监督索引号53042200621100000 中国共产党澄江市委员会宣传部2024年部门预算 目录 第一部分 中国共产党澄江市委员会宣传部2024年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 八、重点项目预算绩效目标情况 九、其他公开信息 第二部分 中国共产党澄江市委员会宣传部2024年部门预算表 一、财务收支预算总表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 七、部门基本支出预算表 八、部门项目支出预算表 九、项目支出绩效目标表 十、政府性基金预算支出预算表 十一、部门政府采购预算表 十二、政府购买服务预算表 十三、对下转移支付预算表 十四、对下转移支付绩效目标表 十五、新增资产配置表 十六、上级补助项目支出预算表 十七、部门项目中期规划预算表
中国共产党澄江市委员会宣传部2024年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 中国共产党澄江市委员会宣传部是市委主管意识形态方面工作的综合职能部门。负责根据中央、省委、市委关于宣传的方针政策,指导全市宣传思想工作和各级各部门宣传工作；指导全市理论研究、理论学习、理论宣传工作；把握全市社会舆论，指导、协调全市新闻宣传、报道工作；负责从宏观上指导精神产品的生产，联系市文广体局，对其政治方向和方针政策方面实施领导；负责规划、部署全市性的思想政治工作；代管市文明办；做好对外宣传工作；配合市委组织部做好教育培训工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作；制定全市各级党组织宣传干部的培训规划并组织实施；负责提出宣传思想文化事业发展的指导意见；指导宣传思想文化系统制定政策、规章，协调宣传思想文化系统各部门之间的关系；指导、组织和协调对全市经济社会发展战略、重大经济活动的宣传；指导宣传思想文化系统发展战略、发展规划和计划的研究制定；承办玉溪市委宣传部和澄江市委交办的其它任务。 （二）机构设置情况 我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、理论股、对外新闻宣传股、文化新闻出版与电影股、广播电视事业股、网信股、文明股。 所属单位2个，分别是： 1.中国共产党澄江市委员会宣传部（本级）。 2.澄江市融媒体中心。 （三）重点工作概述 2024年中国共产党澄江市委员会宣传部将始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平文化思想和习近平总书记对宣传思想文化工作作出的重要指示精神，聚焦“七个着力”，紧扣市委中心工作，勇于创新、勇担使命，为奋力谱写全面建设社会主义现代化澄江新篇章提供坚强思想保证、强大精神力量、有利文化条件。 二、预算单位基本情况 我部门编制2024年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制51人，其中：行政编制13人，工勤人员编制0人，事业编制38人。在职实有53人，其中：财政全额保障53人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。 车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2024年部门财务总收入1,475.49万元，其中：一般公共预算1,193.49万元，政府性基金250.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入32.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。 与上年1,699.38万元对比减少223.89万元，下降13.17%，主要原因分析：2024年项目调整减少，压缩一般性支出，导致收入减少。 （二）财政拨款收入情况 2024年部门财政拨款收入1,443.49万元，其中：本年收入1,443.49万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,193.49万元，政府性基金预算财政拨款250.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。 与上年1,657.38万元对比减少213.89万元，下降12.91%，主要原因分析：2024年项目调整减少，压缩一般性支出，导致收入减少。 四、预算单位支出情况 2024年部门预算总支出1,475.49万元。财政拨款安排支出1,443.49万元，其中：基本支出1,137.19万元，与上年1,069.38万元对比增加67.81万元，增长6.34%，主要原因分析：2023年人员增加基本支出预算随之增加；项目支出306.30万元，与上年588.00万元对比减少281.70万元，下降47.91%，主要原因分析：2024年项目调整，减少了项目个数，精简了预算支出，导致2024年项目支出减少。 财政拨款安排支出按功能科目分类情况： 1.“2013301”行政运行310.72万元，主要用于行政运行人员工资及公用经费。 2.“2013304”宣传管理10.00万元，主要用于宣传管理项目资金。 3.“2013350”事业运行108.43万元，主要用于事业运行人员工资及公用经费。 4.“2070607”电影6.30万元，主要用于发放老电影放映员生活补助。 5.“2070808”广播电视事务460.78万元，主要用于发放在编人员2024年事业人员工资支出、一般公用经费、其他公用支出等。 6.“2080501”行政单位离退休6.00万元，主要用于行政单位离退休人员生活补助。 7.“2080502”事业单位离退休1.50万元，主要用于事业单位离退休人员生活补助。 8.“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出86.82万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费补助支出。 9.“2080506机关事业单位职业年金缴费支出24.15万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。 10.“2080801”死亡抚恤0.93万元，主要用于单位退休人员死亡抚恤金。 11.“2101101”行政单位医疗16.05万元，主要用于行政单位医疗费补助支出。 12.“2101102”事业单位医疗32.59万元，主要用于事业单位医疗费补助支出。 13.“2101103”公务员医疗补助31.08万元，主要用于机关事业单位公务员医疗补助支出。 14.“2101199”其他行政事业单位医疗支出3.89万元，主要用于拨付2024年度在编职工其他医疗费用。 15.“2210201”住房公积金84.00万元，主要用于机关事业单位住房公积金补助支出。 16.“2210203”购房补贴10.24万元，主要用于机关事业单位购房补贴支出。 17.“2120899”其他国有土地使用权出让收入安排的支出250.00万元，主要用于2024年宣传部项目经费支出。 （注：因“四舍五入”的原因，各分项之和等于1,443.48万元，与总项有0.01万元的差值） 五、市对下专项转移支付情况 （一）与中央配套事项 无。 （二）按既定政策标准测算补助事项 无。 （三）经济社会事业发展事项 无。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，政府采购预算总额22.42万元，其中：政府采购货物预算20.42万元、政府采购服务预算2.00万元、政府采购工程预算0.00万元。 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 中国共产党澄江市委员会宣传部2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.90万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下： （一）因公出国（境）费 中国共产党澄江市委员会宣传部2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 与上年对比无变化。 （二）公务接待费 中国共产党澄江市委员会宣传部2024年公务接待费预算为2.90万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为76次，共计接待328人次。 与上年对比无变化。 （三）公务用车购置及运行维护费 中国共产党澄江市委员会宣传部2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 与上年对比无变化。 八、重点项目预算绩效目标情况
中国共产党澄江市委员会宣传部（本级）2024年纳入绩效管理的项目共7个，涉及一般公共预算安排56.30万元，政府性基金安排250.00万元，单位资金32.00万元,分别是： （一）宣传文化经费200.00万元 宣传部工作经费项目能充分保障宣传思想文化系统工作的开展进度。通过项目实施，突出理论先行，坚决用习近平新时代中国特色社会主义思想定向领航。牢牢把握正确舆论导向，不断巩固壮大主流思想舆论，深化精神文明建设，推动社会主义核心价值观落地落实，持续推动文化为民惠民，更好满足群众精神文化生活新期待牢牢掌握意识形态领域主动权，巩固意识形态阵地项目的实施对扩大宣传带来的影响明确，与政策目标相匹配。成效包括公开发放的宣传材料数量5,000余份，中心组学习不少于8次，开展宣传活动不少于30次，参与人次达到20,000人以上，安全播出时长达到5,800余小时等，宣传部工作经费项目能充分保障宣传思想文化系统工作的开展进度。 （二）澄江市巩固提升全国文明城市专项经费50.00万元 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以人民为中心，以培育和践行社会主义核心价值观为根本，巩固树立“创建永远在路上”的理念，以推进文明城市创建工作常态化为目标，着眼巩固提高、辐射延伸，层层压实责任，做细做实各项创建工作，不断提高人民群众的获得感和满意度，努力使文明城市创建常态化工作成为改善人居环境的实招、提高居民素质的载体、推进社会管理的抓手、打造对外形象的平台和促进全市经济社会高质量跨越式发展的动力。把创建全国文明城市工作作为统领全市经济社会高质量跨越式发展、倾力打造“国际旅游城市、国际健康养生城市、国际会议中心城市”。 （三）社会科学普及和研究经费10.00万元 根据要求完成一是主办社科普及周启动仪式，进一步扩大社科知识的普及；二是通过云岭大讲堂的资源推动优质社科资源进机关、进校园、进企业、进社区等活动，扩大社科知识普及率，争取更多省、市优质资源到基层；三是通过社科项目的实施，使群众受惠，扩大社科影响力。县级以上社科联或者社会科学普及机构应当广泛开展社会科学普及讲座，组织编写社会科学普及读物，建设社会科学普及信息化网络平台，推动社会科学普及资源的利用和共享。 （四）宣传部专户自有结余专项资金12.00万元 一是保障结余自有资金的使用。二是用补助资金对培育和践行社会主义核心价值观，繁荣发展澄江社会科学事业、提高全民思想道德素质，发挥了应有的作用。根据市委的安排部署，紧紧围绕迎接、宣传、贯彻党的二十大这条主线，继续完善“社科双库”建设，充分发挥人才库人才优势，推动社科普及常态化工作，组织社科普及志愿服务队下基层志愿服务。持续推动研究课题评审立项和管理、结题等工作，进一步强化对科普示范基地的管理，指导基地开展好相关社科普及活动 （五）澄江市融媒体中心运行维护专项经费40.00万元 在市委市政府的统一领导下，澄江市融媒体中心将在2024年度持续发挥主流媒体力量，对外宣传澄江声音，为澄江市的发展奠定牢固的舆论基础，具体目标主要为以下三个方面： 壮大主流舆论，提升新闻宣传成效。一是加大主题宣传引领力，澄江市融媒体中心围绕深入学习宣传贯彻党的二十大精神，聚焦湖泊革命、普法强基、国家卫生市创建、全国民族团结进步示范市创建、“清廉云南”建设等重点工作，加强组织报道，强化策划意识，扩大优质内容产量，产出更多有思想、有温度、接地气的作品，彰显媒体融合的“新闻力量”。二是扩大对外宣传影响力。澄江市融媒体中心新媒体矩阵总用户数突破200万人，新媒体总阅读量405亿次，日平均编发原创新闻稿件20余条次，创作播发各类新闻信息产品和融媒体产品40余条（次）。围绕澄江本地民生新闻、乡村振兴、民族团结、湖泊革命、党的二十大、优化营商环境等重点工作进行宣传报道，新媒体矩阵共开设专栏32个，发布信息推文7千余条，视频2千余个。三是大力开展“隐患治理年”、“安全生产月”等专项整治活动，严格落实安全生产制度，健全安全生产目标责任体系，将安全生产责任落实到位，力求做到“横向到边，纵向到底，不留死角”。中央、省、市重大活动期间，澄江市融媒体中心电视安全保障工作做到“安全、优质、可靠”，未出现安全播出事故，实现安全播出“零事故”的目标。 （六）澄江市融媒体中心专户自有专项资金20.00万元 在市委市政府的统一领导下，澄江市融媒体中心将在2024年度持续发挥主流媒体力量，对外宣传澄江声音，为澄江市的发展奠定牢固的舆论基础，具体目标主要为以下方面：1.建立项目运作创新机制。在专题片、栏目、节目及精品短视频制作上实行项目化管理，完善项目立项、执行、评价、绩效管理，充分调动内部员工的内容生产动力，激发编辑记者的创作热情；2.实施生产能力提升工程。成立编审委员会，强化主动策划水平和能力，由融媒体中心主任任主任，领导班子成员，中心部分中层领导和基层一线记者组成的编审委员会，编审委员会围绕全市重点工作、社会热点、重大活动等展开新闻策划并形成会议纪要交办到具体工作岗位，进一步压实责任到岗，明确任务到人。组建精品摄制团队，建立完善相关机制，提升精品内容摄制和新媒体工作实效。3.实施服务能力提升工程。强化融媒体中心全员思想教育和政策培训，将融媒体中心班子成员和部分中层领导干部纳入宣传部日常学习和专题培训对象，强化政策解读和舆论引导能力，提升服务党委政府中心工作能力。进一步完善手机客户端融媒体+政务和融媒体+服务功能建设，增加“预约挂号”、“求职招聘”等本地特色服务功能，自主研发建设“仙湖云”服务平台，进一步拓展本地分类信息服务，提升服务群众能力。4.实施团队能力提升工程。建立团队化管理、项目化运转、模块化生产机制，锻炼和培养一批能够开拓创新、适应媒体融合需要的全媒体人才。建立内部培训平台和机制，利用审片会、编审委员会平台，定期开展人员业务能力培训。采用“送出去”和“请进来”的方式，加强人员编导、后期技术、无人机航拍等专业技术培训。 （七）澄江市融媒体中心老电影放映员补助资金6.30万元 为贯彻落实《玉溪市广播电视局、玉溪市人力资源和社会保障局、玉溪市财政局关于解决乡镇(公社)老放映员历史遗留问题的实施方案的通知》(玉广发〔2013〕158号)精神，认真做好乡镇(公社)老放映员身份、从事放映工作年限认证及生活补助发放工作，结合我县实际，制定了解决老放映员历史遗留问题的方案。凡1993年12月31日(含)前，曾被乡镇(公社)正式选用，持有三证(电影放映人员证、电影放映技术资格证、电影放映单位登记证)其中之一，或能提供当年被乡镇(公社)以上人民政府主管部门选用的有效证明文件，停用原农村电影放映工作后没有被机关、企事业单位录用，目前仍是澄江县户籍的老放映员。停止放映工作或离开放映岗位时得到安置的乡镇(公社)老放映员、已故的老放映员，不享受补助政策。因刑事犯罪或违反国家政策、规定，受到开除或辞退处分的老放映员不在适用范围原为外省市老放映员，因各种缘故由户口迁移我县的，不享受这一政策。 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所做的一种分类科目，具体设类、款两级。 2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。 3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 4.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。 5.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。 6.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中国共产党澄江市委员会宣传部（本级）2024年机关运行经费安排58.74万元，主要用于保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，其中：办公费9.04万元、邮电费0.84万元、差旅费17.55万元、培训费1.45万元、公务接待费2.90万元、工会经费5.80万元、福利费5.80万元、其他交通费用15.36万元。与2023度预算58.27万元增加0.47万元,增长0.01%，主要原因分析是:2023年度有调入人员，预算人数增加运行经费随之增加。 （三）国有资产占有使用情况 截至2023年12月31日，中国共产党澄江市委员会宣传部资产总额210.64万元，其中，流动资产13.05万元，固定资产197.59万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少87.39万元，其中固定资产减少92.34万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。 (四)其他需要说明的事项 中国共产党澄江市委员会宣传部2024年无对政府购买服务预算、下转移支付预算、上级补助项目支出预算，故政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表为空表。 监督索引号53042200621100111
附件： 1.中国共产党澄江市委员会宣传部2024年部门预算表.xlsx 2.中国共产党澄江市委员会宣传部2024年预算重点领域财政项目文本.doc |
