监督索引号53042200643500300000 澄江市机关事务服务中心2024年部门预算 目录 第一部分 澄江市机关事务服务中心2024年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 八、重点项目预算绩效目标情况 九、其他公开信息 第二部分 澄江市机关事务服务中心2024年部门预算表 一、财务收支预算总表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 七、部门基本支出预算表 八、部门项目支出预算表 九、项目支出绩效目标表 十、政府性基金预算支出预算表 十一、部门政府采购预算表 十二、政府购买服务预算表 十三、对下转移支付预算表 十四、对下转移支付绩效目标表 十五、新增资产配置表 十六、上级补助项目支出预算表 十七、部门项目中期规划预算表 澄江市机关事务服务中心2024年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 澄江市机关事务服务中心主要负责市级公务用车综合服务管理保障平台建设管理和运行保障工作;负责市级确定范围的重要公务接待服务工作及公务接待活动经费管理使用;负责对市直机关单位公务接待工作业务指导，协助做好重要公务接待服务工作；承担全市大型会议以及重大节庆活动接待服务保障工作；参与上级在澄江举办的重大公务活动的接待服务保障工作，负责市级机关重要会议服务保障工作；参与市级机关食堂的服务保障工作;负责澄江市行政中心的安排使用、安全保卫、运行保障、管理维护、绿化卫生、物业管理等后勤服务保障工作及经费管理使用；负责市级交流干部周转住房管理保障，做好市级异地交流干部和挂职干部住宿就餐安排及服务保障工作。 （二）机构设置情况 我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、公务用车服务股、公务接待服务股、综合保障服务股。 所属单位0个。
（三）重点工作概述 2024年度，澄江市机关事务服务中心应紧紧围绕市委、市政府的中心工作，扎实做好自身建设，抓好行政中心安全运行管理、公共机构节能和垃圾分类管理、公车平台保障服务管理、重要公务接待服务管理、重要会议服务保障、异地交流干部周转住房保障管理和市级公物仓建设等工作，为我市跨越发展提供好后勤保障服务。 二、预算单位基本情况 我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制17人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制17人。在职实有17人，其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。 车辆编制72辆，实有车辆65辆，超编0辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2024年部门财务总收入793.44万元，其中：一般公共预算559.74万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入233.70万元。 与上年对比增加299.24万元，增长60.55%，主要是因为2024年将单位专户自有资金纳入了部门预算，导致我单位财务总收入大幅增加。 （二）财政拨款收入情况 2024年部门财政拨款收入559.74万元，其中：本年收入559.74万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款559.74万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。 与上年对比增加65.54万元，增长13.26%，主要是因为增加了筹建澄江市级公物仓费用及监控安装采购费用，导致我单位财政拨款收入增加。 四、预算单位支出情况 2024年部门预算总支出793.44万元。财政拨款安排支出559.74万元，其中：基本支出336.38万元，与上年对比增加31.95万元，增长10.50%，主要因为2023年单位增加编制2人，实有人数增加，导致基本支出增加；项目支出223.36万元，与上年对比增加33.59万元，增长17.70%，主要因为增加了筹建澄江市级公物仓费用及监控安装采购费用。 财政拨款安排支出按功能科目分类情况： 1.“2010305”专项业务及机关事务管理253.36万元，主要用于公车购置及行政中心、天颐中心和公物仓运行维护等支出。 2.“2010350”事业运行218.74万元，主要用于事业单位人员工资发放、机构运转等支出。 3.“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出29.62万元，主要用于单位职工基本养老保险支出。 4.“2101102”事业单位医疗16.60万元，主要用于事业单位缴纳医疗保险支出。 5.“2101103”公务员医疗补助10.00万元，主要用于职工缴纳公务员医疗补助支出。 6.“2101199”其他行政事业单位医疗支出1.29万元，主要用于职工大病医疗补助支出。 7.“2210201”住房公积金26.67万元，主要用于职工缴纳住房公积金支出。 8.“2210203”购房补贴3.46万元，主要用于发放职工购房补贴支出。 五、市对下专项转移支付情况 （一）与中央配套事项 无。 （二）按既定政策标准测算补助事项 无。 （三）经济社会事业发展事项 无。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额40.50万元，其中：政府采购货物预算40.50万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 澄江市机关事务服务中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30.00万元，较上年减少27.66万元，下降47.97%，具体变动情况如下： （一）因公出国（境）费 澄江市机关事务服务中心2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 与上年对比无变化。 （二）公务接待费 澄江市机关事务服务中心2024年公务接待费预算为0.00万元，较上年减少19.85万元，下降100.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。 主要是因为2024年将中心公务接待费并入主管部门预算。 （三）公务用车购置及运行维护费 澄江市机关事务服务中心2024年公务用车购置及运行维护费为30.00万元，较上年减少7.81万元，下降20.66%。其中：公务用车购置费30.00万元，较上年减少7.81万元，下降20.66%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为65辆。（因我单位公务用车运行维护费在主管部门预算，所以我单位无公务用车运行维护费。） 主要是因为2024年购置越野车1辆，较2023年少购入1辆。 八、重点项目预算绩效目标情况 澄江市机关事务服务中心2024年纳入绩效管理的项目共2个，涉及一般公共预算安排223.36万元，政府性基金安排0.00万元，分别是： （一）机关事务综合保障专项经费223.36万元 项目目标是保障好年度机关后勤工作，推进全市机关事务管理工作发展，认真落实行政中心、天颐中心的管理措施，加强日常监督管理，保障办公单位拥有舒适、安全的工作环境，改善领导居住环境、丰富领导生活、解决领导用餐问题，让领导干部在我市工作期间生活方便、工作安心，发挥领导干部的领导能力。认真落实节能措施，做好节能宣传周宣传工作，加大制止餐饮浪费、垃圾分类宣传，为澄江市开展制止餐饮浪费和垃圾分类等工作营造良好氛围；加强日常节能监督管理，提高能源资源利用效率，切实降低能源消耗。高质量推进国有资产共享共用和节约型机关建设，着力提高全市行政事业单位国有资产使用效益，有效节约行政运行成本，真正让“沉睡”资产“活起来”。坚持厉行勤俭节约、反对铺张浪费，紧扣过“紧日子”这一主线，将“勤俭办一切事业”贯穿工作全过程，加强行政事业单位资产配置管理，统筹推进公物仓全市范围联动体系建设，构建跨行业、跨区域、跨层级的资产调剂共享机制，提高国有资产使用效能，建设节约型机关，提升机关运行保障能力。 (二)专户自有专项资金233.70万元 项目目标是紧紧围绕省、市部署的任务和要求，结合工作职责职能，认真做好各项服务工作。预计全年服务单位达50家，服务人员5万人次，进一步增强服务意识，细化服务措施，提升服务能力，创造良好的服务环境。 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所做的一种分类科目，具体设类、款两级。 2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。 3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 4.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。 5.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 澄江市机关事务服务中心2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年持平，主要是因为我单位为事业单位，无机关运行经费安排。 （三）国有资产占有使用情况 截至2023年12月31日，澄江市机关事务服务中心资产总额9,989.63万元，其中，流动资产0.00万元，固定资产9,097.22万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产892.41万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少430.91万元，其中固定资产减少390.76万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆1辆，账面原值25.26万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.15万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。 （四）其他需要说明的事项 澄江市机关事务服务中心2024年无政府性基金预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算、上级补助项目支出预算，故政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表为空表。 监督索引号53042200643500300111
附件： 1.澄江市机关事务服务中心2024年部门预算重点领域财政项目文本.doc 2.澄江市机关事务服务中心2024年部门预算表.xlsx |
