监督索引号53042200610100000 澄江市人民代表大会常务委员会办公室2024年部门预算 目录 第一部分 澄江市人民代表大会常务委员会办公室2024年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 八、重点项目预算绩效目标情况 九、其他公开信息 第二部分 澄江市人民代表大会常务委员会办公室2024年部门预算表 一、财务收支预算总表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 七、部门基本支出预算表 八、部门项目支出预算表 九、项目支出绩效目标表 十、政府性基金预算支出预算表 十一、部门政府采购预算表 十二、政府购买服务预算表 十三、对下转移支付预算表 十四、对下转移支付绩效目标表 十五、新增资产配置表 十六、上级补助项目支出预算表 十七、部门项目中期规划预算表 澄江市人民代表大会常务委员会办公室2024年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 1.在本级行政区域内,保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。 2.领导或主持本级人民代表大会的选举。 3.负责召集本级人民代表大会会议。 4.讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。 5.根据本级人民政府的建议,决定及行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算部分的变更。 6.监督本级人民政府,监察委员会,人民法院和人民检察院的工作;联系本级人民代表大会代表,受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。 7.撤销下级人民代表大会的不适当的决议。 8.撤销本级人民政府的不适当决定和命令。 9.在本级人民代表大会闭会期间,决定副市长的个别任免;在市长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候,从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人中决定代理的人选;决定代理检察长,须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案。 10.根据市长的提名，决定本级人民政府局长、主任的任免,报上一级人民政府备案。 11.按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定,任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。 12.在本级人民代表大会闭会期间,决定撤销个别副市长的职务;决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,人民检察院检察长、检察委员会委员、检察员的职务。 13.在本级人民代表大会闭会期间,补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。 14.决定授予地方的荣誉称号。 （二）机构设置情况 我部门共设置8个内设机构，包括：市人大财政经济委员会、市人大监察法制和民族外事与华侨委员会、市人大社会建设与教育科学文化卫生委员会、市人大环境与资源保护委员会、市人大常委会财政预算工作委员会、市人大常委会选举联络工作委员会、市人大常委会农业农村工作委员会、市人大常委会办公室。 所属单位0个。 （三）重点工作概述 2024年是深入贯彻党的二十大精神的重要一年，也是“十四五”发展承上启下的关键之年。市人大常委会将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实党的二十大精神，全面贯彻落实中央人大工作会议精神以及省委、玉溪市委、澄江市委人大工作会议精神，认真贯彻落实市委全会精神，紧扣我市改革发展稳定大局和人民群众美好生活的向往，坚持党的全面领导、人民当家作主、依法治国有机统一，不断发展全过程人民民主，切实履行人大法定职责，着力提升人大工作质量和水平，为澄江高质量发展作出人大贡献。 二、预算单位基本情况 我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制40人，其中：行政编制38人，工勤人员编制2人，事业编制0人。在职实有35人，其中：财政全额保障35人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 离退休人员37人，其中：离休2人，退休35人。 车辆编制0辆，实有车辆0辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2024年部门财务总收入1,008.33万元，其中：一般公共预算1,008.33万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。 与上年对比减少74.87万元，下降6.91%，减少的主要原因是2024年我单位1人退休,人员经费及公用经费较2023年减少，人大代表和镇（街道）工作业务经费较2023年减少,导致今年预算收入比上年减少。 （二）财政拨款收入情况 2024年部门财政拨款收入1,008.33万元，其中：本年收入1,008.33万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,008.33万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。 与上年对比减少74.87万元，下降6.91%，减少的主要原因是2024年我单位1人退休,人员经费及公用经费较2023年减少，人大代表和镇（街道）工作业务经费较2023年减少,导致今年预算收入比上年减少。 四、预算单位支出情况 2024年部门预算总支出1,008.33万元。财政拨款安排支出1,008.33万元，其中：基本支出898.33万元，与上年对比减少54.87万元，下降5.76％。减少的主要原因是我单位1人退休,人员经费及公用经费较2023年减少，导致今年基本支出比上年减少。项目支出110.00万元，与上年对比减少20.00万元，下降15.38％。减少的主要原因是2023年由于本级财政资金紧张，人大代表和镇（街道）工作业务经费较2023年减少,导致今年预算支出比上年减少。 财政拨款安排支出按功能科目分类情况： 1.“2010101”行政运行592.12万元，主要用于行政机关工资发放、机构运转等支出。 2.“2010104”人大会议45.80万元，主要用于召开人大会议支出。 3.“2010108”代表工作64.20万元，主要用于基层人大工委工作业务经费及镇、街道工作业务经费支出。 4.“2080501”行政单位离退休费68.22万元，主要用于行政单位退休人员改革性补贴及生活补助支出。 5.“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出72.28万元，主要用于单位职工基本养老保险支出。 6.“2080506”机关事业单位职业年金缴费支出12.37万元，主要用于2024年退休职工缴纳职业年金支出。 7.“2080801”死亡抚恤2.71万元，主要用于退休职工死亡抚恤支出。 8.“2101101”行政单位医疗40.49万元，主要用于行政单位医疗保险。 9.“2101103”公务员医疗补助37.12万元，主要用于公务员医疗补助。 10.“2101199”其他行政事业单位医疗支出4.12万元，主要用于职工大病医疗补助支出。 11.“2210201”住房公积金67.50万元，主要用于职工缴纳住房公积金支出。 12.“2210203”购房补贴1.41万元，主要用于发放职工购房补贴支出。 （备注：由于“四舍五入”的原因，各分项之和等于1,008.34万元，与总项1,008.33万元有0.01万元的差值。） 五、市对下专项转移支付情况 （一）与中央配套事项 无。 （二）按既定政策标准测算补助事项 无。 （三）经济社会事业发展事项 无。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1.01万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 澄江市人民代表大会常务委员会办公室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.70万元，与上年对比无变化。具体情况如下： （一）因公出国（境）费 澄江市人民代表大会常务委员会办公室2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 与上年对比无变化。 （二）公务接待费 澄江市人民代表大会常务委员会办公室2024年公务接待费预算为5.70万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为40次，共计接待570人次。 与上年对比无变化。 （三）公务用车购置及运行维护费 澄江市人民代表大会常务委员会办公室2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 与上年对比无变化。 八、重点项目预算绩效目标情况 澄江市人民代表大会常务委员会办公室2024年纳入绩效管理的项目共1个，涉及一般公共预算安排110.00万元，政府性基金安排0.00万元。 项目名称：人大业务工作经费。 项目目标：根据宪法、地方组织法、选举法的规定，保证2024年人代会顺利召开。召开澄江市人民代表大会，认真贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神，以及省委、市委、市委全会精神，坚持“四个全面”战略布局，坚定不移贯彻新发展理念，按照“绿色低碳、保护治理、高质量发展”的总体思路，围绕建设“三个国际城市”目标定位，深入实施“生态立市、旅游强市、工业兴市、品牌活市”四大战略，充分发扬民主，严格依法办事，认真审议各项报告，全面总结过去五年的工作，谋划2024年工作，圆满完成会议预定的各项任务，努力提高地方国家权力机关的履职水平。为实现澄江经济社会转型升级、跨越发展作出积极贡献。 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所做的一种分类科目，具体设类、款两级。 2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。 3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 4.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。 5.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 澄江市人民代表大会常务委员会办公室2024年机关运行经费安排97.14万元，主要包括：办公费13.30万元；差旅费22.75万元；公务接待费5.70万元；培训费2.07万元；工会费8.30万元；福利费8.30万元；其他交通费34.26万元；其他商品和服务支出2.46万元。与上年对比减少0.87万元，下降0.89%。减少的主要原因是今年我单位人员退休1人，日常公用经费按照标准计算减少。 （三）国有资产占有使用情况 截至2023年12月31日，澄江市人民代表大会常务委员会办公室资产总额39.56万元，其中，流动资产1.30万元，固定资产38.26万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少19.18万元，下降32.65％。其中固定资产减少15.91万元，下降29.37％。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。 （四）其他需要说明的事项 澄江市人民代表大会常务委员会办公室2024年无政府性基金预算、对下转移支付预算、上级补助项目支出预算，故政府性基金预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表为空表。 监督索引号53042200610100111
附件： 1.澄江市人民代表大会常务委员会2024年部门预算重点领域财政项目文本.doc 2.澄江市人民代表大会常务委员会2024年部门预算表.xlsx |
