监督索引号53042200628301000 中国共产党澄江市委员会党史研究和地方志编纂办公室2022年度部门决算 目录 第一部分 中国共产党澄江市委员会党史研究和地方志编纂办公室概况 一、主要职能 二、部门基本情况 第二部分 2022年度部门决算表 一、收入支出决算表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 第三部分 2022年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 二、国有资产占用情况 三、政府采购支出情况 四、部门绩效自评情况 （一）部门整体支出绩效自评情况 （二）部门整体支出绩效自评表 （三）项目支出绩效自评表 五、其他重要事项情况说明 六、相关口径说明 第五部分 名词解释 第一部分 中国共产党澄江市委员会党史研究和地方志编纂办公室概况 一、主要职能 （一）主要职能 贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府关于党史和地方志工作的指导方针，研究制定澄江全市党史和地方志工作规划及实施办法，为市委、市政府决策提供历史依据。负责中共澄江历史及党史文献、地方志、史料、地情资料、乡土教材的征集、研究、编纂、出版、发行工作；负责《中共澄江市委执政纪要》和《澄江年鉴》的编纂出版发行工作；督促、指导各镇（街道）、部门（专业）志出版发行；组织开展对历代旧志和古籍的整理、研究和出版发行工作；负责党史、地方志和年鉴工作人员的业务培训、学术交流工作；利用党史征研和地方志编修成果，开展党史和地情资料的资政、宣传作用，为党的建设和经济社会发展提供咨询和服务；承办中共玉溪市委党史研究和地方志编纂办公室和澄江市委、市政府交办的其他事项。 （二）2022年度重点工作任务概述 1.《澄江年鉴（2022）》《中共澄江市委执政纪要（2021）》编辑出版工作。 2.《抚仙湖志·澄江部分》编纂工作。 3.积极开展专题科研工作。 4.积极推进方志馆建设。 5.持续巩固党史学习教育。 6.史志查阅咨询服务。 二、部门基本情况 （一）机构设置情况 我部门共设置3个内设机构，包括：综合股、党史股、地方志股。所属单位0个。 （二）决算单位构成 纳入中国共产党澄江市委员会党史研究和地方志编纂办公室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。是：中国共产党澄江市委员会党史研究和地方志编纂办公室。 （三）部门人员和车辆的编制及实有情况 中国共产党澄江市委员会党史研究和地方志编纂办公室2022年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员7人）。 尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。 实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 第二部分 2022年度部门决算表 （详见附件） 中国共产党澄江市委员会党史研究和地方志编纂办公室2022年没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。 中国共产党澄江市委员会党史研究和地方志编纂办公室2022年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。 第三部分 2022年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 中国共产党澄江市委员会党史研究和地方志编纂办公室2022年度收入合计1,605,838.85元。其中：财政拨款收入1,605,838.85元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少296,284.83元，下降15.58%。其中：财政拨款收入减少296,284.83元，下降15.58%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长降0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是人员工资及社保费减少。 二、支出决算情况说明 中国共产党澄江市委员会党史研究和地方志编纂办公室2022年度支出合计1,605,838.85元。其中：基本支出1,495,665.51元，占总支出的93.14%；项目支出110,173.34元，占总支出的6.86%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少296,502.71元，下降15.59%。其中：基本支出减少291,129.94元，下降16.29%；项目支出减少5,372.77元，下降4.65%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是人员工资及社保费减少。 （一）基本支出情况 2022年度用于保障中国共产党澄江市委员会党史研究和地方志编纂办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,495,665.51元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,384,393.31元，占基本支出的92.56％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费111,272.20元，占基本支出的7.44％。 （二）项目支出情况 2022年度用于保障中国共产党澄江市委员会党史研究和地方志编纂办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出110,173.34元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下： 1.《抚仙湖志》资料收集整理专项经费50,000.00元，主要用于《抚仙湖志》资料收集整理工作经费支出。 2.《澄江年鉴》编纂出版发行专项经费50,000.00元，主要用于《澄江年鉴》编纂出版发行经费支出。 3.《执政纪要》编纂出版专项经费10,173.34元，主要用于《执政纪要》编纂出版资料费支出。 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 中国共产党澄江市委员会党史研究和地方志编纂办公室2022年度一般公共预算财政拨款支出1,605,838.85元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少296,284.83元，下降15.58%，主要原因是人员工资及社保费减少。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务（类）支出1,183,284.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.69%。主要用于其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出1,128,537.48元、其他一般公共服务支出54,747.00元。 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 8.社会保障和就业（类）支出181,873.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.33%。主要用于行政单位离退休60,000.00元、事业单位离退休800.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出121,073.64元。 9.卫生健康（类）支出109,241.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.80%。主要用于行政单位医疗63,029.16元、事业单位医疗316.00元、公务员医疗补助45,896.57元。 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 19.住房保障（类）支出131,439.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.19%。主要用于住房公积金120,327.00元、购房补贴支出11,112.00元。 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为6,600.00元，支出决算为5,352.00元，完成年初预算的81.09%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算5,352.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算5,352.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下： (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 中国共产党澄江市委员会党史研究和地方志编纂办公室2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为6,600.00元，支出决算为5,352.00元，完成年初预算的81.09%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为5,352.00元，完成年初预算的81.09%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位认真贯彻落实厉行节约和上级有关政策，努力压缩一般性支出，尽力节约行政成本。 2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加3,431.00元，增长178.60%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加3,431.00元，增长178.60%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年开展编纂出版发行工作业务增加，公务接待费支出增加。 （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况 1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 3.安排国内公务接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次62人（其中：外事接待人次0人）。主要用于编纂出版发行相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 中国共产党澄江市委员会党史研究和地方志编纂办公室2022年机关运行经费支出111,272.20元，增加286.75元，增长0.26%，主要原因是本年开展编纂出版发行工作业务增加，公务接待费支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费29,701.40元、邮电费1,131.20元、公务接待费5,352.00元、工会经费16,587.60元、其他交通费用58,500.00元。 二、国有资产占用情况 截至2022年12月31日，中国共产党澄江市委员会党史研究和地方志编纂办公室资产总额55,867.52元，其中，流动资产13,867.89元，固定资产41,999.63元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少26,415.28元，其中固定资产减少22,510.64元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表） 三、政府采购支出情况 2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。 四、部门绩效自评情况 部门绩效自评情况详见附表。 五、其他重要事项情况说明 无。 六、相关口径说明 （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 （四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 第五部分 名词解释 部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。 监督索引号53042200628301111 附件：中国共产党澄江市委员会党史研究和地方志编纂办公室2022年度部门决算表.xls |
