监督索引号53042200621100200000 中国共产党澄江市委员会宣传部（本级）2024年部门预算 目录 第一部分 中国共产党澄江市委员会宣传部（本级）2024年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 八、重点项目预算绩效目标情况 九、其他公开信息 第二部分 中国共产党澄江市委员会宣传部（本级）2024年部门预算表 一、财务收支预算总表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 七、部门基本支出预算表 八、部门项目支出预算表 九、项目支出绩效目标表 十、政府性基金预算支出预算表 十一、部门政府采购预算表 十二、政府购买服务预算表 十三、对下转移支付预算表 十四、对下转移支付绩效目标表 十五、新增资产配置表 十六、上级补助项目支出预算表 十七、部门项目中期规划预算表 中国共产党澄江市委员会宣传部（本级）2024年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 中国共产党澄江市委员会宣传部（本级）是市委主管意识形态方面工作的综合职能部门。负责根据中央、省委、市委关于宣传的方针政策,指导全市宣传思想工作和各级各部门宣传工作；指导全市理论研究、理论学习、理论宣传工作；把握全市社会舆论，指导、协调全市新闻宣传、报道工作；负责从宏观上指导精神产品的生产，联系市文广体局，对其政治方向和方针政策方面实施领导；负责规划、部署全市性的思想政治工作；代管市文明办；做好对外宣传工作；配合市委组织部做好教育培训工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作；制定全市各级党组织宣传干部的培训规划并组织实施；负责提出宣传思想文化事业发展的指导意见；指导宣传思想文化系统制定政策、规章，协调宣传思想文化系统各部门之间的关系；指导、组织和协调对全市经济社会发展战略、重大经济活动的宣传；指导宣传思想文化系统发展战略、发展规划和计划的研究制定；承办玉溪市委宣传部和澄江市委交办的其它任务。 （二）机构设置情况 我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、理论股、对外新闻宣传股、文化新闻出版与电影股、广播电视事业股、网信股、文明股。 所属单位0个。 （三）重点工作概述 2024年中国共产党澄江市委员会宣传部（本级）将始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平文化思想和习近平总书记对宣传思想文化工作作出的重要指示精神，聚焦“七个着力”，紧扣市委中心工作，勇于创新、勇担使命，为奋力谱写全面建设社会主义现代化澄江新篇章提供坚强思想保证、强大精神力量、有利文化条件。 二、预算单位基本情况 我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制23人，其中：行政编制13人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有27人，其中：财政全额保障27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。 车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2024年部门财务总收入855.03万元，其中：一般公共预算593.03万元，政府性基金250.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入12.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。 与上年1,119.77万元对比减少264.74万元，下降23.64%，主要原因是2024年项目调整减少，压缩一般性支出，导致收入减少。 （二）财政拨款收入情况 2024年部门财政拨款收入843.03万元，其中：本年收入843.03万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款593.03万元，政府性基金预算财政拨款250.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。 与上年1,107.77万元对比减少264.74万元，下降23.89%，主要原因是2024年项目调整减少，压缩一般性支出，导致收入减少。 四、预算单位支出情况 2024年部门预算总支出855.03万元。财政拨款安排支出843.03万元，其中：基本支出583.03万元，与上年557.77万元对比增加25.26万元，增长4.53%，主要原因是2023年人员增加基本支出预算随之增加；项目支出260.00万元，与上年550.00万元对比减少290.00万元，下降52.73%，主要原因是2024年项目调整，减少了项目个数，精简了预算支出，导致2024年项目支出减少。 财政拨款安排支出按功能科目分类情况： 1.“2013301”行政运行310.72万元，主要用于行政运行人员工资及公用经费。 2.“2013304”宣传管理10.00万元，主要用于宣传管理项目资金。 3.“2013350”事业运行108.43万元，主要用于事业运行人员工资及公用经费。 4.“2080501”行政单位离退休6.00万元，主要用于行政单位离退休人员生活补助。 5.“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出43.03万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费补助支出。 6.“2080506机关事业单位职业年金缴费支出24.15万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。 7.“2080801”死亡抚恤0.93万元，主要用于单位退休人员死亡抚恤金。 8.“2101101”行政单位医疗16.05万元，主要用于行政单位医疗费补助支出。 9.“2101102”事业单位医疗8.06万元，主要用于事业单位医疗费补助支出。 10.“2101103”公务员医疗补助15.96万元，主要用于机关事业单位公务员医疗补助支出。 11.“2101199”其他行政事业单位医疗支出2.09万元，主要用于拨付2024年度在编职工其他医疗费用。 12.“2210201”住房公积金42.43万元，主要用于机关事业单位住房公积金补助支出。 13.“2210203”购房补贴5.18万元，主要用于机关事业单位购房补贴支出。 14.“2120899”其他国有土地使用权出让收入安排的支出250.00万元，主要用于2024年宣传部项目经费支出。 五、市对下专项转移支付情况 （一）与中央配套事项 无。 （二）按既定政策标准测算补助事项 无。 （三）经济社会事业发展事项 无。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额11.80万元，其中：政府采购货物预算11.80万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 中国共产党澄江市委员会宣传部（本级）2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.90万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下： （一）因公出国（境）费 中国共产党澄江市委员会宣传部（本级）2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 与上年对比无变化。 （二）公务接待费 中国共产党澄江市委员会宣传部（本级）2024年公务接待费预算为2.90万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为76次，共计接待328人次。 与上年对比无变化。 （三）公务用车购置及运行维护费 中国共产党澄江市委员会宣传部（本级）2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。与上年对比无变化。 八、重点项目预算绩效目标情况 中国共产党澄江市委员会宣传部（本级）2024年纳入绩效管理的项目共4个，涉及一般公共预算安排10.00万元，政府性基金安排250.00万元，单位资金12.00万元,分别是： （一）宣传文化经费200.00万元 项目目标是充分保障宣传思想文化系统工作的开展进度。通过项目实施，突出理论先行，坚决用习近平新时代中国特色社会主义思想定向领航。牢牢把握正确舆论导向，不断巩固壮大主流思想舆论，深化精神文明建设，推动社会主义核心价值观落地落实，持续推动文化为民惠民，更好满足群众精神文化生活新期待牢牢掌握意识形态领域主动权，巩固意识形态阵地项目的实施对扩大宣传带来的影响明确，与政策目标相匹配。成效包括公开发放的宣传材料数量5,000余份，中心组学习不少于8次，开展宣传活动不少于30次，参与人次达到20,000人以上，安全播出时长达到5,800余小时等，宣传部工作经费项目能充分保障宣传思想文化系统工作的开展进度。 （二）澄江市巩固提升全国文明城市专项经费50.00万元 项目目标是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以人民为中心，以培育和践行社会主义核心价值观为根本，巩固树立“创建永远在路上”的理念，以推进文明城市创建工作常态化为目标，着眼巩固提高、辐射延伸，层层压实责任，做细做实各项创建工作，不断提高人民群众的获得感和满意度，努力使文明城市创建常态化工作成为改善人居环境的实招、提高居民素质的载体、推进社会管理的抓手、打造对外形象的平台和促进全市经济社会高质量跨越式发展的动力。把创建全国文明城市工作作为统领全市经济社会高质量跨越式发展、倾力打造“国际旅游城市、国际健康养生城市、国际会议中心城市”。 （三）社会科学普及和研究经费10.00万元 项目目标是根据要求完成一是主办社科普及周启动仪式，进一步扩大社科知识的普及；二是通过云岭大讲堂的资源推动优质社科资源进机关、进校园、进企业、进社区等活动，扩大社科知识普及率，争取更多省、市优质资源到基层；三是通过社科项目的实施，使群众受惠，扩大社科影响力。县级以上社科联或者社会科学普及机构应当广泛开展社会科学普及讲座，组织编写社会科学普及读物，建设社会科学普及信息化网络平台，推动社会科学普及资源的利用和共享。 （四）宣传部专户自有结余专项资金12.00万元 项目目标是：一是保障结余自有资金的使用。二是用补助资金对培育和践行社会主义核心价值观，繁荣发展澄江社会科学事业、提高全民思想道德素质，发挥了应有的作用。根据市委的安排部署，紧紧围绕迎接、宣传、贯彻党的二十大这条主线，继续完善“社科双库”建设，充分发挥人才库人才优势，推动社科普及常态化工作，组织社科普及志愿服务队下基层志愿服务。持续推动研究课题评审立项和管理、结题等工作，进一步强化对科普示范基地的管理，指导基地开展好相关社科普及活动 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所做的一种分类科目，具体设类、款两级。 2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。 3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 4.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。 5.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。 6.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中国共产党澄江市委员会宣传部（本级）2024年机关运行经费安排58.74万元，主要用于保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，其中：办公费9.04万元、邮电费0.84万元、差旅费17.55万元、培训费1.45万元、公务接待费2.90万元、工会经费5.80万元、福利费5.80万元、其他交通费用15.36万元。与2023度预算58.27万元增加0.47万元,增长0.01%，主要原因分析是:2023年度有调入人员，预算人数增加运行经费随之增加。 （三）国有资产占有使用情况 截至2023年12月31日，中国共产党澄江市委员会宣传部（本级）资产总额46.91万元，其中，流动资产3.10万元，固定资产43.81万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少21.96万元，其中固定资产减少22.73万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。 (四)其他需要说明的事项 中国共产党澄江市委员会宣传部(本级)2024年无对政府购买服务预算、下转移支付预算、上级补助项目支出预算，故政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表为空表。 监督索引号53042200621100200111
附件： 1.中国共产党澄江市委员会宣传部（本级）2024年部门预算表.xlsx 2.中国共产党澄江市委员会宣传部（本级）2024年预算重点领域财政项目文本.doc |
