监督索引号53042200621601000 中国共产党澄江市委员会政法委员会2022年度部门决算 目录 第一部分中国共产党澄江市委员会政法委员会概况 一、主要职能 二、部门基本情况 第二部分2022年度部门决算表 一、收入支出决算表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 第三部分2022年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 第四部分其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 二、国有资产占用情况 三、政府采购支出情况 四、部门绩效自评情况 （一）部门整体支出绩效自评情况 （二）部门整体支出绩效自评表 （三）项目支出绩效自评表 五、其他重要事项情况说明 六、相关口径说明 第五部分名词解释 第一部分中国共产党澄江市委员会政法委员会概况 一、主要职能 （一）主要职能 1.坚持党对政法工作的绝对领导，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。 2.贯彻党中央以及省、市、县委决定，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动。 3.加强对政法领域重大实践和理论问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助县委决策和统筹推进政法改革等各项工作。 4.了解掌握和分析研判社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件，协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。 5.加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作。 6.支持和监督政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况，指导和协调政法单位密切配合，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法。 7.指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助县委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助县委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席同级政法单位党组(党委)民主生活会。 8.落实中央和省、市、县国家安全领导机构、全面依法治县领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作;指导政法单位加强政治安全研究、法治澄江建设重大问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。 9.掌握分析政法舆情动态，指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。 10.完成市委和上级党委政法委交办的其他任务。 （二）2022年度重点工作任务概述 认真贯彻落实习近平总书记系列重要讲话和治国理政新理念新思想新战略及考察云南讲话精神，正确处理好改革、发展、稳定的关系，努力提高工作预见性，切实增强政治责任感，营造安全稳定的社会环境，全面提升政法工作能力和水平，全力维护国家安全和社会稳定，为实现澄江跨越式发展创造安全稳定的社会环境、公平正义的法治环境和优质高效的服务环境。 1.提高政治站位，继续做好维护国家政治安全工作。 2.强化责任担当，做实防范化解社会矛盾风险工作。 3.突出重点，持续落实市级领导包案化解机制。 4.提前谋划，抓好情报信息收集研判和预警工作。 5.汇聚治理合力，进一步压实平安澄江建设（社会治理现代化）责任。 6.加强“多网合一”建设，构建基层治理新格局。一是健全完善机制。 7.细化措施，推动常态化扫黑除恶斗争走深走实。 8.巩固拓展教育整顿成果，打造过硬政法铁军。 二、部门基本情况 （一）机构设置情况 我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、综合协调股。所属单位2个，分别是： 1.澄江市综治中心。 2.澄江市法学会。 （二）决算单位构成 纳入中国共产党澄江市委员会政法委员会2022年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位0个。分别是： 1.中国共产党澄江市委员会政法委员会（本级）。 2.澄江市综治中心。 3.澄江市法学会。 （三）部门人员和车辆的编制及实有情况 中国共产党澄江市委员会政法委员会2022年末实有人员编制13人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。 尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。 实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 第二部分2022年度部门决算表 （详见附件） 中国共产党澄江市委员会政法委员会2022年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。 第三部分2022年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 中国共产党澄江市委员会政法委员会2022年度收入合计5,447,651.24元。其中：财政拨款收入5,397,651.24元，占总收入的99.08%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入50,000.00元，占总收入的0.92%。与上年相比，收入合计增加1,708,865.94元，增长45.71%。其中：财政拨款收入增加1,661,865.94元，增长44.49%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加47,000.00元，增长1,566.67%。主要原因为：我单位因向省级争取平安建设业务补助经费、基层党委政法委防范化解政法综治维稳领域重大风险补助经费、政法队伍教育整顿工作专项补助经费、2021年省级公共安全业务补助经费，导致比上年增加。 二、支出决算情况说明 中国共产党澄江市委员会政法委员会2022年度支出合计5,558,681.24元。其中：基本支出3,145,055.34元，占总支出的56.58%；项目支出2,413,625.90元，占总支出的43.42%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加1,822,172.94元，增长48.77%。其中：基本支出减少413,520.98元，下降11.62%；项目支出增加2,235,693.92元，增长1,256.49%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因为：基本支出减少一是因我单位人员退休，相关经费减少；二是因本年度财政困难，部分应在本年支出的财政资金无法保障，造成单位财政拨款支出减少。项目支出增加是因我单位向省级争取平安建设业务补助经费、基层党委政法委防范化解政法综治维稳领域重大风险补助经费、政法队伍教育整顿工作专项补助经费、2021年省级公共安全业务补助经费，导致比上年增加。 （一）基本支出情况 2022年度用于保障中国共产党澄江市委员会政法委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,145,055.34元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,749,703.99元，占基本支出的87.43%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费395,351.35元，占基本支出的12.57%。 （二）项目支出情况 2022年度用于保障中国共产党澄江市委员会政法委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,413,625.90元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：
1.2020年省级处突维稳补助资金100,000.00元，主要用于支付各镇街道办处突维稳补助资金。 2.2021年基层党委政法委防范化解政法综治维稳领域重大风险补助经费20,000.00元，主要用于支付综治维稳相关费用。 3.2021年扫黑除恶专项资金100,000.00元，主要用于支付扫黑除恶专项资金。 4.2021年省级公共安全业务补助经费199,903.35元，主要用于支付2021年网格员通讯补助。 5.2022年基层党委政法委防范化解政法综治维稳领域重大风险补助经费30,000.00元，主要用于支付防范化解政法综治维稳领域重大风险支出。 6.2022年平安建设业务补助经费600,000.00元，主要用于支付网格员通讯补助。 7.2022年综合治理（平安云南建设）省级专项资金110,000.00元，主要用于支付网格员通讯补助。 8.澄江市提升群众安全感满意度工作经费30,000.00元，主要用于支付群众安全感满意度工作宣传支出。 9.澄江市信访维稳工作经费50,000.00元，主要用于支付信访维稳相关费用。 10.市委政法委特定项目经费100,000.00元，主要用于支付各镇（街道）春节维稳工作经费。 11.无命案乡镇（街道）专项补助经费45,000.00元，主要用于支付无命案乡镇（街道）专项支出。 12.政法队伍教育整顿工作专项补助经费30,000.00元，主要用于支付我单位政法队伍教育整顿会议支出。 13.综治维稳、网格流动人口、反邪教等工作经费998,722.55元，主要用于支付综治维稳、网格员通讯补助及综治中心建设经费。 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 中国共产党澄江市委员会政法委员会2022年度一般公共预算财政拨款支出4,094,913.34元，占本年支出合计的73.67%。与上年相比增加359,128.04元，增长9.61%，主要原因是我单位向省级争取基层党委政法委防范化解政法综治维稳领域重大风险补助经费、政法队伍教育整顿工作专项补助经费、2021年省级公共安全业务补助经费，导致比上年增加。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务（类）支出2,675,020.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.33%，主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务220,656.00元、党委办公厅（室）及相关机构事务2,227,375.93元、其他共产党事务支出50,000.00元、其他一般公共服务支出176,988.25元。 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 4.公共安全（类）支出710,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.34%，主要用于其他公共安全支出710,000.00元。 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 8.社会保障和就业（类）支出259,625.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.34%，主要用于行政单位离退休29,000.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出230,625.28元。 9.卫生健康（类）支出188,547.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.60%。主要用于行政单位医疗79,795.43元、事业单位医疗35,475.56元、公务员医疗补助73,276.89元。 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 19.住房保障（类）支出261,720.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.39%。主要用于住房公积金240,420.00元、购房补贴支出21,300.00元。 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为47,600.00元，支出决算为8,396.00元，完成年初预算的17.63%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算8,396.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算8,396.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下： (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 中国共产党澄江市委员会政法委员会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为47,600.00元，支出决算为8,396.00元，完成年初预算的17.63%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为8,396.00元，完成年初预算的17.63%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位认真贯彻落实厉行节约和上级有关政策，努力压缩一般性支出，尽力节约行政成本。 2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少22,524.00元，下降72.85%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少22,524.00元，下降72.85%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位认真贯彻落实厉行节约和上级有关政策，努力压缩一般性支出，尽力节约行政成本。 (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况 1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 2.购置车辆0辆，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 3.安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次137人（其中：外事接待人次0人）。主要用于维稳相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 第四部分其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 中国共产党澄江市委员会政法委员会2022年机关运行经费支出395,351.35元，减少33,712.98元，下降7.86%，主要原因是2022年因财政资金，导致接待费、福利费未在本年度完成，导致较上年减少。部门机关运行经费主要用于办公费78,933.47元、邮电费3,655.84元、差旅费6,126.00元、培训费7,007.00元、公务接待费8,396.00元、工会经费33,653.04元、劳务费179,970.00元、其他交通费用75,450.00元。 二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，中国共产党澄江市委员会政法委员会资产总额11,276,098.95元，其中，流动资产165,712.35元，固定资产4,659,699.97元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产6,450,686.63元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加8,999,684.83元，其中固定资产增加3,532,416.37元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表） 三、政府采购支出情况 2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。 四、部门绩效自评情况 部门绩效自评情况详见附表。 五、其他重要事项情况说明 无。 六、相关口径说明 （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 （四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分名词解释 部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。 监督索引号53042200621601111
附件：中国共产党澄江市委员会政法委员会2022年度部门决算表.xls |
