监督索引号53042200636002700000 澄江市海口中心小学2023年部门预算 目录 第一部分 澄江市海口中心小学2023年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、市对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 八、重点项目预算绩效目标情况 九、其他公开信息 第二部分 澄江市海口中心小学2023年部门预算表 一、部门财务收支预算总表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 七、部门基本支出预算表 八、部门项目支出预算表 九、部门项目绩效目标表 十、政府性基金预算支出预算表 十一、部门政府采购预算表 十二、政府购买服务预算表 十三、市对下转移支付预算表 十四、市对下转移支付绩效目标表 十五、新增资产配置表 十六、上级补助项目支出预算表 十七、部门项目中期规划预算表 澄江市海口中心小学2023年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 全面贯彻执行党的教育方针、政策、法规以及上级教育行政单位的决议、指示，坚持教育的社会主义方向，坚持依法治校，坚持按教育规律办好学校，努力办人民满意的教育。 （二）机构设置情况 澄江市海口中心小学共设置5个内设机构，包括：校长办公室、教务处、总务处、办公室、德育处。 所属单位6个，分别是： 1.澄江市海口中心小学。 2.澄江市海口镇松元小学。 3.澄江市海口镇新村小学。 4.澄江市海口镇永和小学。 5.华宁县青龙镇海关小学。 6.华宁县青龙镇海镜小学。 （三）重点工作概述 做好依法治校工作，积极创建健康学校；落实逐层负责制和岗位责任制，增强教师的责任感，深化师生安全教育工作；坚持育人为本、德育为先，把社会主义核心价值体系融入学校教育全过程，坚持德育导师制，细化德育目标，丰富德育活动，开拓学生视野，关注学生的行为习惯；培养学生主动学习的能力，形成学生良好的思维反映；落实成效抓好校本培训，提高教师教育科研的能力，优化课堂教学，提高课堂教学质量和育人效益。 二、预算单位基本情况 我单位编制2023年预算单位共6个。其中：财政全额供给单位6个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位6个。截至2022年12月统计，单位基本情况如下： 在职人员编制115人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制115人。在职实有115人，其中：财政全额保障115人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 离退休人员53人，其中：离休1人，退休52人。 车辆编制0辆，实有车辆0辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2023年部门财务总收入2,455.09万元，其中：一般公共预算2,410.09万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入45.00万元。 与上年对比增加10.06万元，增长0.41%，主要原因是增加了45.00万元的单位自有资金项目导致财务总收增加。 （二）财政拨款收入情况 2023年单位财政拨款收入2,410.09万元，其中：本年收入2,410.09万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,410.09（本级财力2,410.09万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源(资产)有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。 与上年对比减少34.94万元，下降1.43%，主要原因是2023年人员减少。 四、预算单位支出情况 2023年部门预算总支出2,455.09万元。财政拨款安排支出2,410.09万元，其中：基本支出2,398.81万元，与上年对比增加23.13万元，增长0.97%，主要原因是岗位及薪级工资标准调高。项目支出11.28万元，与上年对比减少58.08万元，下降83.74%，主要原因是项目支出减少。 （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 1.“2050201”学前教育11.28万元，主要用于海口中心小学综合改革发展专项资金。 2.“2050202”小学教育1,701.46万元，主要用于在职人员的工资支出。 3.“2080502”事业单位离退休80.58万元，主要用于单位离退休人员保险缴费。 4.“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出180.30万元，主要用于事业单位基本养老保险缴费。 5.“2080506”机关事业单位职业年金缴费支出28.50万元，主要用于事业单位职业年金缴费。 6.“2080801”死亡抚恤6.55万元，主要用于死亡人员抚恤金发放。 7.“2101102”事业单位医疗101.01万元，主要用于事业单位医疗保险缴费。 8.“2101103”公务员医疗补助79.41万元，主要用于公务员医疗补助缴费。 9.“2101199”其他行政事业单位医疗支出12.59万元，主要用于他行政事业单位医疗缴费。 10.“2210201”住房公积金189.02万元，主要用于住房公积金缴费 11.“2210203”购房补贴19.37万元，主要用于购房补贴发放。 （注：由于“四舍五入”的原因，各分项之和等于2,410.07万元，与总项2,410.09万元有0.02万元的差值。） （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 1.“301”工资福利支出2,223.38万元，其中：“30101”基本工资535.31万元，“30102”津贴补贴190.93万元， “30107”绩效工资845.21万元，“30108”机关事业单位基本养老保险缴费180.30万元，“30109”职业年金缴费28.50万元，“30110”职工基本医疗保险缴费101.01万元，“30111”公务员医疗补助缴费79.41万元，“30112”其他社会保障缴费21.94万元，“30113”住房公积金189.02万元，“30199”其他工资福利支出51.74万元。(注：由于“四舍五入”的原因，各分项之和等于2,223.37万元，与总项2,223.38万元有0.01万元的差值。） 2.“302”商品和服务支出94.08万元，其中：“30201”办公费11.28万元， “30216”培训费20.70万元， “30228”工会经费27.60万元，“30229”福利费34.50万元。 3.“303”对个人和家庭的补助92.62万元，其中：“30301”离休费0.18万元，“30302”退休费78.00万元，“30305”生活补助5.77万元，“30399”其他对个人和家庭的补助8.67万元。 （注：由于“四舍五入”的原因，各分项之和等于2,410.08万元，与总项2,410.09万元有0.01万元的差值。） 五、市对下专项转移支付情况 （一）与中央配套事项 无。 （二）按既定政策标准测算补助事项 无。 （三）经济社会事业发展事项 无。 六、政府采购预算情况 无。 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 澄江市海口中心小学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下： （一）因公出国（境）费 澄江市海口中心小学2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 与上年对比无变化。 （二）公务接待费 澄江市海口中心小学2023年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。 与上年对比无变化。 （三）公务用车购置及运行维护费 澄江市海口中心小学2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 与上年对比无变化。 八、重点项目预算绩效目标情况 （一）海口中心小学自有资金项目专项资金。项目年度绩效目标是：1.通过校绿化建设，使校园美化提升；2.通过校园文化建设，浓郁的文化氛围，深厚的文化底蕴不但能营造良好的学习环境、增进学习效果，而且能陶冶学生的人格、发展学生的个性、培养学生的创造力，对培养高素质的人才起到积极的促进作用。因此，切实加强校园文化建设成为我校推进素质教育工作中的重点。有效地利用学校的空间资源，让学校的每块土地、每块墙壁、每个空间都成为育人、塑造人的活教材；3.通过书香校园建设，营造校园读书氛围，使学生有课外书读，开阔视野。2023年将大力提升教育教学质量，促进教育公平和学生全面发展，形成多样化有特色的小学教育。全面开展素质教育，促进学生全面发展，促进义务教育学校均衡发展。 （二）海口中心小学综合改革发展专项资金。项目年度绩效目标是：2023年单位保育费、学前公用经费、生均公用经费资金的管理使用工作时间安排：项目资金到位后，项目工作领导小组开始对采购设备的内容进行报批手续，争取在2023年3月份完成计算机设备、办公用品、网络通信的采购验收，并布置使用；在2023年春季学期结束前（3-6月份）完成专业组材料教学设备采购工作，尽快把新配置的仪器设备投入教育教学活动中，让老师和学生能尽早使用配套的实验仪器，8月份完成校园修缮工作2023年将大力教育教学质量，促进教育公平和学生全面发展，形成多样化有特色的学前、小学教育学校.改善办学条件,形成良好的办学风格，使学校环境和条件更加完善，技术装备全面达标，教师队伍配备整齐合理，专业化程度大幅度提高，管理更加科学规范,力争步入办学标准化建设先进行列,促进义务教育学校均衡发展。 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所做的一种分类科目，具体设类、款两级。 2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。 3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 4.基本支出预算：是单位预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。 5.项目支出预算：是单位预算的组成部分，是县级单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和单位自有资金安排的项目支出。 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 澄江市海口中心小学2023年机关运行经费安排0.00万元，与上年持平，主要原因是澄江市海口中心小学为事业单位，无机关运行经费安排。 （三）国有资产占有使用情况 截至2022年12月31日，海口中心小学资产总额2,417.19万元，其中，流动资产29.33万元，固定资产2,387.86万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加0.00万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数据。 （四）政府性基金预算情况说明 无。 （五）国有资本经营预算情况说明 无。 监督索引号53042200636002700111
附件： 1.澄江市海口中心小学2023年部门预算表.xlsx 2.澄江市海口中心小学2023年部门预算重点领域财政项目文本.doc |
