监督索引号53042200476101000 澄江市红十字会2023年度部门决算 目录 第一部分 澄江市红十字会概况 一、主要职能 二、部门基本情况 第二部分 2023年度部门决算表 一、收入支出决算表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表 第三部分 2023年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 二、国有资产占用情况 三、政府采购支出情况 四、部门绩效自评情况 （一）部门整体支出绩效自评情况 （二）部门整体支出绩效自评表 （三）项目支出绩效自评表 五、其他重要事项情况说明 六、相关口径说明 第五部分 名词解释 第一部分 澄江市红十字会概况 一、主要职能 （一）主要职能 1.宣传、贯彻、执行《中华人民共和国红十字会法》，执行《中国红十字会章程》，落实中国红十字会总会确定的方针政策。 2.开展备灾救灾工作。 3.开展应急救护、防灾避险和卫生健康知识的宣传、普及、培训，提高应急条件下的应急救助能力和水平。 4.参与和推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作；开展捐献造血干细胞的宣传动员和组织工作；开展其他人道主义服务活动。 5.开展社会救助及相关服务工作。 6.组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。 7.加强红十字基层组织建设工作。 8.依法开展募捐活动。 9.开展红十字会之间的友好交往，促进人道领域方面的交流与合作。 10.完成市委、市政府交办的其他事项。 （二）2023年度重点工作任务概述 紧扣“三救三献”核心业务，扎实推进红十字人道工作。提升人道资源动员能力，强化网络筹资和线下筹资宣传动员，扎实开展人道救助，规范人道项目执行，以品牌培育为重点，开展“博爱仙湖行”“博爱送万家”“博爱情深百姓救助”等救助慰问活动。多方式开展“三献”宣传，多领域开展应急救护培训，提升群众应对突发灾难和意外伤害的自救互救能力。在世界红十字日、防灾减灾日、世界献血者日等纪念日开展各类红十字志愿服务活动，弘扬红十字精神，推进红十字青少年工作。 二、部门基本情况 （一）机构设置情况 我部门共设置0个内设机构（我部门由于规模小、人数少，故未设立内设机构)。所属单位0个。 （二）决算单位构成 纳入澄江市红十字会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：澄江市红十字会。 纳入澄江市红十字会部门2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。 （三）部门人员和车辆的编制及实有情况 澄江市红十字会2023年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员3人，非参公管理事业人员0人。 年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。 年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。 车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 第二部分 2023年度部门决算表 （详见附件） 澄江市红十字会2023年没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，《政府性基金财政拨款收入支出决算表》为空表。 澄江市红十字会2023年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，《国有资本预算财政拨款收入支出决算表》为空表。 第三部分 2023年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 澄江市红十字会2023年度收入合计59.11万元。其中：财政拨款收入59.11万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加0.60万元，增长1.03%。其中：财政拨款收入增加0.60万元，增长1.03%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。增加主要原因是增加人员1人，增加基本支出收入。 二、支出决算情况说明 澄江市红十字会2023年度支出合计59.11万元。其中：基本支出57.99万元，占总支出的98.11%；项目支出1.12万元，占总支出的1.89%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加0.60万元，增长1.03%。其中：基本支出增加8.17万元，增长16.40%；项目支出减少7.57万元，下降87.11%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。基本支出增加主要原因是增加人员1人，增加基本支出；项目支出减少主要原因是财政资金困难，厉行节约，压减项目支出。 （一）基本支出情况 2023年度用于保障澄江市红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出57.99万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出53.85万元，占基本支出的92.86%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4.14万元，占基本支出的7.14%。 （二）项目支出情况 2023年度用于保障澄江市红十字会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1.12万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及工作开展情况： 1.人道项目执行管理经费支出0.62万元，主要用于人道项目执行产生材料、救助对象入户调查、回访、赛事保障、志愿服务活动等。 2.备灾能力建设经费支出0.49万元，主要用于备灾救灾、应急救护培训等。 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 澄江市红十字会2023年度一般公共预算财政拨款支出59.11万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加0.60万元，增长1.03%,主要原因是增加人员1人，增加基本支出收入，厉行节约、压减项目支出，总体支出增加。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 8.社会保障和就业（类）支出50.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.65%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出4.86万元、行政运行44.66万元、其他红十字事业支出1.12万元。 9.卫生健康（类）支出3.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.67%。主要用于行政单位医疗2.47万元、公务员医疗补助1.32万元、其他行政事业单位医疗支出0.16万元。 10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 19.住房保障（类）支出4.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.66%。主要用于住房公积金4.29万元、购房补贴支出0.24万元。 20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.47万元，决算为0.10万元，完成年初预算的21.28%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.47万元，决算为0.10万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的21.28%，具体是国内接待费支出决算0.10万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中： (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 澄江市红十字会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.47万元，支出决算为0.10万元，完成年初预算的21.28%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.47万元，决算为0.10万元，完成年初预算的21.28%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约、压减公务接待费用支出。 2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.10万元，增长100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.10万元，增长100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是工作业务量较2022年增加，接待费增加0.10万元。 (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况 1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无。 2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次12人（其中：外事接待人次0人）。主要用于业务调研发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 澄江市红十字会2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年减少10.56万元，下降100.00%，主要原因是支出划分调整，本年度单位无机关运行经费支出，致使较上年机关运行经费支出下降100.00%。 二、国有资产占用情况 截至2023年12月31日，澄江市红十字会资产总额2.52万元，其中，流动资产0.45万元，固定资产2.07万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6.90万元，其中固定资产减少0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。 （国有资产占有使用情况表详见附表） 三、政府采购支出情况 2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。 四、部门绩效自评情况 部门绩效自评情况详见附表。 五、其他重要事项情况说明 无。 六、相关口径说明 （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。 （四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 第五部分 名词解释 部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。 （说明：本报告数据取自决算报表，因以万元为单位，四舍五入后可能存在尾数误差。） 监督索引号53042200476101111 附件：澄江市红十字会2023年度部门决算表.xlsx
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