监督索引号53042200635801000 澄江化石地世界自然遗产管理委员会2022年度部门决算 目录 第一部分 澄江化石地世界自然遗产管理委员会概况 一、主要职能 二、部门基本情况 第二部分 2022年度部门决算表 一、收入支出决算表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 第三部分 2022年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 二、国有资产占用情况 三、政府采购支出情况 四、部门绩效自评情况 （一）部门整体支出绩效自评情况 （二）部门整体支出绩效自评表 （三）项目支出绩效自评表 五、其他重要事项情况说明 六、相关口径说明 第五部分 名词解释 第一部分 澄江化石地世界自然遗产管理委员会概况 一、主要职能 （一）主要职能 认真贯彻执行国家风景名胜区、自然保护区、世界遗产地和地质遗迹保护和管理的法律、法规和政策；加强对自然保护区、世界遗产地和地质遗迹的保护与管理；依法对化石地和地质公园内占用土地和工程建设项目的审查和监督，加强对化石地和地质公园的基础设施及其公共设施的建设、保护和维护管理；按照规划做好化石地和地质公园资源及其旅游资源的开发与利用不断改善旅游综合服务的基础设施条件；积极配合市委、市政府做好化石地和地质公园的管理与开发，同时做好与周边群众的沟通、协调工作。 （二）2022年度重点工作任务概述
1.加强澄江化石地管理，保护工作有序开展。 强化日常监管，全力构建人防、物防和技防“三位一体”安全保障体系，加大对小滥田、马鞍山等重要地层剖面、化石点巡查力度。外来入侵物种普查工作进展顺利，目前已完成保护地普查线路设置及线路调查工作，正在推进样方、样地设置的准备工作。抓好自然保护地的优化整合工作，完善整合调整优化方案并上报省林草局审查。配合完成自然资源部对澄江古生物化石集中产地保护管理的调研检查。压实中央、省环保督察涉及自然保护区的整改责任，做好省级第二轮环保督察迎检工作。 2.全力以赴，博物馆建设克难求进。 经第三方审计机构独立审计，初步完成博物馆主体工程项目总投资审定。积极推进博物馆PPP项目融资建设、固定资产投资上报等工作，专家楼、游客接待中心、创意办公楼等附属工程建设进度进一步提速，预计2023年1月底完成球幕影院内部装修。坚持问题导向，督促奇元公司规范项目档案管理，提高档案管理水平。 3.多措并举，博物馆运维成效显著。 做优文创产品，充分利用好化石元素，在优化、美化原有的化石绝版木刻、陶器、瓷器、文具类、丝巾等产品的基础上，把文化创意融入日常生活，新增化石文创雪糕、仿真化石、化石盲盒等20余种文创产品，为澄江化石生命之源文化的传承与弘扬探索新的路径。做精讲解服务。邀请国内文博行业优秀导师李黎开展以“凝练与超越”为主题的专题培训，全面提升讲解服务质量和水平。新建博物馆优秀讲解员人才储备库，招引省内各地优秀中小学生利用寒、暑假开展讲解服务，在丰富学生课余文化生活的同时，进一步提升学生语言表达能力、综合实践能力和社会责任感，选派优秀讲解员参加各地各行业讲解比赛，4名讲解员分别荣获省、市级优秀讲解员荣誉。做好人才招引，启动博士后科研工作站建站和项目申报，目前正与玉溪师院博士研究生杜坤省洽谈进站合作事宜。做活科普研学，加强与省内外院校合作，通过设置展厅小课堂、野外化石采集、室内化石修复、科学+艺术手工等丰富的研学项目，开展小学课程14项，初中课程11项，高中课程1项，规划中课程10项，研发中课程8项，接待研学团队300批次2,000余人，7月22日，博物馆被教育部命名为全国中小学生研学实践教育基地。做强品牌效应，先后获得“全国博物馆十大精品”“全国新时代博物馆百大陈列展览精品”“全国科普教育基地”“全国青少年科普基地”“中国科普研学联盟十佳品牌”“国家级4A级旅游景区”等殊荣，澄江化石产地和化石库入选首批100个国际地质科学联合会地质遗产地名录。 4.规划引领，科学保护有效提升。 积极推进《澄江动物化石群省级自然保护区总体规划》第4轮上报审查工作，编制完成总体规划社会稳定风险评估和公众参与报告，评定风险等级为Ⅲ级。《澄江化石地整体保护利用发展规划》进入专家评审阶段。取得澄江化石地世界自然遗产、澄江动物群古生物国家地质公园、澄江动物化石群省级自然保护区3个保护地勘界立标成果，并将成果上报省林草局公示。 5.高位统筹，科普宣传顶格高标。 一是以学习宣传党的二十大精神为主线，及时在官方微信公众号、网站、抖音等平台刊发、转载重要理论文章和化石类科普、博物馆参观服务信息累计115余期（条），播出各类公益广告150余条（幅）。二是配合省市宣传部门做好“国家文化记忆和传承”—中国的世界遗产记录传播澄江化石地项目纪录片和图书的摄制、出版工作，目前完成前期拍摄制作和书籍初稿待逐级审定。三是联合中央、省、市各级主流媒体开展明星化石科普宣传，生命之“源”主题宣传片成功在央视平台推介播出，专题报道累计达70余篇（条）。四是成功举办全省“5·18国际博物馆日”宣传活动，弘扬优秀文化，推动博物馆成为弘扬社会主义核心价值观、传承中华优秀传统文化和构建公共文化服务体系的重要阵地。五是澄江化石地申遗成功10周年系列活动圆满举行，通过组织新闻媒体集中采访、专题片展示、组织参观、赠阅科普书箱、专题专版、线上线下、融媒体聚合发布等方式，全面总结回顾澄江化石地发现特别是申遗成功以来保护管理和创新发展取得的成果、经验，并取得良好宣传效果。六是通过现场咨询讲解、发放科普资料、播放公益广告等开展形式多样的集中宣传，全年共发放宣传资料3,000余份，播出各类公益宣传广告200余条（幅）。七是强化官方微信、抖音、头条等新媒体平台的日常管理，确保每周发布信息不少于5篇（条）。同时做好智慧博物馆项目工作，确保博物馆网站及微信小程序运行正常。 二、部门基本情况 （一）机构设置情况 我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、规划建设科、保护管理科、科普宣教科。所属单位0个。 （二）决算单位构成 纳入澄江化石地世界自然遗产管理委员会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：澄江化石地世界自然遗产管理委员会。 （三）部门人员和车辆的编制及实有情况 澄江化石地世界自然遗产管理委员会2022年末实有人员编制23人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制23人（含参公管理事业编制23人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员43人（含参公管理事业人员20人）。 尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。 实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 第二部分 2022年度部门决算表 （详见附件） 澄江化石地世界自然遗产管理委员会2022年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。 第三部分 2022年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 澄江化石地世界自然遗产管理委员会2022年度收入合计12,933,014.86元。其中：财政拨款收入12,633,014.86元，占总收入的97.68%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入300,000.00元，占总收入的2.32%。与上年相比，收入合计减少5,994,439.98元，下降31.67%。其中：财政拨款收入减少6,294,439.98元，下降33.26%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加300,000.00元，增长100.00%。主要原因是本年度财政困难，部分应在本年支出的财政资金无法保障，项目支出压减，造成单位财政拨款收入减少。 二、支出决算情况说明 澄江化石地世界自然遗产管理委员会2022年度支出合计12,633,014.86元。其中：基本支出9,945,961.84元，占总支出的78.73%；项目支出2,687,053.02元，占总支出的21.27%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少6,294,439.98元，下降33.26%。其中：基本支出增加304,853.23元，增长3.16%；项目支出减少6,599,293.21元，下降71.06%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是本年度财政困难，部分应在本年支出的财政资金无法保障，项目支出压减，造成单位财政拨款支出减少。 （一）基本支出情况 2022年度用于保障澄江化石地世界自然遗产管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,945,961.84元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,530,336.03元，占基本支出的75.71%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,415,625.81元，占基本支出的24.29%。2022年我单位人均基本支出为187,659.66元，包括基本工资、津贴补贴、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置。 （二）项目支出情况 2022年度用于保障澄江化石地世界自然遗产管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,687,053.02元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下： 1.帽天山化石地保护经费支出1,415,188.26元，主要用于支付物业管理费、保安费、规划编制费、勘界立标费、网站建设、公众号服务费、博物馆主体工程审计费等。 2.帽天山保护专项经费支出286,993.66元，主要用于支付物业管理费、申遗十周年活动费、博物馆电费等。 3.2021年帽天山化石地保护市级结余资金支出714,871.10元，主要用于支付上年物业费、博物馆电费、路域环境整治租地费等。 4.化石地保护区能力建设补助资金支出270,000.00元，主要用于支付帽天山视频监控系统尾款。 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 澄江化石地世界自然遗产管理委员会2022年度一般公共预算财政拨款支出11,918,143.76元，占本年支出合计的94.34%。与上年相比减少7,009,311.08元，下降37.03%，主要原因是本年度财政困难，部分应在本年支出的财政资金无法保障，项目支出压减，造成单位财政拨款支出减少。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务（类）支出196,958.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.65%，主要用于其他一般公共服务支出196,958.96元。 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 7.文化旅游体育与传媒（类）支出9,029,356.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.76%，主要用于行政运行5,035,083.22元、文物保护1,415,188.26元、博物馆2,579,084.86元。 8.社会保障和就业（类）支出834,542.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.00%，主要用于行政单位离退休160,000.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出655,590.72元、机关事业单位职业年金缴费支出18,951.70元。 9.卫生健康（类）支出566,790.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.76%，主要用于行政单位医疗169,292.96元、事业单位医疗167,712.96元、公务员医疗补助229,784.46元。 10.节能环保（类）支出556,993.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.67%，主要用于生态保护286,993.66元、其他自然生态保护支出270,000.00元。 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 19.住房保障（类）支出733,502.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.15%，主要用于住房公积金677,426.00元、购房补贴56,076.00元。 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为25,400.00元，支出决算为7,457.00元，完成年初预算的29.36%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算7,457.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算7,457.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下： (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 澄江化石地世界自然遗产管理委员会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为25,400.00元，支出决算为7,457.00元，完成年初预算的29.36%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为7,457.00元，完成年初预算的29.36%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位认真贯彻落实厉行节约和上级有关政策，努力压缩一般性支出，尽力节约行政成本。 2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少4,603.00元，下降38.17%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少4,603.00元，下降38.17%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位认真贯彻落实厉行节约和上级有关政策，努力压缩一般性支出，尽力节约行政成本。 (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况 1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 3.安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次94人（其中：外事接待人次0人）。主要用于调研化石地保护相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 澄江化石地世界自然遗产管理委员会2022年机关运行经费支出2,415,625.81元，增加975,058.52元，增长67.69%，主要原因是博物馆编外人员工资调增并纳入劳务费，导致相关费用增长。部门机关运行经费主要用于办公费84,110.05元、水费3,893.00元、电费26,316.50元、邮电费23,624.80元、差旅费19,680.00元、会议费24,048.00元、公务接待费7,457.00元、劳务费1,948,800.00元、工会经费85,751.52元、福利费4,000.00元、其他交通费用187,944.94元。 二、国有资产占用情况 截至2022年12月31日，澄江化石地世界自然遗产管理委员会资产总额13,176,811.08元，其中：流动资产1,437,760.50元，固定资产11,739,050.58元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加284,112.32元，其中固定资产增加11,160.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表） 三、政府采购支出情况 2022年度，部门政府采购支出总额633,804.24元，其中：政府采购货物支出11,160.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出622,644.24元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。 四、部门绩效自评情况 部门绩效自评情况详见附表。 五、其他重要事项情况说明 无。 六、相关口径说明 （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 （四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 第五部分 名词解释 部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。 监督索引号53042200635801111
附件：澄江化石地世界自然遗产管理委员会2022年度部门决算表.xls |
