监督索引号53042200621600000 中国共产党澄江市委员会政法委员会2024年部门预算 目录 第一部分 中国共产党澄江市委员会政法委员会2024年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 八、重点项目预算绩效目标情况 九、其他公开信息 第二部分 中国共产党澄江市委员会政法委员会澄江市政委2024年部门预算表 一、财务收支预算总表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 七、部门基本支出预算表 八、部门项目支出预算表 九、项目支出绩效目标表 十、政府性基金预算支出预算表 十一、部门政府采购预算表 十二、政府购买服务预算表 十三、对下转移支付预算表 十四、对下转移支付绩效目标表 十五、新增资产配置表 十六、上级补助项目支出预算表 十七、部门项目中期规划预算表 中国共产党澄江市委员会政法委员会2023年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 1.坚持党对政法工作的绝对领导，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。 2.贯彻党中央以及省、市委决定，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动。 3.加强对政法领域重大实践和理论问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助市委决策和统筹推进政法改革等各项工作。 4.了解掌握和分析研判社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件，协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。 5.加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作。 6.支持和监督政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况，指导和协调政法单位密切配合，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法。 7.指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助县委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助市委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席同级政法单位党组(党委)民主生活会。 8.落实中央和省、市国家安全领导机构、全面依法治市领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作;指导政法单位加强政治安全研究、法治澄江建设重大问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。 9.掌握分析政法舆情动态，指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。 10.完成市委和上级党委政法委交办的其他任务。 （二）机构设置情况 我部门共设置2个内设机构，分别是：办公室、综合协调股。 所属单位3个，分别是： 1.中国共产党澄江市委员会政法委员会（本级）。 2.澄江市综治中心。 3.澄江市法学会（群团组织代管）。 （三）重点工作概述 认真贯彻落实习近平总书记系列重要讲话和治国理政新理念新思想新战略及考察云南讲话精神，正确处理好改革、发展、稳定的关系，努力提高工作预见性，切实增强政治责任感，营造安全稳定的社会环境，全面提升政法工作能力和水平，全力维护国家安全和社会稳定，为实现澄江跨越式发展创造安全稳定的社会环境、公平正义的法治环境和优质高效的服务环境，着力抓好2024年“八项重点工作”。 1.坚持防范化解政治风险，坚决捍卫国家政治安全。 2.坚持抓好维稳责任制落实，全力维护社会大局稳定。 3.坚持推进信访工作法治化，切实维护好群众合法权益。 4.坚持夯实基层基础，构建基层社会治理新格局。 5.坚持强化命案防控措施，坚决打赢命案防控攻坚战。 6.坚持深入开展矛盾纠纷排查化解，打好特殊群体服务管理持久战。 7.坚持问题导向，深入推动预防和整治涉未成年人违法犯罪工作走深走实。 8.坚持打防结合重点整治，全方位治理社会治安难点。 二、预算单位基本情况 我部门编制2024年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位2个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制14人，其中：行政编制7人，事业编制7人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。 车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2024年部门财务总收入492.25万元，其中：一般公共预算477.25万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入15.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。 与上年对比减少34.87万元，下降6.62%，主要原因是认真贯彻落实厉行节约和上级有关政策，努力压缩一般性支出，尽力节约行政成本。 （二）财政拨款收入情况 2024年部门财政拨款收入477.25万元，其中：本年收入477.25万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款477.25万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。 与上年对比减少49.87万元，下降9.46%，主要原因是认真贯彻落实厉行节约和上级有关政策，努力压缩一般性支出，尽力节约行政成本。 四、预算单位支出情况 2024年部门预算总支出492.25万元。财政拨款安排支出477.25万元，其中：基本支出327.25万元，与上年对比增加1.13万元，增长0.35%，主要原因是新增一名事业人员，增加其工资及保险支出；项目支出150.00万元，与上年对比减少50.00万元，下降25.00%，主要原因是认真贯彻落实厉行节约和上级有关政策，努力压缩一般性支出，对部分项目作了优化调整。 财政拨款安排支出按功能科目分类情况： 1.“2013101”一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行158.37万元，主要用于保障单位日常运转及单位职工工资； 2.“2013150”一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-事业运行74.64万元，主要用于保障单位日常运转及单位职工工资； 3.“2019999”一般公共服务支出-其他一般公共服务支出87.00万元，主要用于保障单位日常运转； 4.“2049902”公共安全支出-其他公共安全支出-国家司法救助支出10.00万元，主要用于保障司法救助案件； 5.“2049999”公共安全支出-其他公共安全支出13.00万元，主要用于保障其他公共安全支出； 6.“2080501”社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休6.00万元，主要用于本单位退休人员生活补助及慰问金支出。 7.“2080505”社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出24.16万元，主要用于本单位基本养老保险缴费支出。 8.“2080506”社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出11.07万元，主要用于本单位职业年金缴费支出。 9.“2080801”社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-死亡抚恤缴费支出1.97万元，主要用于本单位过世职工家属抚恤缴费支出。 10.“2101101”卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗7.74万元，主要用于本单位行政单位医疗支出。 11.“2101102”卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗5.79万元，主要用于本单位事业单位医疗支出。 12.“2101103”卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助9.08万元，主要用于本单位公务员医疗补助支出。 13.“2101199”卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.19万元，主要用于本单位事业单位医疗支出。 14.“2210201”住房保障支出-住房改革支出-住房公积金24.84万元，主要用于本单位人员住房公积金支出。 15.“2210203”住房保障支出-住房改革支出-购房补贴2.39万元，主要用于本单位人员购房补贴支出。 16.“2299999”其他支出40.00万元，主要用于本单位其他业务支出。 （备注：由于“四舍五入”的原因，各分项之和等于477.24万元，与总项477.25万元有0.01万元的差值。） 五、市对下专项转移支付情况 （一）与中央配套事项 无。 （二）按既定政策标准测算补助事项 无。 （三）经济社会事业发展事项 无。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额10.89万元，其中：政府采购货物预算10.89万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 中国共产党澄江市委员会政法委员会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.76万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下： （一）因公出国（境）费 中国共产党澄江市委员会政法委员会2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 与上年对比无变化。 （二）公务接待费 中国共产党澄江市委员会政法委员会2024年公务接待费预算为4.76万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为70次，共计接待600人次。 与上年对比无变化。 （三）公务用车购置及运行维护费 中国共产党澄江市委员会政法委员会2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 与上年对比无变动。 八、重点项目预算绩效目标情况 中国共产党澄江市委员会政法委员会2024年纳入绩效管理的项目共2个，涉及一般公共预算安排150.00万元，单位自有资金项目15.00万元，具体如下： （一）项目名称：中国共产党澄江市委员会政法委员会业务工作经费150.00万元 项目目标：把握政治方向、协调各方职能、统筹政法工作、建设政法队伍、督促依法履职、创造公正司法环境，带头依法办事，保障宪法法律正确统一实施；负责组织、协调和指导全市社会治安综合治理、维护社会稳定、依法治市、国家安全、人民防线、防范和处理邪教问题等各项具体业务工作。维护社会稳定等方面履行好部门职能。 （二）中国共产党澄江市委员会政法委员会自有资金专户项目经费15.00万元 项目绩效目标是：全力抓好重大节日和敏感节点期间的维稳工作;着力强化社会重大不稳定问题和隐患清单管理和社会矛盾的排查化解工作。注重源头治理，扎实开展社会稳定风险稳定评估和预警工作更加有效地避免和减少社会面违法犯罪、社会矛盾纠纷及群体性事件的发生，进一步提高广大人民群众的安全感和满意度，为全县经济社会发展创造安全稳定的社会环境、公平正义的法治环境、优质高效的服务环境。通过深化新一轮平安澄江建设（社会治理现代化）工作，激励动员全社会和千家万户，更加积极主动地参与平安澄江建设工作，更加有效地促进建立和完善工作机制，最大限度增加和谐因素、减少不和谐因素，更加有效地避免和减少社会面违法犯罪、社会矛盾纠纷及群体性事件的发生，进一步提高广大人民群众的安全感和满意度，为全市经济社会发展创造安全稳定的社会环境、公平正义的法治环境、优质高效的服务环境。加快建成与流动人口服务和管理工作相适应的组织网络、制度体系、工作机制和保障机制；全面提升流动人口服务和管理工作的法制化、规范化、信息化、社会化建设水平；不断健全惠及流动人口的公共服务体系和流动人口维权机制，切实保障流动人口的合法权益；进一步增强预防、控制和打击流动人口违法犯罪的能力，有效遏制流动人口违法犯罪的高发势头。 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所做的一种分类科目，具体设类、款两级。 2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。 3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 4.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。 5.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。 6.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 中国共产党澄江市委员会政法委员会2024年机关运行经费安排33.72万元，主要包括：其他交通费用6.84万元、差旅费2.00万元、会议费0.80万元、委托业务费1.50万元、办公费10.82万元、工会经费3.11万元、福利费3.11万元、公务接待费4.76万元、培训费0.78万元，与上年对比减少24.51万元，下降42.09%，主要原因是认真贯彻落实厉行节约和上级有关政策，努力压缩一般性支出，业务工作经费比上年下降。 （三）国有资产占有使用情况 截至2023年12月31日，中国共产党澄江市委员会政法委员会资产总额820.04万元，其中，流动资产19.63万元，固定资产257.60万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产542.81万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少136.27万元，其中固定资产减少74.84万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。 （四）其他需要说明的事项 中国共产党澄江市委员会政法委员会2024年无政府性基金预算、部门政府采购预算、对下转移支付预算、上级补助项目支出预算，故政府性基金预算支出预算表、部门政府采购预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表为空表。 监督索引号53042200621600111
附件： 1.中国共产党澄江市委员会政法委员会2024年部门预算重点领域财政项目文本.doc 2.中国共产党澄江市委员会政法委员会2024年部门预算表.xlsx |
