监督索引号53042200624100000 澄江市档案馆2024年部门预算 目录 第一部分 澄江市档案馆2024年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 八、重点项目预算绩效目标情况 九、其他公开信息 第二部分 澄江市档案馆2024年部门预算表 一、财务收支预算总表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 七、部门基本支出预算表 八、部门项目支出预算表 九、项目支出绩效目标表 十、政府性基金预算支出预算表 十一、部门政府采购预算表 十二、政府购买服务预算表 十三、对下转移支付预算表 十四、对下转移支付绩效目标表 十五、新增资产配置表 十六、上级补助项目支出预算表 十七、部门项目中期规划预算表
澄江市档案馆2024年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 接收市直机关、镇（街道）、人民团体、企事业单位的档案及与档案有关资料；向社会征集非国家所有但对国家和社会有保存价值的档案；对馆藏档案、资料进行规范化整理、科学化管理和安全保管，保守党和国家秘密，保证档案安全；按照档案信息化标准建设市档案馆数字档案馆；向各单位和社会提供档案利用和政府信息公开查询服务，组织开发馆藏档案信惠资源,依法向社会开放档案。 （二）机构设置情况 我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、收集整理科、保管利用科、编研开发科。 所属单位0个。 （三）重点工作概述 一是加强档案业务指导，推进档案管理工作规范化，加强档案工作调研与协调，全面掌握各单位档案管理情况，集中进行业务指导，实地解决有关问题。二是加大档案法律法规宣传，为档案工作的顺利推进营造良的工作氛围。三是加强馆藏管理，做好库房盘点工作，对馆藏档案进行全面盘点。四是推进档案信息化，提升档案利用效率，建设数字档案馆机房，添置数字档案馆建设的相关设施设备。五是认真开展档案利用工作，做好各类档案查阅利用、统计台账登记。 二、预算单位基本情况 我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制9人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制9人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。 车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2024年部门财务总收入193.14万元，其中：一般公共预算192.14万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入1.00万元。 与上年对比增加11.05万元，增长6.07%，主要原因是年末在职实有人数与上年同期增加1人，人员工资、保险等人员经费增加导致财务总收入增加。 （二）财政拨款收入情况 2024年部门财政拨款收入193.14万元，其中：本年收入193.14万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款193.14万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。 与上年对比增加11.05万元，增长6.07%，主要原因是年末在职实有人数与上年同期增加1人，人员工资、保险等人员经费增加导致财政总收入增加。 四、预算单位支出情况 2024年部门预算总支出193.14万元。财政拨款安排支出193.14万元，其中：基本支出172.14万元，与上年对比增加20.05万元，增长13.18%，主要原因是年末在职实有人数与上年同期增加1人，人员工资、保险等人员经费增加导致财政总支出增加；项目支出21.00万元，与上年对比减少9.00万元，下降30.00%，主要原因是我馆积极响应市委市政府关于过紧日子的要求，统筹兼顾、勤俭节约，项目经费预算支出减少。 财政拨款安排支出按功能科目分类情况： 1.“2012601”行政运行118.15万元，主要用于工资发放、机构运转等支出。 2.“2012699”其他档案事务支出21.00万元，主要用于档案馆项目经费支出。 3.“2080501”行政单位离退休7.50万元，主要用于退休人员生活补助支出。 4.“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出13.86万元，主要用于单位职工缴纳基本养老保险支出。 5.“2080801”死亡抚恤1.14万元，主要用于单位遗属补助支出。 6.“2101102”事业单位医疗7.77万元，主要用于单位职工缴纳医疗保险支出。 7.“2101103”公务员医疗补助6.80万元，主要用于单位职工缴纳公务员医疗补助支出。 8.“2101199”其他行政事业单位医疗0.81万元，主要用于单位职工缴纳大病医疗补助支出。 9.“2210201”住房公积金14.59万元，主要用于单位职工缴纳住房公积金支出。 10.“2210203”购房补贴1.53万元，主要用单位职工购房补贴支出。 (注：由于“四舍五入”的原因，以上各分项之和等于193.15万元，与总项有0.01万元的差值。） 五、市对下专项转移支付情况 （一）与中央配套事项 无。 （二）按既定政策标准测算补助事项 无。 （三）经济社会事业发展事项 无。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额0.88万元，其中：政府采购货物预算0.88万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 澄江市档案馆2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下： （一）因公出国（境）费 澄江市档案馆2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 与上年对比无变化。 （二）公务接待费 澄江市档案馆2024年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。 与上年对比无变化。 （三）公务用车购置及运行维护费 澄江市档案馆2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 与上年对比无变化。 八、重点项目预算绩效目标情况 澄江市档案馆2024年纳入绩效管理的项目共3个，涉及一般公共预算安排20.00万元，政府性基金安排0.00万元，单位资金1.00万元，分别是： （一）少先队员课外实践教育活动经费1.00万元 项目目标是打造一批优秀典型，同步联动所属区域中小学校和社区少工委以基地为平台开展少先队实践活动；自2023年起，逐年创建复核，构建校外少先队阵地社会化工作体系。 （二）馆藏档案日常维护专项资金10.00万元 项目目标是建成1个反映本地历史的固定展览，建立民族团结进步历史记忆展示基地，并每年举办1个以上档案专题展览；配备满足档案科学安全管理需要的档案装具、库房温湿度控制设备、消防设施、消毒杀虫设备及视频监控、周界防护等安防设备，保障国家综合档案馆配备安保人员并确保24小时不间断值守，确保档案安全。 （三）档案数字化专项经费10.00万元 项目目标是争取用10年左右时间，基本实现档案馆和党政机关、人民团体、企事业单位档案室传统载体档案数字化，电子档案规范化，为建成数字档案馆（室）奠定基础。对馆藏存量档案开展数字化目录著录及全文扫描工作。改造升级老化数据存储服务器设备，推进民生档案科学管理；着力推进数字化档案馆室建设；扎实推进国家二级综合档案馆建设。 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所做的一种分类科目，具体设类、款两级。 2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。 3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 4.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。 5.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 澄江市档案馆2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年持平，主要原因是档案馆为事业单位，无机关运行经费支出安排。 （三）国有资产占有使用情况 截至2023年12月31日，澄江市档案馆资产总额1364.21万元，其中，流动资产0.02万元，固定资产1364.13万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.06万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少62.74万元，其中固定资产减少50.19万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。 （四）其他需要说明的事项 澄江市档案馆2024年无政府性基金预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算、上级补助项目支出预算，故政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表为空表。 监督索引号53042200624100111
附件： 1.澄江市档案馆2024年部门预算表.xlsx 2.澄江市档案馆2024年部门预算重点领域财政项目文本.doc |
