监督索引号53042200643500000 澄江市人民政府办公室2024年部门预算 目录 第一部分 澄江市人民政府办公室2024年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 八、重点项目预算绩效目标情况 九、其他公开信息 第二部分 澄江市人民政府办公室2024年部门预算表 一、财务收支预算总表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 七、部门基本支出预算表 八、部门项目支出预算表 九、项目支出绩效目标表 十、政府性基金预算支出预算表 十一、部门政府采购预算表 十二、政府购买服务预算表 十三、对下转移支付预算表 十四、对下转移支付绩效目标表 十五、新增资产配置表 十六、上级补助项目支出预算表 十七、部门项目中期规划预算表 澄江市人民政府办公室2024年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 1.承办玉溪市政府文件、指示在我市贯彻落实的行文工作，市人民政府向市人民政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及玉溪市委、玉溪市政府及其部门转由市人民政府办理的事项。 2.负责市人民政府会议的准备工作，协助市人民政府领导组织实施会议决定事项。 3.协助市人民政府领导组织起草或审核以市人民政府、市人民政府办公室名义印发的公文。 4.研究各镇人民政府、街道办事处和市直各部门请示市人民政府的事项，提出办理意见，报市人民政府领导审批。 5.根据市人民政府领导指示，对市人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报市人民政府领导决定。 6.传达市人民政府领导指示，督促检查各镇人民政府、街道办事处和市人民政府各部门对市人民政府决定事项及市人民政府领导指示的贯彻落实情况，及时向市人民政府领导报告，负责指导全市政府系统政务督查工作。 7.负责市政府重点工作的协调、督办；根据市人民政府领导指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。 8.负责起草市政府工作报告；组织和参与起草政府有关重要文件、市政府领导同志的重要讲话和文稿。 9.负责市人民政府重大行政决策事项的合法性审核工作；负责市人民政府重要规范性文件和重要文稿的合法性审核工作；负责规范性文件的监督、管理工作；负责市人民政府法律顾问工作。 10.负责组织协调、督促指导政府系统人大代表建议和政协委员提案的办理工作，承办交由市人民政府和市人民政府办公室办理的人大代表建议和政协委员提案。 11.负责全市政府系统政务信息工作，负责指导、监督、协调推进全市政府信息公开工作。 12.负责组织、协调和管理政府系统的全市性大型会议、活动，负责市政府政务值班工作，及时向市政府领导报告重要情况。 13.负责对全市及国内外经济形势、公共政策进行分析与研究，对市政府重要工作、重大政策落实情况进行跟踪调研，为市政府决策提供对策建议。 14.负责统筹协调和管理全市政府外事工作，承担市委外事领导小组具体工作，配合有关部门在澄江的政府外事活动。 15.负责贯彻执行国家机关事务管理政策法规和规章制度，推进机关后勤服务社会化改革，负责市级机关事务管理工作，指导全市机关事务管理工作，负责办公用房管理、领导周转用房管理、公务用车管理、国内公务接待监督检查、公共机构节能监督管理工作等。 16.完成市委和市政府交办的其他任务。 （二）机构设置情况 我部门共设置8个内设机构，包括：综合股、秘书股、信息股、行政后勤股、政策法规股、督查室、外事办公室、国有资产管理股。 所属单位2个，分别是： 1.澄江市人民政府办公室（本级）。 2.澄江市机关事务服务中心。 （三）重点工作概述 2024年，澄江市人民政府办公室将紧紧围绕市委、市政府中心工作，进一步强化大局意识、责任意识、服务意识、创新意识，不断提高“参与政务、办好事务、搞好服务”的能力和水平，努力在提高行政效能、优化服务环境上取得新突破，开创市政府办公室工作新局面。重点抓好以下三方面工作。 1.强化调研工作。始终紧紧围绕市政府工作难点、热点和领导谋划的重点，按“选题准、调查深、研究透、建议实”要求，采取多种形式，定期或不定期地组织到街镇、社区、部门进行调研，掌握基层工作动态，努力为市政府领导掌握面上情况搜集第一手资料，提供决策参考，充分发挥参谋助手作用。 2.强化信息工作。按照公开为原则、改革创新，加大推进政务公开力度。不公开为例外的要求，及时、准确、全面公开群众普遍关心、涉及群众切身利益的政府信息。努力吃透上情、掌握下情、熟悉民情、了解外情，着力开发整理有情况、有分析、有建议、高质量的调研类、专报类信息，反映社情民意，为领导决策提供依据。严格执行办公室内部全员办信息、搞调研的考核办法，保持信息工作在全市8个市县区的前列。 3.强化自身队伍建设。充分发挥办公室综合部门的作用，结合政府中心工作和重点工作，对各股室进行有效地协调，形成工作合力，提高整体工作水平。同时，转变工作作风，不断加强办公室工作人员个人修养和业务水平，提高服务质量和档次，努力适应新形势下办公部门的需要，深化办公室学习制度，全面准确掌握政治形势，努力提高政治素质和业务素质。 二、预算单位基本情况 我部门编制2024年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制58人，其中：行政编制32人，工勤人员编制9人，事业编制17人。在职实有54人，其中：财政全额保障54人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。 车辆编制72辆，实有车辆65辆，超编0辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2024年部门财务总收入2,488.26万元，其中：一般公共预算2,254.56万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入233.70万元。 与上年对比增加495.94万元，增长24.89%，主要原因是1.编制本年度预算时，年末实有人数较上年增加8人，人员经费、日常公用经费等相应增加；2.市机关事务服务中心2024年将单位专户自有资金233.70万元纳入了部门预算编制；3.本部门项目资金较上年略有增加。 （二）财政拨款收入情况 2024年部门财政拨款收入2,254.56万元，其中：本年收入2,254.56万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,254.56万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。 与上年对比增加264.23万元，增长13.28%，主要原因是1.编制本年度预算时，年末实有人数较上年增加8人，人员经费、日常公用经费等相应增加；2.本部门项目资金较上年略有增加。 四、预算单位支出情况 2024年部门预算总支出2,488.26万元。财政拨款安排支出2,254.56万元，其中：基本支出1,458.95万元，与上年对比增加156.44万元，增长12.01%，主要原因是编制本年度预算时，年末实有人数较上年增加8人，人员经费、日常公用经费等相应增加；项目支出795.61万元，与上年对比增加107.79万元，增长15.67%，主要原因是认真贯彻落实厉行节约和上级有关政策，努力压缩一般性支出，对部分项目作了优化调整。 财政拨款安排支出按功能科目分类情况： 1.“2010301”行政运行679.52万元，主要用于行政机关人员工资、奖金等人员经费和办公费、福利费、公务接待费、差旅费、公务交通补助等日常公用经费支出。 2.“2010302”一般行政管理事务101.50万元，主要用于市政府办督查调研、会务管理等项目支出经费。 3.“2010305”专项业务及机关事务管理874.11万元，主要用于市机关事务服务中心公务用车运行维护费、行政中心物业管理费、公车平台配套服务费、天颐中心和公物仓运行维护等支出。 4.“2010350”事业运行218.74万元，主要用于事业单位人员工资发放、机构运转等支出。 5.“2080501”行政单位离退休30.00万元，主要用于行政单位退休人员改革性补贴及生活补助支出。 6.“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出102.46万元，主要用于单位职工基本养老保险支出。 7.“2080506”机关事业单位职业年金缴费支出40.00万元，主要用于2024年退休职工缴纳职业年金支出。 8.“2080801”死亡抚恤1.00万元，主要用于单位遗属补助支出。 9.“2101101”行政单位医疗40.81万元，主要用于行政机关缴纳医疗保险支出。 10.“2101102”事业单位医疗16.60万元，主要用于事业单位缴纳医疗保险支出。 11.“2101103”公务员医疗补助41.24万元，主要用于职工缴纳公务员医疗补助支出。 12.“2101199”其他行政事业单位医疗支出5.08万元，主要用于职工大病医疗补助支出。 13.“2210201”住房公积金95.27万元，主要用于职工缴纳住房公积金支出。 14.“2210203”购房补贴8.23万元，主要用于发放职工购房补贴支出。 五、市对下专项转移支付情况 （一）与中央配套事项 无。 （二）按既定政策标准测算补助事项 无。 （三）经济社会事业发展事项 无。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目16个，政府采购预算总额579.68万元，其中：政府采购货物预算45.60万元、政府采购服务预算534.08万元、政府采购工程预算0.00万元。 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 澄江市人民政府办公室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计291.54万元，较上年减少10.60万元，下降3.51%，具体变动情况如下： （一）因公出国（境）费 澄江市人民政府办公室2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 与上年对比无变化。 （二）公务接待费 澄江市人民政府办公室2024年公务接待费预算为31.54万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为140次，共计接待3,200人次。 与上年对比无变化。 （三）公务用车购置及运行维护费 澄江市人民政府办公室2024年公务用车购置及运行维护费为260.00万元，较上年减少10.60万元，下降3.92%。其中：公务用车购置费30.00万元，较上年减少7.81万元，下降20.66%；公务用车运行维护费230.00万元，较上年减少2.79万元，下降1.20%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为65辆。 与上年对比减少的主要原因是1.2024年购置越野车1辆，较2023年少购入1辆；2.认真贯彻落实过紧日子的相关要求，尽力节约公务用车运行成本。 八、重点项目预算绩效目标情况 澄江市人民政府办公室2024年纳入绩效管理的项目共4个，涉及一般公共预算安排795.61万元，政府性基金安排0.00万元，自有资金安排233.70万元，分别是： （一）澄江市政府办综合项目经费101.50万元 项目目标是始终紧紧围绕市政府工作难点、热点和领导谋划的重点，努力为市政府领导掌握面上情况搜集第一手资料，提供决策参考，充分发挥参谋助手作用。项目绩效预期达到的效果是认真贯彻落实党的二十大精神，紧紧围绕市委、市政府的中心工作和重大部署，主动适应经济发展新常态，坚持稳中求进工作总基调，认真履行各项职能，不断提高参与政务、处理公务、管理事务、搞好服务的能力和水平，提高行政效能、优化服务环境，各项工作顺利开展，干部队伍建设得到进一步加强，出色圆满完成各项工作任务，得到领导、基层和社会各界的肯定和好评，开创市政府办公室工作新局面。 （二）澄江市机关事务服务中心综合项目经费470.75万元 项目目标是保障行政中心和公务用车管理平台正常运转，项目绩效预期达到的效果是认真落实行政中心、天颐中心的管理措施，加强日常监督管理，保障办公单位拥有舒适、安全的工作环境，改善领导居住环境、丰富领导生活、了解领导用餐问题，让领导干部在我市工作期间生活方便、工作安心，发挥领导干部的领导能力。认真落实节能措施，做好节能宣传周宣传工作，加大制止餐饮浪费、垃圾分类宣传，为澄江市开展制止餐饮浪费和垃圾分类等工作营造良好氛围；加强日常节能监督管理，提高能源资源利用效率，切实降低能源消耗。持续巩固市级公务用车综合服务管理保障平台建设工作成果，运用好公车平台信息化管理保障系统，2024年预计为63家单位提供约12,000车次、约34,000人次、约131万公里的公车安全出行保障，做到平台车辆派车高效、用车便捷、行车安全、管车规范。 （三）机关事务综合保障专项经费223.36万元 项目目标是保障好年度机关后勤工作，推进全市机关事务管理工作发展，认真落实行政中心、天颐中心的管理措施，加强日常监督管理，保障办公单位拥有舒适、安全的工作环境，改善领导居住环境、丰富领导生活、解决领导用餐问题，让领导干部在我市工作期间生活方便、工作安心，发挥领导干部的领导能力。认真落实节能措施，做好节能宣传周宣传工作，加大制止餐饮浪费、垃圾分类宣传，为澄江市开展制止餐饮浪费和垃圾分类等工作营造良好氛围；加强日常节能监督管理，提高能源资源利用效率，切实降低能源消耗。高质量推进国有资产共享共用和节约型机关建设，着力提高全市行政事业单位国有资产使用效益，有效节约行政运行成本，真正让“沉睡”资产“活起来”。坚持厉行勤俭节约、反对铺张浪费，紧扣过“紧日子”这一主线，将“勤俭办一切事业”贯穿工作全过程，加强行政事业单位资产配置管理，统筹推进公物仓全市范围联动体系建设，构建跨行业、跨区域、跨层级的资产调剂共享机制，提高国有资产使用效能，建设节约型机关，提升机关运行保障能力。 (四)专户自有专项资金233.70万元 项目目标是紧紧围绕省、市部署的任务和要求，结合工作职责职能，认真做好各项服务工作。预计全年服务单位达50家，服务人员5万人次，进一步增强服务意识，细化服务措施，提升服务能力，创造良好的服务环境。 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所做的一种分类科目，具体设类、款两级。 2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。 3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 4.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。 5.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。 6.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 澄江市人民政府办公室2024年机关运行经费安排129.98万元，主要包括：办公费12.20万元、会议费3.00万元、差旅费26.00万元、培训费2.12万元、公务接待费31.54万元、工会经费8.48万元、福利费8.48万元、其他交通费用38.16万元。与上年对比增加27.75万元，增长27.14%，主要原因是1.编制本年度预算时，年末实有人数较上年增加8人，故其他交通费用比上年增加；2.因下属单位澄江市机关事务服务中心属于事业单位，按相关规定不能安排机关运行经费，故其原公务接待费19.85万元并入本部门编制预算，导致本部门机关运行经费增加。 （三）国有资产占有使用情况 截至2023年12月31日，澄江市人民政府办公室资产总额10,110.00万元，其中，流动资产0.23万元，固定资产9,217.36万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产892.41万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少464.49万元，其中固定资产减少424.01万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆1辆，账面原值25.26万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.15万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。 （四）其他需要说明的事项 澄江市人民政府办公室2024年无政府性基金预算、对下转移支付预算、上级补助项目支出预算，故政府性基金预算支出预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表为空表。 监督索引号53042200643500111
附件： 1.澄江市人民政府办公室2024年部门预算重点领域财政项目文本.doc 2.澄江市人民政府办公室2024年部门预算表.xlsx |
