监督索引号53042200622200000 中国共产党澄江市纪律检查委员会 2024年部门预算 目录 第一部分 中国共产党澄江市纪律检查委员会2024年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 八、重点项目预算绩效目标情况 九、其他公开信息 第二部分 中国共产党澄江市纪律检查委员会2024年部门预算表 一、财务收支预算总表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 七、部门基本支出预算表 八、部门项目支出预算表 九、部门项目绩效目标表 十、政府性基金预算支出预算表 十一、部门政府采购预算表 十二、政府购买服务预算表 十三、对下转移支付预算表 十四、对下转移支付绩效目标表 十五、新增资产配置表 十六、上级补助项目支出预算表 十七、部门项目中期预算表 中国共产党澄江市纪律检查委员会 2024年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 1.负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委、玉溪市委、玉溪市纪委、澄江市委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助澄江市委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。 2.依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对市委工作机关、市委批准设立的党组（党委），各镇（街道）党委等党的组织和市委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处理党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。 3.负责全市监察工作。贯彻落实党中央、国家监察委、省委、省监察委、玉溪市监察委和澄江市委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对市委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。 4.依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对市委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。 5.负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。 6.负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；制定或者修改我市关于纪检监察方面的规章制度，参与起草制定我市规范性文件。 7.在省市纪委监察委的领导下，开展追逃追赃和防逃工作。 8.根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好市纪委市监察委派驻（出）机构、镇（街道）纪（工）委和监察专员办公室、市管企事业单位纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作等。 9.完成玉溪市纪委市监察委和澄江市委交办的其他任务。 （二）机构设置情况 澄江市纪委与市监察委合署办公，共设置20个内部科室，包括：办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、纪检监察干部监督室、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、案件审理室、市委巡察办、第一巡察组、第二巡察组、第三巡察组、第四巡察组、第五巡察组、市直机关纪工委；11个派驻机构；机关党总支。 所属单位0个。 （三）重点工作概述 2024年，是中华人民共和国成立75周年，是实施“十四五”规划目标任务的关键一年。做好党风廉政建设和反腐败工作的总体考量是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大、二十届中央纪委三次全会精神，落实省纪委十一届四次全会、玉溪市纪委六届四次全会部署及澄江市委工作安排，深入学习贯彻习近平总书记关于党的自我革命的重要思想，坚定落实全面从严治党战略方针，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，自觉增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持稳中求进工作总基调，深化拓展主题教育和教育整顿成果，忠诚履行党章和宪法赋予的职责，推动健全全面从严治党体系，提升腐败治理能力，把握大势、理清形势、巩固态势，纵深推进正风肃纪反腐，纵深推进纪检监察工作高质量发展，用心用情用力把“清廉云南”建设澄江实践推向更高层次，为新时代澄江社会主义现代化建设提供坚强保障。 二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制88名，其中：行政编制86人、工勤人员编制2人，事业编制0人。在职实有77人，其中：财政全额保障77人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 离退休人员10人，其中：离休0人、退休10人。 车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2024年部门财务总收入1,794.55万元，其中：一般公共预算1,794.55万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。 与上年对比增加12.86万元，增长0.72%，增加的主要原因是：上一年度退休人员9人，本年度退休人员实有10人，本年增加了1人，工资等各项支出相应增加，因此一般公共服务支出增加12.86万元。 （二）财政拨款收入情况 2024年部门财政拨款收入1,794.55万元，其中：本年收入1,794.55万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,794.55万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。 与上年对比增加12.86万元，增长0.72%，增加的主要原因是：上一年度退休人员9人，本年度退休人员实有10人，本年增加了1人，工资等各项支出相应增加，因此一般公共服务支出增加12.86万元。 四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出1,794.55万元。财政拨款安排支出1,794.55万元，其中：基本支出1,794.55万元，与上年对比增加12.86万元，增长0.72%，增加的主要原因是：上一年度退休人员9人，本年度退休人员实有10人，本年增加了1人，工资等各项支出相应增加，因此一般公共服务支出增加12.86万元；项目支出0.00万元，与上年对比无变化。 财政拨款安排支出按功能科目分类情况： 1.“2011101”一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行1,373.94万元，用于工资福利支出、商品和服务支出； 2.“2080501”社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休15.00万元，用于退休人员离退休待遇支出； 3.“2080505”社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出132.91万元，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出； 4.“2080801”社会保障和就业支出-抚恤-其他优抚支出1.92万元，用于遗属补助支出； 5.“2101101”卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗74.47万元，用于行政单位医疗支出； 6.“2101103”卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助48.75万元，用于行政单位公务员医疗补助支出； 7.“2101199”卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出6.15万元，用于行政单位医疗支出； 8.“2210201”住房保障支出-住房改革支出-住房公积金130.93万元，用于住房公积金支出； 9.“2210203”住房保障支出-住房改革支出-购房补贴10.48万元，用于住房补贴支出。 五、市对下专项转移支付情况 （一）与中央配套事项 无。 （二）按既定政策标准测算补助事项 无。 （三）经济社会事业发展事项 无。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额38.60万元，其中：政府采购货物预算5.60万元、政府采购服务预算33.00万元、政府采购工程预算0.00万元。 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 中国共产党澄江市纪律检查委员会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计16.53万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下： （一）因公出国（境）费 中国共产党澄江市纪律检查委员会2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 以上年对比无变化。 （二）公务接待费 中国共产党澄江市纪律检查委员会2024年公务接待费预算为9.47万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为89次，预算共计接待980人次。 以上年对比无变化。 （三）公务用车购置及运行维护费 中国共产党澄江市纪律检查委员会2024年公务用车购置及运行维护费为7.06万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费7.06万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。 以上年对比无变化。 八、重点项目预算绩效目标情况 无重点项目。 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所做的一种分类科目，具体设类、款两级。 2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。 3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 4.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。 5.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。 6.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 中国共产党澄江市纪律检查委员会2024年机关运行经费安排428.76万元，主要包括：办公费36.60万元、差旅费50.05万元、培训费4.00万元、公务接待费9.47万元、委托业务费220.00万元、工会经费15.99万元、福利费15.99万元、公务用车运行维护费7.06万元、其他交通费用69.60万元。与上年对比减少27.52万元，下降6.03%，主要原因是：贯彻落实厉行节约有关政策，压缩一般性支出，所以业务工作经费比上年下降。 （三）国有资产占有使用情况 截至2023年12月31日，中国共产党澄江市纪律检查委员会资产总额182.19万元，其中，流动资产29.22万元，固定资产152.97万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少35.57万元，其中固定资产减少48.75万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产2项，账面原值78.50万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。 （四）其他需要说明的事项 中国共产党澄江市纪律检查委员会2024年无政府性基金预算、对下转移支付预算、上级补助项目支出预算，故政府性基金预算支出预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表为空表。 监督索引号53042200622200111
附件： 1.中国共产党澄江市纪律检查委员会2024年预算重点领域财政项目文本.docx 2.中国共产党澄江市纪律检查委员会2024部门预算表.xlsx |
