.“2101199”其他行政事业单位医疗支出2.48万元，主要用于职工大病医疗补助支出。 9.“2120816”农业农村生态环境支出500.00万元，主要用于澄江市本级财政衔接资金项目支出。 10.“2130101”行政运行366.63万元，主要用于行政单位职工工资福利、公务用车运行维护费、办公费等支出。 11.“2130106”科技转化与推广服务92.00万元，主要用于项目资金支出。 12.“2130108”病虫害控制5.00万元，主要用于项目资金支出。 13.“2130126”农村社会事业100.00万元，主要用于项目资金支出。 14.“2130599”其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出10.00万元，主要用于项目资金支出。 15.“2130803”农业保险保费补贴23.21万元，主要用于农业保险保费补贴支出。 16.“2210201”住房公积金36.11万元，主要用于职工缴纳住房公积金支出。 17.“2210203”购房补贴0.86万元，主要用于发放职工购房补贴支出。 （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 1.“301”工资福利支出426.28万元，其中：“30101”基本工资104.49万元，“30102”津贴补贴134.59万元，“30103”奖金48.38万元，“30108”机关事业单位基本养老保险缴费35.34万元，“30109”职业年金缴费9.82万元，“30110”职工基本医疗保险缴费23.66万元，“30111”公务员医疗补助缴费21.84万元，“30112”其他社会保障缴费2.64万元，“30113”住房公积金36.11万元，“30199”其他工资福利支出9.41万元。 2.“302”商品和服务支出690.11万元，其中：“30201”办公费9.00万元，“30206”电费0.46万元，“30209”物业管理费6.00万元，“30211”差旅费29.30万元，“30216”培训费3.59万元，“30217”公务接待费5.17万元，“30218”专用材料费64.00万元，“30227”委托业务费528.21万元，“30228”工会经费4.78万元，“30229”福利费5.98万元，“30231”公务用车运行维护费7.06万元，“30239”其他交通费用19.56万元，“30240”税金及附加费用7.00万元。 3.“303”对个人和家庭的补助33.75万元，其中：“30302”退休费30.00万元，“30399”其他对个人和家庭的补助3.75万元。 4.“312”对企业补助110.00万元，其中：“31204”费用补贴110.00万元。 （注：因“四舍五入”，按经济科目分类情况支出合计1,260.14万元，与财政拨款安排支出有0.01万元的差值。） 五、市对下专项转移支付情况 （一）与中央配套事项 无。 （二）按既定政策标准测算补助事项 无。 （三）经济社会事业发展事项 无。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额0.70万元，其中：政府采购货物预算0.70万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 澄江市农业农村局（本级）2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12.23万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下： （一）因公出国（境）费 澄江市农业农村局（本级）2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 与上年对比无变化。 （二）公务接待费 澄江市农业农村局（本级）2023年公务接待费预算为5.17万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为50次，共计接待500人次。 与上年对比无变化。 （三）公务用车购置及运行维护费 澄江市农业农村局（本级）2023年公务用车购置及运行维护费为7.06万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费7.06万元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。 与上年对比无变化。 八、重点项目预算绩效目标情况 （一）澄江市人居环境大清理大整治大提升攻坚行动专项资金100.00万元 按照《澄江市城乡环境大清理大整治大提升攻坚行动方案》，本项目预计拆除共6,000余宗，占地面积38.88万平方米，建筑面积54万余平方米。其中：拆除凤麓街道残垣断壁、危险建（构）筑、临违建筑0.32万平方米，拆除龙街街道残垣断壁、危险建（构）筑、临违建筑7.92万平方米，拆除右所镇残垣断壁、危险建（构）筑、临违建筑6.46万平方米，拆除海口镇残垣断壁、危险建（构）筑、临违建筑10.94万平方米，拆除九村镇残垣断壁、危险建（构）筑、临违建筑6.22万平方米，拆除路居镇残垣断壁、危险建（构）筑、临违建筑7.02万平方米。资金匹配明细如下：市财政对能够优先完成目标任务的以50.00元/平方米的标准予以奖补用于拆除、清运工作，对拆除后的地块美化绿化及村庄建设等优先考虑给予拆除。拆除完成率100.00%，村庄功能得到完善、风貌得到改观、价值得到彰显，鼓励村民自栽自种，种植上花卉果木，改造成小菜园、小花园、小果园等，让乡村变得更加宜居美丽。改善人居环境，提高农民生活质量，使农村的人居环境得到较大提升，道路整洁，使人们生活更加稳定，生活水平得到进一步提高，有效提升广大农民群众幸福感、获得感。结合乡村振兴“百千万”示范工程建设、绿美乡村等，对拆除后的地块进行打造，使其与周边的环境融为一体，打造别具风格特色的乡村景观，助推村旅融合发展。 （二）澄江市多规合一实用性村庄规划编制费项目经费10.00万元 据省市文件及会议精神，2021年6月8日，澄江市委组织部、市委宣传部、市自然资源局等8家单位联合转发了玉溪市“干部规划家乡行动”的通知，2022年12月底前实现村庄规划全覆盖。全市36个行政村（社区）2022年3月底前完成审查目标，2022年3月5日前提交修改完善后的规划成果，2022年3月15日前完成第一批审查，2022年3月25日前完成第二批审查工作。2022年9月底全面完成36个村庄规划的成果修改完善工作，同步开展规划成果复核工作。目前已完成村庄规划技术审查工作，正在修改完善。2022年3月底前完成技术审查工作，现已按期完成。待国土空间规划“三区三线”及《抚仙湖保护“三区”管控实施细则》经上级部门审定后，2022年9月底全面完成36个村庄规划的成果修改完善工作，同步开展规划成果复核工作，分别为龙街街道13个、右所镇5个、路居镇8个（其中明星村列入玉溪市级试点)、海口镇6个、九村镇4个。2022年12月底前按照审批程序完成村党组织提议、村“两委”商议、村民代表会议进行审议、表决，并村内公示。公示无异议后报政府审批，经政府审批后的村庄规划成果再通过“上墙、上网”等多种方式进行公开，实现村庄规划全覆盖。规划成果数据入库后，加大宣传力度，有效推动规划成果实施，把规划刚性管控内容纳入村规民约，引导村民依照村庄规划开展生产生活。 （三）澄江市重大动物疫情防控专项经费5.00万元 全市开展动物疫情春防一次、秋防一次。采购动物疫情防护用品、非洲猪瘟防控，堵卡检查，扑杀无害化处理等。及时、有效地预防、控制和扑灭突发重大动物疫情，最大限度地减轻突发重大动物疫情对畜牧业及公众健康造成的危害，保持畜牧业持续健康发展，保障公众健康安全和社会稳定。 （四）澄江市2023年市本级财政衔接资金项目专项经费500.00万元 保证2023年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的任务圆满完成，计划实施澄江市2023年中高等职业学校“三类人员”家庭经济困难学生生活补助项目、澄江市2023年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作经费等项目为2023年实施项目，为项目管理经费提供资金保障；为我市建档立卡脱贫户、边缘易致贫户、突发严重困难户新成长劳动力接受职业教育创造条件。 （五）农业保险补贴项目县级配套专项资金23.21万元 澄江市2023年种植、养殖业农业保险投保数计划如下：1.水稻种植0.40万亩，计划投保0.40万亩；2.玉米种植4.50万亩，计划投保4.50万亩；3.玉米制种2.00万亩（含2022年未纳入计划的1.00万亩），计划投保2.00万亩；4.养殖业能繁母猪存栏数900头，计划投保800头；5.育肥猪存栏数3,000头，计划投保2,000头。力争计划投保任务完成80.00%以上，农户满意度90.00%以上。农业保险承保经办机构在充分宣传政策、讲解承保理赔内容和自主自愿的原则下，应做到愿保尽保，不设置计划上限。农业保险承保经办机构应当加强农业保险风险防范，发挥风险管控主体作用，积极开展防灾减灾工作。 （六）澄江市蓝莓种植产业环境风险调查评估服务项目专项资金92.00万元 通过项目实施，完成澄江市蓝莓种植对环境影响的研究报告1份、澄江市环境友好型蓝莓种植技术规程1份、澄江市蓝莓产业发展的对策建议1份，从而为澄江市蓝莓产业发展提供科学的决策依据。 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所做的一种分类科目，具体设类、款两级。 2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。 3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 4.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。 5.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 澄江市农业农村局（本级）2023年机关运行经费安排69.90万元，主要包括：办公费9.00万元、电费0.46万元、差旅费14.30万元、培训费3.59万元、公务接待费5.17万元、工会经费4.78万元、福利费5.98万元、公务用车运行维护费7.06万元，其他交通费用19.56万元，主要用于保障机构运转的相关办公费用支出。与上年对比减少43.74万元，下降38.49%。主要原因是减少了办公用房租赁费43.00万元，办公费、差旅费等按比例核减，与人员工资变动挂钩的工会费、福利费等费用相应增加。 （三）国有资产占有使用情况 截至2022年12月31日，澄江市农业农村（本级）资产总额6,956.74万元，其中，流动资产6,916.53万元，固定资产19.21万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产21.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少222.07万元，下降3.09%，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数。 （四）政府性基金预算情况说明 2023年安排政府性基金支出500.00万元，主要反映国有土地使用权出让收入安排的农业农村生态环境支出，用于澄江市2023年本级财政衔接资金项目支出500.00万元。 （五）国有资本经营预算情况说明 无国有资本经营预算。 监督索引号53042200532602400111
附件： 1.澄江市农业农村局（本级）2023年部门预算表.xlsx 2.澄江市农业农村局（本级）2023年预算重点领域财政项目文本.doc |
