监督索引号53042200332400701000 澄江市规划管理中心2022年度部门决算 目录 第一部分 澄江市规划管理中心概况 一、主要职能 二、部门基本情况 第二部分 2022年度部门决算表 一、收入支出决算表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 第三部分 2022年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 二、国有资产占用情况 三、政府采购支出情况 四、部门绩效自评情况 （一）部门整体支出绩效自评情况 （二）部门整体支出绩效自评表 （三）项目支出绩效自评表 五、其他重要事项情况说明 六、相关口径说明 第五部分 名词解释 第一部分 澄江市规划管理中心概况 一、主要职能 （一）主要职能 澄江市规划管理中心主要工作职能是在玉溪市自然资源和规划局的指导、帮助下，在澄江市委、市政府及澄江市自然资源局的正确领导下，进一步落实科学发展观，坚持立足统筹城乡发展，充分发挥规划调控作用，不断致力完善城市功能，全面服务新农村建设，切实提高工作效能，创造性地开展城市规划管理工作。 1.负责组织总体功能区规划、土地利用总体规划、城市总体规划等规划编制、报批和实施管理工作。 2.指导各镇（街道）开展集镇、村庄规划的编制、修订工作，组织集镇、村庄规划的申报或审批工作，按有关规定参与评审工作。 3.组织规划科学技术的交流，研究和推广规划科学的应用，组织对县区的规划技术指导和人员培训，加强规划队伍建设。 4.负责国土空间规划战略、政策研究、区域规划、城镇体系规划、生态城市、城市问题等研究工作。 5.参与澄江市总体功能区规划、土地利用总体规划、县区城镇体系规划、城市总体规划等规划的各阶段的技术把关。 6.负责澄江市规划建设委员会办公室的日常工作。 7.完成澄江市自然资源局交办的其他事项。 （二）2022年度重点工作任务概述 1.规划编制工作开展情况。 一是澄江市国土空间总体规划编制情况。2020年11月启动，目前已完成7个专题研究和“双评估”审查及备案，国土空间规划“三区三线”划定成果根据自然资源部反馈意见，经两轮修改后形成“三上”成果，于9月20日通过澄江市规委会审议，9月29日通过玉溪市规委会审议，10月2日上报至自然资源部审查。二是抚仙湖流域国土空间保护和科学利用专项规划（2021—2035年）编制情况。2021年8月启动，目前已形成阶段性成果，2022年9月1日完成澄江市专家评审及部门意见征求工作，9月5日完成玉溪市部门暨专家联席审查工作，10月9日经澄江市2022年规委会办公室第七次会议审查通过，目前正在按照会议要求修改完善。三是抚仙湖径流区边界划定专题研究情况。划定成果经专家评审后于2022年2月17日经澄江市国土空间规划委员会审议通过，目前已根据各级意见修改完善，下步纳入《抚仙湖流域国土空间保护和科学利用专项规划（2021—2035年）》。四是控制性详细规划编制情况。凤麓幼儿园片区控制性详细规划已编制完成并批复实施，《抚仙湖·虎山国际精准医养项目A1地块控制性详细规划》《海口片区棚户区改造暨生态移民搬迁及海关社区过埂小组地质灾害搬迁项目控制性详细规划》已经澄江市国土空间规划委员会审议通过，下步按程序批复实施，横大路片区、海口集镇控制性详细规划正在开展规划编制。五是“多规合一”实用性村庄规划编制技术指导情况。2020年12月启动，通过采取专家会审或函审两种方式，组织完成36个行政村（社区）村庄规划专家评审及部门意见征询工作，现结合国土空间规划“三区三线”划定阶段性成果进一步深化完善中，保障村庄规划编制稳定性和实用性。2022年以来已重点强化规划编制业务培训、完成专家评审及“干部规划家乡行动”信息系统阶段性填报工作，因工作成效明显获得省级以奖代补资金100.00万元用于规划编制。 2.规划审查审批及批后管理工作开展情况。 一是已组织召开16次专家评审会、7次国土空间规委会办公室会议、5次国土空间规划委员会会议，累计审议24个规划、项目等相关事项，共批复实施4个规划方案。二是共办理“两证一书”13件，其中核发《用地预审与选址意见书》2件，《建设用地规划许可证》6件，《建设工程规划许可证》5件，涉及棚改、工业、公共设施和医疗卫生等项目。三是已累计开展53次规划巡查工作，共核发10个规划验收合格证，下发停工整改通知书43份。 3.其他重点工作开展情况。 一是《抚仙湖沿岸项目优化调整方案》制定情况。方案已于2022年9月7日经澄江市委、市政府专题会议研究通过，9月12日经第二届市人民政府第14次常务会议、9月13日经二届市委常委会第66次会议审议通过，9月30日上报玉溪市审查，10月13日经玉溪市专题会议审议，目前正按照会议要求进行修改完善。二是中央审计委员会立项督查问题工作开展情况。自2022年4月以来，积极开展中央审计委员会对“抚仙湖专项规划将部分禁止开发区区域纳入城市开发范围，违规批准抚仙湖二级保护区的生态修复区内以文旅、康养名义开发、销售房地产”等问题立项督查整改工作，梳理完成省纪委办公厅先后派发的5批问题交办工作清单，并按时上报，目前“抚仙湖专项规划将部分禁止开发区域纳入城市开发范围”问题已完成澄江市自检自查和玉溪市级验收，其余整改事项正按照坚决、干净、彻底的要求快速推进。 二、部门基本情况 （一）机构设置情况 我部门共设置0个内设机构(我部门由于规模小、人数少，故未设立内设机构）。 所属单位0个。 （二）决算单位构成 纳入澄江市规划管理中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：澄江市规划管理中心。 （三）部门人员和车辆的编制及实有情况 澄江市规划管理中心2022年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员17人（含参公管理事业人员0人）。 尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。 实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 第二部分 2022年度部门决算表 （详见附件） 澄江市规划管理中心2022年没有一般公共预算财政拨款安排的项目支出，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。 澄江市规划管理中心2022年没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。 澄江市规划管理中心2022年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。 澄江市规划管理中心2022年无“三公”经费预算和支出，也没有机关运行经费，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。 第三部分 2022年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 澄江市规划管理中心2022年度收入合计2,449,017.41元。其中：财政拨款收入2,449,017.41元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增412,568.78元，增长20.26%。其中：财政拨款收入增加412,568.78元，增长20.26%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2021年9月通过事业单位招考，新增加7名工作人员，所增加的支出为人员工资福利支出。 二、支出决算情况说明 澄江市规划管理中心2022年度支出合计2,449,017.41元。其中：基本支出2,449,017.41元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加412,568.78元，增长20.26%。其中：基本支出增加412,568.78元，增长20.26%；项目支出增加0.00元，增长0.00%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2021年9月通过事业单位招考，新增加7名工作人员，所增加的支出为人员工资福利支出。 （一）基本支出情况 2022年度用于保障澄江市规划管理中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,449,017.41元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,383,887.50元，占基本支出的97.34%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费65,129.91元，占基本支出的2.66%。 （二）项目支出情况 2022年度用于保障澄江市规划管理中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目支出及开展工作情况：无。 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 澄江市规划管理中心2022年度一般公共预算财政拨款支出2,449,017.41元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加412,568.78元，增长20.26%，主要原因是2021年9月通过事业单位招考，新增加7名工作人员，所增加的支出为人员工资福利支出。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 8.社会保障和就业（类）支出203,861.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.32%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。 9.卫生健康（类）支出159,454.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.51%，主要用于行政事业单位医疗保险缴纳101,528.47元，公务员医疗补助57,925.65元。 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 18.自然资源海洋气象等（类）支出1,846,345.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.39%，主要用于行政事业单位事业运行。 19.住房保障（类）支出239,357.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.77%，主要用于住房公积金支出205,224.00元、住房补贴支出34,133.00元。 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下： (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 澄江市规划管理中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度我单位一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算数和支出决算数均为0.00元。 2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年无变化。 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况 1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 澄江市规划管理中心2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%，主要原因是澄江市规划管理中心是全额拨款事业单位，不在机关运行经费核算范围。 二、国有资产占用情况 截至2022年12月31日，澄江市规划管理中心资产总额178.93元，其中，流动资产178.93元，固定资产0.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少588.70元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。 （国有资产占有使用情况表详见附表） 三、政府采购支出情况 2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。 四、部门绩效自评情况 部门绩效自评情况详见附表。 部门整体支出绩效自评由主管部门公开，故《部门整体支出绩效自评报告》和《部门整体支出绩效自评表》为空表。 澄江市规划管理中心2022年无项目支出安排，《项目支出绩效自评表》为空表。 五、其他重要事项情况说明 无。 六、相关口径说明 （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 （四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 第五部分 名词解释 部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。 监督索引号53042200332400701111
附件：澄江市规划管理中心2022年部门决算表.xls |
