监督索引号53042200628600000 中国共产党澄江市委员会市直机关工作委员会2024年部门预算 目录 第一部分 中国共产党澄江市委员会市直机关工作委员会2024年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、市对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 八、重点项目预算绩效目标情况 九、其他公开信息 第二部分 中国共产党澄江市委员会市直机关工作委员会2024年部门预算表 一、2024年财务收支预算总表 二、2024年部门收入预算表 三、2024年部门支出预算表 四、2024年财政拨款收支预算总表 五、2024年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 六、2024年一般公共预算“三公”经费支出预算表 七、2024年部门基本支出预算表 八、2024年部门项目支出预算表 九、2024年项目支出绩效目标表 十、2024年政府性基金预算支出预算表 十一、2024年部门政府采购预算表 十二、2024年政府购买服务预算表 十三、2024年对下转移支付预算表 十四、2024年对下转移支付绩效目标表 十五、2024年新增资产配置表 十六、2024年上级补助项目支出预算表 十七、2024年部门项目中期规划预算表 中国共产党澄江市委员会市直机关工作委员会2024年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 统一组织、规划、部署所属市直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。指导市直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。指导市直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。配合市委有关部门抓好市直机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和市委各部门、市直属机关各部门党组（党委）理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。负责市直机关基层党组织的设置和调整，督促指导市直机关各部门党组织按期换届，审批所属的市直各部门机关党委和机关纪委以及直属机关党总支部、党支部领导班子的组成及书记、副书记的任免。指导各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作，组织开展党务干部教育培训。 （二）机构设置情况 我部门共设置1个内设机构，包括：办公室。所属单位0个。 （三）重点工作概述 1.深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，严守政治纪律和政治规矩，推动习近平新时代中国特色社会主义思想落地落实。 2.认真履行意识形态责任制。成立意识形态工作领导小组，统筹意识形态工作，及时向宣传部报告意识形态工作落实情况，严格执行澄江市落实意识形态工作责任制专项督查、定期分析研判、工作报告、通报等制度，认真落实意识形态工作“四种责任”派销单机制。 3.抓实“我为群众办实事”实践活动。始终坚持把为群众办实事作为主题教育成果转化的落脚点和核心任务，督促机关各基层党组织结合单位职能职责，办好民生实事。 4.指导督促各部门各单位落实《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》，夯实党委（党组）主要负责人抓党建主体责任和班子成员“一岗双责”责任，形成齐抓共管工作格局 5.增强党组织政治功能和组织功能，建立党组织常态化调整机制，推动基层党支部建设全面进步、全面过硬。严肃党内政治生活，严格落实党员领导干部双重组织生活制度，提升“三会一课”等组织生活制度质量。 6.强化党员干部教育监督管理，认真贯彻落实《中国共产党党员教育管理工作条例》，加强党员教育培训、实践锻炼和监督管理。 7.扎实开展“三双”工作。充分发挥各级党组织和党员作用，主动融入全市基层党建“一圈两区三带”建设，助推乡村振兴、湖泊革命、营商环境、普法强基等重点任务落到实处。 8.加强党风廉政教育，锲而不舍落实中央八项规定及其实施细则，持之以恒纠治“四风”。 二、预算单位基本情况 我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制4人，其中：行政编制4人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有4人，其中：财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。 车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2024年部门财务总收入108.37万元，其中：一般公共预算108.37万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。 与上年对比减少41.75万元，下降27.81%，主要原因是在职人员减少及其他收入减少。 （二）财政拨款收入情况 2024年部门财政拨款收入108.37万元，其中：本年收入108.37万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款108.37万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。 与上年对比减少10.96万元，下降9.18%，主要原因是在职人员减少。 四、预算单位支出情况 2024年部门预算总支出108.37万元。财政拨款安排支出108.37万元，其中：基本支出103.37万元，与上年对比减少5.96万元，下降5.45%，主要原因是行政运行经费预算减少；项目支出5.00万元，与上年对比减少5.00万元，下降50.00%，主要原因是项目经费预算减少。 财政拨款安排支出按功能科目分类情况： 1.“2013101”行政运行68.02万元，主要用于行政人员工资福利、办公经费支出。 2.“2013602”一般行政管理事务5.00万元，主要用于机关党建经费项目资金支出。 3.“2080501”行政单位离退休1.50万元，主要用于退休人员补助支出。 4.“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出7.39万元，主要用于在职人员养老保险金支出。 5.“2080506”机关事业单位职业年金缴费支出11.41万元，主要用于2024年退休职工缴纳职业年金支出。 6.“2101101”行政单位医疗4.14万元，主要用于在职行政人员医疗保险费支出。 7.“2101103”公务员医疗补助2.94万元，主要用于在职人员公务员医疗补助支出。 8.“2101199”其他行政事业单位医疗支出0.35万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。 9.“2210201”住房公积金6.97万元，主要用于在职人员住房公积金支出。 10.“2210203”购房补贴0.66万元，主要用于在职人员购房补贴支出。 （注：由于“四舍五入”的原因，各分项之和等于108.38万元，与总项有0.01万元的差值。） 五、市对下专项转移支付情况 （一）与中央配套事项 无。 （二）按既定政策标准测算补助事项 无。 （三）经济社会事业发展事项 无。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额0.45万元，其中：政府采购货物预算0.45万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 中国共产党澄江市委员会市直机关工作委员会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.47万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下： （一）因公出国（境）费 中国共产党澄江市委员会市直机关工作委员会2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 与上年对比无变化。 （二）公务接待费 中国共产党澄江市委员会市直机关工作委员会2024年公务接待费预算为0.47万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为9次，共计接待51人次。 与上年对比无变化。 （三）公务用车购置及运行维护费 中国共产党澄江市委员会市直机关工作委员会2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 与上年对比无变化。 八、重点项目预算绩效目标情况 中国共产党澄江市委员会市直机关工作委员会2024年纳入绩效管理的项目共1个，涉及一般公共预算安排5.00万元，政府性基金安排0.00万元，具体是： 机关党建经费5.00万元。项目目标是：以学习宣传和贯彻落实党的二十大精神为主线、提升基层党组织为重点、提高广大党员政治素质和能力水平为目标，依托各级各类党校及教育培训资源，广泛开展“万名党员进党校”培训工作。进一步加强机关党员教育管理，提高党员素质。 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所做的一种分类科目，具体设类、款两级。 2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。 3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 4.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。 5.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。 6.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 中国共产党澄江市委员会市直机关工作委员会2024年机关运行经费安排9.36万元，主要用于单位办公费1.16万元、差旅费2.20万元、培训费0.21万元、公务接待费0.47万元、工会经费0.86万元、福利费0.86万元、其他交通费用3.60万元。与上年对比减少3.75万元，下降28.60%，主要原因是行政运行经费预算减少。 （三）国有资产占有使用情况 截至2023年12月31日，中国共产党澄江市委员会市直机关工作委员会资产总额14.63万元，其中，流动资产11.71万元，固定资产2.92万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少20.28万元，其中固定资产减少1.19万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。 （四）其他需要说明的事项 中国共产党澄江市委员会市直机关工作委员会2024年无政府性基金预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算、上级补助项目支出预算，故政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表为空表。 监督索引号53042200628600111
附件： 1.中国共产党澄江市委员会市直机关工作委员会2024年部门预算重点领域财政项目文本.doc 2.中国共产党澄江市委员会市直机关工作委员会2024年部门预算表..xlsx |
