监督索引号53042200621100101000 澄江市融媒体中心2022年度部门决算 目录 第一部分 澄江市融媒体中心概况 一、主要职能 二、部门基本情况 第二部分 2022年度部门决算表 一、收入支出决算表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 第三部分 2022年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 二、国有资产占用情况 三、政府采购支出情况 四、部门绩效自评情况 （一）部门整体支出绩效自评情况 （二）部门整体支出绩效自评表 （三）项目支出绩效自评表 五、其他重要事项情况说明 六、相关口径说明 第五部分 名词解释 第一部分 澄江市融媒体中心概况 一、主要职能 （一）主要职能 澄江市融媒体中心负责宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、把握正确的舆论导向,充分发挥党和政府的喉舌作用,围绕中心工作开展新闻宣传；严格执行广播电视行业法规；负责完整传输中央、省、市广播电视节目；负责广播电视节目的采、编、播及广播、电视节目交流；负责自办节目的策划、采制、审查、包装以及播出编排和管理工作；负责广播电视对外宣传工作；负责广告和相关创收项目的策划、制作、经营及优质安全播出；负责完成上级主管部门交办的其他工作任务。 （二）2022年度重点工作任务概述 聚焦引导社会舆论、推动社会进步、提升平台价值的使命任务,市融媒体中心始终把做强新闻主业摆在突出位置,强化报道策划,全媒协同作战。截至11月,聚焦党的二十大、“湖泊革命”、“乡村振兴”、“项目建设”、“三房拆除”、“作风革命效能革命”、“民族团结”、“经济建设”“疫情防控”等重点工作,召开编审会43次,策划主题宣传报道680余条。采、编、播《澄江新闻》275期1,815条。开设《我们的节日》《我为群众办实事》《筑梦新时代 巾帼绽芳华》《推进作风革命 加强效能建设》《奋进新征程 建功新时代》《湖泊革命》《中华民族 籽籽同心》《喜迎党的二十大》《党的二十大时光》《庆祝党的二十大》《非凡十年》等重点专栏18个。推出《澄江：谷堆山桃子迎来采摘季 “家庭农场”经营模式为乡村振兴蓄势赋能》《“从建到管” 抚仙湖全流域截污治污及健康水循环建设项目初显成效》等乡村振兴、疫情防控、湖泊革命、创文固卫等重点主题报道497条。完成澄江化石地世界自然遗产博物馆（云南省自然博物馆）科普研学展示视频短片摄制,拍摄制作《拆旧建新赋能乡村振兴——澄江市城乡环境大清理、大整治、大提升攻坚行动汇报》《科普永续 共创未来——澄江市创建科普示范市工作纪实》等专题视频28部。对意识形态会议、云南省第16届运动会火炬传递、庆六一文艺汇演、行走彩云南等会议、活动进行网络直播,全网访问量突破1,200万。创作完成微电影《思莓》、公益广告《健康随烟而灭》《保护生态环境 还自然一份安宁》《中秋团圆——爱若无缺事事圆》《山水澄江》等8部贴近生活,质量上乘、制作精良,思想性、艺术性和观赏性俱佳的广播电视公益广告作品。在澄江广播电视台、新媒体平台《掌上澄江》《山水澂江》微信号、《澄江融媒》抖音、快手号中播出“讲文明树新风”“健康教育”“推广普通话喜迎党的二十大”——第25届全国推广普通话宣传周公益广告”“双减”“疫情防控”“敬老养老助老”等公益广告21类28,200条次,形成了良好的宣传舆论效应。 截至目前,澄江市融媒体中心1,265条信息稿件被中央级、省级、玉溪市级媒体平台采用刊发,刊发量居玉溪市第一。其中：《抚仙湖畔小蓝果 拉动乡村大产业》在央视三农中播发,播放量达120万。《日出东方·云南抚仙湖 高原深湖披霞光 绿色发展护碧水》等3条视频在央视新闻频道《朝闻天下》中播出。《震撼！摄影师蹲守抚仙湖近两月拍下璀璨星河》作品,通过中央电视台、中央广电总台国际在线、人民日报、新华社、人民网、新华网、云南发布、云南日报、云南电视台等平台客户端、微博、抖音、快手、微信视频号发布,一经发布后便被600多家媒体平台转发,并且登上微博热搜排行榜,点赞量微博热搜达1,600万,总阅读量达2.2亿次。“世界自然遗产澄江化石地：生命之原”纪录片相继在云南电视台七彩云端APP、新华网、人民网、中央广播电视总台、中央广播电视总台云南总站、中央广播电视总台国际、“CNC环球频道世界遗产在中国”新华社英文海外版等平台在线播发,点击观看量破亿。《云南澄江：“藕”与抗浪鱼 美味盛住“乡愁”》等21部作品登上人民日报、新华社海外版及新华社、新华网客户端首页。 二、部门基本情况 （一）机构设置情况 我部门共设置0个内设机构（我部门由于规模小、人数少，故未设立内设机构）。 所属单位0个。 （二）决算单位构成 纳入澄江市融媒体中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。分别是：澄江市融媒体中心。 （三）部门人员和车辆的编制及实有情况 澄江市融媒体中心2022年末实有人员编制28人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人）,事业编制28人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人）,事业人员25人（含参公管理事业人员0人）。 尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人,退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人,退休1人）。 实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。 第二部分 2022年度部门决算表 （详见附件） 澄江市融媒体中心2022年没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。 澄江市融媒体中心2022年没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。 澄江市融媒体中心2022年无“三公”经费预算和支出，也没有机关运行经费，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。 第三部分 2022年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 澄江市融媒体中心2022年度收入合计5,044,360.86元。其中：财政拨款收入5,034,360.86元,占总收入的99.80%；上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%；事业收入10,000.00元（含教育收费0.00元）,占总收入的0.20%；经营收入0.00元,占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%；其他收入0.00元,占总收入的0.00%。与上年相比,收入合计减少1,894,699.26元,下降27.30%。其中：财政拨款收入减少1,718,299.26元,下降25.45%；上级补助收入增加0.00元,增长0.00%；事业收入增加10,000.00元,增长100.00%；经营收入增加0.00元,增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元,增长0.00%；其他收入减少186,400.00元,下降100.00%。主要原因是2022年中心根据职能职责开展各项工作减少及2022年度澄江市融媒体中心收到各级行政事业单位拨入专题片经费、栏目经费、宣传费减少等。 二、支出决算情况说明 澄江市融媒体中心2022年度支出合计5,174,575.26元。其中：基本支出4,999,360.86元,占总支出的96.61%；项目支出175,214.40元,占总支出的3.39%；上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00％；经营支出0.00元,占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00％。与上年相比,支出合计减少1,659,595.51元,下降24.28%。其中：基本支出减少753,929.73元,下降13.10%；项目支出减少905,665.78元,下降83.79%；上缴上级支出增加0.00元,增长0.00%；经营支出增加0.00元,增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元,增长0.00%。主要原因是2022年调出人员2人及日常公用经费的减少,开展职能职责工作业务减少。 （一）基本支出情况 2022年度用于保障澄江市融媒体中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,999,360.86元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,908,485.77元,占基本支出的78.18％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,090,875.09元,占基本支出的21.82％。 （二）项目支出情况 2022年度用于保障澄江市融媒体中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出175,214.40元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况是： 1.澄江市融媒体中心运行维护专项经费35,000.00元，主要用于办公区域电费、水费,保障广播电视安全播出。 2.专题片制作费、创文经费140,214.40元，主要用于创文环境修缮维护、专题片制作成本配音费及素材支出。 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 澄江市融媒体中心2022年度一般公共预算财政拨款支出5,034,360.86元,占本年支出合计的97.29%。与上年相比减少1,718,299.26元,下降25.45%,主要原因是高清片源预算专项经费等支出减少。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 2.外交（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 3.国防（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 4.公共安全（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 5.教育（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 6.科学技术（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 7.文化旅游体育与传媒（类）支出3,981,516.17元,占一般公共预算财政拨款总支出的79.09%。主要用于广播电视事务支出3,946,516.17元，运转专项经费支付电费、水费、保障广播电视安全播出支出35,000.00元。 8.社会保障和就业（类）支出371,435.23元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.38%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出346,296.00元、机关事业单位职业年金缴费支出11,939.23元、事业单位离退休13,200.00元。 9.卫生健康（类）支出274,213.46元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.45%。主要用于事业单位医疗172,157.73元、公务员医疗补助102,055.73元。 10.节能环保（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 11.城乡社区（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 12.农林水（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 13.交通运输（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 15.商业服务业等（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 16.金融（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 17.援助其他地区（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 19.住房保障（类）支出407,196.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.09%。主要用于住房公积金支出359,892.00元,用于购房补贴47,304.00元。 20.粮油物资储备（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 23.其他（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 24.债务还本（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 25.债务付息（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元,占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元,占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元,占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元,占总支出决算的0.00%,具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元）,国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下： (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 澄江市融媒体中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。我单位一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算数和支出决算数均为0.00元。 2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年无变化。 (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况 1.安排因公出国（境）团组0个,累计0人次。 2.购置车辆0辆,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次）,接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 澄江市融媒体中心2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化，主要原因是澄江市融媒体中心为事业单位，无机关运行经费安排。 二、国有资产占用情况 截至2022年12月31日，澄江市融媒体中心资产总额4,085,448.10元，其中，流动资产57,631.66元，固定资产4,027,816.44元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加992,212.72元，其中固定资产增加1,261,502.44元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表） 三、政府采购支出情况 2022年度,部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%。 四、部门绩效自评情况 部门绩效自评情况详见附表。 部门整体支出绩效自评由主管部门公开,故《部门整体支出绩效自评报告》和《部门整体支出绩效自评表》为空表。 五、其他重要事项情况说明 无。 六、相关口径说明 （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费,指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费,指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 （四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 第五部分 名词解释 部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。 监督索引号53042200621100101111
附件：澄江市融媒体中心2022年度部门决算表.xls |
