监督索引号53042200661301000

澄江市总工会2023年度部门决算

目录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.抓好全市工会组织建设、会员发展和建家、评家工作以及工会干部的教育和培训。

2.深化企事业单位以工资集体协商、厂（企）务公开和职代会建设为主要内容的企业民主管理，抓好和谐劳动关系企业建设。

3.组织职工开展经济技术创新活动和劳动生产技能竞赛，加强职工劳动安全保护，开展安全生产有关活动。

4.做好困难职工帮扶工作，为下岗职工提供有关方面的服务，促进下岗职工再就业。

5.加强女职工特殊权益维护，组织女职工开展“双争”活动。

6.抓好劳动争议，劳企矛盾的调处工作，全力维护职工的合法权益。

7.收好、管好、用好并足额上缴工会经费。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.强化职工群众政治思想教育。大力弘扬社会主义核心价值观，牢牢把握工会系统意识形态领域主导权和话语权，切实维护职工队伍团结稳定。一是深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，引领全市广大干部职工把思想和行动统一到党的二十大精神上来。制定印发《澄江市工会系统关于认真学习宣传贯彻党的二十大精神工作方案》，组建澄江市总工会职工宣讲团，开展党的二十大精神进企业宣讲活动7场，推动党的二十大精神进企业、进车间、进班组、进工地。二是大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，联合市融媒体中心拍摄制作“劳动者之歌”专题片，“五一”期间在澄江电视台播放。邀请劳模工匠到四季农庄餐饮服务有限公司开展劳模事迹宣讲活动。举办“铸牢中华民族共同体意识”主题演讲比赛1场，“聂耳和国歌故事”主题演讲比赛1场，市总工会微信公众号发布各类政治思想信息165条，强化舆论引导，营造劳动光荣的社会风尚和精益求精的敬业风气。

2.引领广大职工在澄江高质量发展中建功立业。一是以竞赛引领素质提升。组织全市基层工会开展2023年度高原湖泊保护治理劳动竞赛，举办澄江市第二届消防职业技能竞赛，动员全市50多家机关、企事业单位、100多个班组、1,200余名职工参加各项竞赛活动，海口镇人民政府等5个集体、市住建局“一水两污”管理中心等8个班组、朱志舟等12名个人受玉溪市表彰。组织市安委会成员单位、12个重点项目施工单位举办2023年“安康杯”知识竞赛。承办云南省第二十届职工技术技能竞赛（滇菜烹饪）决赛，来自全省14个州市及4个产业集团厨艺大师齐聚悦莲庄园一展技艺。承办第四届云台职工交流活动，海峡两岸同胞通过视频连线方式切磋技能、拉近距离、交流感情，践行“两岸一家亲、云台一家人”的理念。通过承办各类省级大型活动，带动澄江文旅产业发展及从业人员素质提升。二是培育选树职工先进典型。开展庆祝“五一”劳动节系列线上活动，举办庆祝2023年“五一”劳动节劳模工匠座谈会。推荐1名职工参加云南省第七届“云岭工匠”选树，推荐3名职工参加第五届“玉溪工匠”选树，推荐付云龙参加第六届玉溪工匠创新工作室申报。赵鹏程发明的“一种带限位机构的液压装置”、“一种机电设备维修用多功能钳”分别荣获玉溪市第七届职工技术创新成果三等奖和玉溪市第七届职工合理化建议（金点子），市水利局职工杨有平荣获2023年云南省五一劳动奖章。

3.健全职工维权服务体系。一是维护职工安全健康权益。开展创文、社科普及、禁毒防艾、爱国卫生、八五普法、安全生产等领域“五进”宣传6次，积极参与行业主管部门牵头组织的各类专项检查，发放各类宣传资料2,000余份。二是加强维权平台建设，“法院+工会”劳动争议诉调工作室、农民工维权工作站相继挂牌成立，建立县级劳动法律监督机构35个，监督员48人。受理职工（农民工）维权咨询3件，信访投诉1件，解决拖欠农民工工资案件1起。三是推进基层服务阵地建设，市总工会职工服务中心全面投入使用，建成“党建有声图书馆”，设置听书码22个，涵盖各类党建书籍350余本；“蓝悦阅读”读书平台上线，为全市广大职工群众提供高质量的线上阅读体验。海口镇职工服务中心、化石博物馆“职工驿站”建成验收，市消防大队职工活动中心、化石广场城市综合体职工驿站启动建设，揽秀园职工驿站被全国总工会评为“全国最美户外劳动者服务站点”，市总工会职工陈艳荣获全国工会职工书屋“突出贡献工作者”荣誉称号。四是组织10,599名职工参加第十九期职工医疗互助活动，组织1,150名非公企业工会会员、在档困难职工参加工会保障服务。开展2023年创业担保贷款工作，完成审批2人，发放贷款40.00万元。组织300名职工到省内外开展疗休养。

4.职工帮扶解困不断深入。2023年元旦春节送温暖活动，慰问在档困难职工、困难企业职工、社区一线工作人员、农民工、医务人员、元旦春节期间坚守岗位的公共服务行业人员1,427人，发放慰问金103.15万元。在档困难职工疫情生活补贴项目慰问困难职工17户，发放资金4.76万元。开展“工会温暖进万家”送清凉活动，慰问森林草原专业消防员、护林员、重点工程建设的一线职工、农民工190人，发放资金5.70万元。中秋国庆送温暖活动，慰问困难职工154人次，发放资金13.47万元。

5.丰富广大职工精神文化生活。一是于春节前夕开展“送万福进万家”书法公益送春联活动，为广大居民送去了新春祝福。举办“三·八”节关爱女职工健康知识讲座，共180人参加。举办“画绣筑梦绽放风采”女职工素质提升培训，共50余人参加。举办“巾帼心向党奋进新征程”女职工素质拓展活动，共500余人参加。开展2023年“中国梦·劳动美——凝心铸魂跟党走团结奋斗新征程”铸牢中华民族共同体意识职工健身徒步活动，各机关企事业单位、各镇（街道）500名干部职工参加活动。举办澄江市2023年工间操展演活动，联合举办第十八届“抚仙杯”篮球赛；二是推进职工“惠文体”服务。通过线上线下的职工需求调查，为职工量身定制课程兴趣班，共开办太极拳班1期、瑜伽班2期、拉丁舞班2期，二胡班1期，健身班1期，培训职工320人。市总工会职工服务中心获评玉溪市唯一一家“云南省职工服务中心赋能增效打造服务职工综合体试点单位”。

6.推动产业工人队伍建设改革工作走深走实。一是推动完善由技能培训、学历教育、技术创新、竞赛晋级、等级认定、激励表彰等重要环节构成的产业工人技能形成体系。梳理总结产业工人队伍建设改革工作优秀成果和政策举措，指导基层企业持续推动产业工人技能提升。推动产业工人政治地位提高，产业工人占“一委员两代表”及“工青妇”代表人数比例得到进一步提高。推行产改观察员制度，3名基层职工担任产改观察员。推动产业工人队伍建设改革向全行业覆盖，四季农庄等三家企业纳入澄江市级示范点。制定《澄江市新时代产业工人队伍建设改革“十四五”规划》并通过市委常委会研究通过印发。实施产业工人队伍素质提升行动，举办职业技能培训4期，帮助225名产业工人（农民工）取得劳动关系协调员、中式面点师、中式烹调师、家政服务员等资格证。

7.自身建设不断加强。召开澄江市工会第二次代表大会，圆满完成总工会二届委员会、经费审查委员会、女职工委员会换届选举工作。加强基层组织建设，指导6个镇（街道）及产业园区管委会完成换届选举，“数字工会”覆盖基层单位256家，会员12,045人，“六有”工会覆盖率达85.00%以上。到基层讲党课、领导干部上讲堂2次，“工会主席讲党课”1期。建立政府和工会联席会议制度，召开2023年澄江市政府和市总工会联席会议，解决职工群众关心的问题2项。强化工会系统廉政建设，开展学习教育和警示教育活动4场，全市工会系统党风廉政工作会议1场。加强基层工会审计监督力度，开展本级及包括6个镇（街道）在内的72家基层工会经费收支管理审计，召开经费收支管理培训会1次，对30家基层工会进行审计回访，督促基层工会管好用好工会经费。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、职工服务中心。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入澄江市总工会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：澄江市总工会。

纳入澄江市总工会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

澄江市总工会2023年末实有人员编制8人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制1人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员3人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2023年度部门决算表

（详见附件）

澄江市总工会2023年没有一般公共预算财政拨款安排的项目支出，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。

澄江市总工会2023年没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

澄江市总工会2023年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

澄江市总工会2023年度收入合计150.55万元。其中：财政拨款收入150.55万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少26.13万元，下降14.79%。其中：财政拨款收入减少26.13万元，下降14.79%；上级补助收入减少0.00万元，下降0.00%；事业收入减少0.00万元，下降0.00%；经营收入减少0.00万元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00万元，下降0.00%；其他收入减少0.00万元，下降0.00%。减少主要原因是本年度无退休人员死亡丧葬补助收入。

二、支出决算情况说明

澄江市总工会2023年度支出合计150.55万元。其中：基本支出150.55万元，占总支出的100.00%；项目支出0.00万元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少26.13万元，下降14.79%。其中：基本支出减少26.13万元，下降14.79%；项目支出减少0.00万元，下降0.00%；上缴上级支出减少0.00万元，下降0.00%；经营支出减少0.00万元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00万元，下降0.00%。减少主要原因是本年度无退休人员死亡丧葬补助支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障澄江市总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出150.55万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出139.76万元，占基本支出的92.83%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费10.80万元，占基本支出的7.17%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障澄江市总工会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：无。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

澄江市总工会2023年度一般公共预算财政拨款支出150.55万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少26.13万元，下降14.79%,减少主要原因是本年度无退休人员死亡丧葬补助支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出109.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.84%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出98.86万元、办公费2.12万元、差旅费1.11万元、公务接待费0.42万元、工会经费1.56万元、福利费1.21万元、公务交通费4.38万元。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出15.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.23%。主要用于归口管理的行政单位离退休支出2.88万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出11.40万元、死亡抚恤1.12万元。

9.卫生健康（类）支出11.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.78%。主要用于行政单位医疗4.77万元、公务员医疗补助4.15万元、事业单位医疗2.10万元、其他行政事业单位医疗支出0.69万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出13.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.16%。主要用于住房公积金补助12.32万元、购房补贴1.47万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.47万元，决算为0.42万元，完成年初预算的89.36%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.47万元，决算为0.42万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的89.36%，具体是国内接待费支出决算0.42万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

澄江市总工会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.47万元，支出决算为0.42万元，完成年初预算的89.36%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.42万元，完成年初预算的89.36%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是财政核准控制数低于预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.31万元，增长281.82%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.31万元，增长281.82%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度按年初预算数0.47万元拨付公务接待5批次58人次公务接待费。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次58人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展工会工运事业发展工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

澄江市总工会2023年机关运行经费支出10.80万元，比上年增加0.16万元，增长1.51%，主要原因是公务接待批次增加4批次。单位机关运行经费主要用于办公费2.12万元、差旅费1.11万元、公务接待费0.42万元、工会经费1.56万元、福利费1.21万元、公务交通费4.38万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，澄江市总工会资产总额0.00万元，其中，流动资产0.00万元，固定资产0.00万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.00万元，其中固定资产原值增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表。澄江市总工会资产执行《工会会计制度》核算，无行政性资产，故各项数据均为0，《国有资产占有使用情况表》为空表。）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

澄江市总工会2023年无项目支出安排，《项目支出绩效自评表》为空表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（说明：本报告数据取自决算报表，因以万元为单位，四舍五入后可能存在尾数误差。）

监督索引号53042200661301111

    附件：澄江市总工会2023年度部门决算表.xlsx