监督索引号53042200671201000 中国共产主义青年团澄江市委员会2023年度部门决算 目录 第一部分 部门概况 一、主要职能 二、部门基本情况 第二部分 2023年度部门决算表 一、收入支出决算表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表 第三部分 2023年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 二、国有资产占用情况 三、政府采购支出情况 四、部门绩效自评情况 （一）部门整体支出绩效自评情况 （二）部门整体支出绩效自评表 （三）项目支出绩效自评表 五、其他重要事项情况说明 六、相关口径说明 第五部分 名词解释 第一部分 部门概况 一、主要职能 （一）主要职能 贯彻执行党的路线方针，认真落实市委、市政府和省、市团委安排部署的有关工作；负责全市团的基层组织建设，提高团干部素质，壮大团员队伍。加强农村青年中心、青少年之家等活动阵地建设；贯彻实施《中华人民共和国未成年人保护法》和《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》，加强和改进全市未成年人思想道德建设；调查青年思想动态和青少年工作情况，研究青年工作和青少年发展问题，为市委、市政府对青少年工作的决策提供参考依据；开展创业担保贷款工作，有效助力青年就业创业，实施农村青年增收致富成才行动，推动农村科技进步；开展各行各业青年文明号创建活动、研究、指导全市少先队工作，负责市少工委的日常事务工作。 （二）2023年度重点工作任务概述 1.深化面向广大团员和青年开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，进一步强化青年思想引领。紧抓理论学习这一基本任务，以理论学习指导实践建功，组织全市各领域团支部开展以“思想旗帜”“坚强核心”“强国复兴”“挺膺担当”为主题的专题理论学习，结合团员教育评议制度开展专题组织生活会，带动青年参与支部生活。组织“青年讲师团”“红领巾宣讲团”深入基层、走近青少年，开展面对面、互动性的宣讲交流。开展行业青年读书学习活动和交流研讨活动。举办青年马克思主义者培养工程培训班，提升团干部综合素质。 2.推动全国、全省青少年教育基地和澄江市团校建设工作，助力培训经济发展。2020年7月15日，澄江市在全省率先成立澄江市团校，经过澄江市和玉溪市深改会研究，确定为玉溪市2020年深化改革试点；2021年10月，澄江化石地世界自然遗产博物馆、澄江市分别获得共青团中央和云南团省委命名的全国青少年教育基地、云南青少年教育基地。下一步，将采取“1+1+N”的构架开展工作，即以澄江化石地自然遗产博物馆“全国青少年教育基地”为统揽，以云南青少年教育基地为基础，以澄江市团校为抓手，用好生态文明教育、自然科普培训、环境保护实践、绿色生活体验、会议会展交流5个板块联盟，开展教育、培训、实践、体验、会展，承接全国、省、市各类活动，扩大澄江市生态文明建设成果的影响力，将澄江市的生态价值转化为经济价值。 3.积极推动云南省青年发展型县域试点申报，让城市对青年更友好、让青年在城市更有为。一是充分发挥澄江市青年工作联席会议作用，结合《澄江市青年发展规划（2021-2025）》起草试点实施方案，推动我市关于青年发展10项建设内容的政策举措、实事项目出台和实施，做好云南省青年发展型县域试点申报工作。二是管好青年人才公寓。做好澄江市凤麓街道党群服务中心旁老旧小区建设青年人才公寓管理工作，为有意到澄江就业创业青年人才提供免费住宿和配套服务的场所。三是推进青年创业就业工作和社会实践工作。持续开展青年创业就业帮扶。组织开展大学生寒暑假社会实践活动，积极承接高校学子“三下乡”社会实践活动，建立在外高校学子与家乡联系的制度化渠道。四是深化实施青年志愿者行动，带领广大青年深入参与澄江建设。 4.竭诚服务青少年健康成长，在社会治理中展现青春担当。一是抓实留守儿童帮扶工作，持续开展“童心港湾”“希望工程”“微心愿”等帮扶项目。二是扎实推进“仙湖花蕾 法治少年”澄江市未成年人社会支持体系建设项目，抓好预防青少年违法犯罪工作。三是深化开展“共青团与人大代表、政协委员面对面”活动和“倾听日”活动。 5.推进基层团组织规范化建设，不断巩固和提升共青团改革成果。一是推进党建带团建带队建工作。强化学校党团队一体化建设，深入推进“红领巾奖章”争章活动，加强少先队辅导员队伍的政治素质和履职能力建设，统筹推进校内校外团的建设。二是做好青联换届选举及统一战线工作。按照《中华全国青年联合会章程》，扎实做好换届选举工作。探索团的基层组织建设新思路新模式，带动青联组织高扬爱国主义、社会主义旗帜，不断汇聚起中华儿女上下同心、团结奋进的磅礴力量。 二、部门基本情况 （一）机构设置情况 我部门共设置3个内设机构，包括：澄江市青年联合会、中国少年先锋队澄江市工作委员会、中国共产主义青年团澄江市委员会团校。所属单位0个。 （二）决算单位构成 纳入中国共产主义青年团澄江市委员会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。 纳入中国共产主义青年团澄江市委员会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。 （三）部门人员和车辆的编制及实有情况 中国共产主义青年团澄江市委员会2023年末实有人员编制3人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员3人，非参公管理事业人员0人。 年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。 年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。 车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 第二部分 2023年度部门决算表 （详见附件） 中国共产主义青年团澄江市委员会2023年没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。 中国共产主义青年团澄江市委员会2023年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。 第三部分 2023年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 中国共产主义青年团澄江市委员会2023年度收入合计161.59万元。其中：财政拨款收入112.98万元，占总收入的69.92%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入48.62万元，占总收入的30.09%。与上年相比，收入合计增加18.80万元，增长13.17%。其中：财政拨款收入减少8.07万元，下降6.67%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加26.87万元，增长123.54%。主要原因是玉溪市青少年发展基金会拨入"英雄联盟希望医院”项目经费增加。 二、支出决算情况说明 中国共产主义青年团澄江市委员会2023年度支出合计162.86万元。其中：基本支出60.06万元，占总支出的36.88%；项目支出102.80万元，占总支出的63.12%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加21.53万元，增长15.23%。其中：基本支出增加1.12万元，增长1.90%；项目支出增加20.42万元，增长24.78%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是玉溪市青少年发展基金会拨入"英雄联盟希望医院”项目经费增加。 （一）基本支出情况 2023年度用于保障中国共产主义青年团澄江市委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出60.06万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出55.63万元，占基本支出的92.62%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4.43万元，占基本支出的7.38%。 （二）项目支出情况 2023年度用于保障中国共产主义青年团澄江市委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出102.80万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下： 1.大学生志愿服务西部志愿者生活补助经费52.92万元，主要用于大学生志愿服务西部志愿者工资及社保费支出。 2.“英雄联盟希望医院”项目款48.62万元，主要用于路居镇卫生院医疗设备采购补助款项。 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 中国共产主义青年团澄江市委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出112.98万元,占本年支出合计的69.37%。与上年相比减少7.97万元，下降6.59%，主要原因是大学生志愿服务西部志愿者生活补助经费减少。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务（类）支出98.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.61%。主要用于行政运行46.06万元、一般行政管理事务7.00万元、其他群众团体事务支出41.84万元、其他一般公共服务支出4.08万元。 2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 8.社会保障和就业（类）支出5.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.45%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出5.03万元。 9.卫生健康（类）支出4.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.66%。主要用于行政单位医疗2.53万元、公务员医疗补助1.38万元、其他行政事业单位医疗支出0.22万元。 10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 19.住房保障（类）支出4.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.28%。主要用于住房公积金4.43万元、购房补贴支出0.40万元。 20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.56万元，决算为0.18万元，完成年初预算的32.14%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.56万元，决算为0.18万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的32.14%，具体是国内接待费支出决算0.18万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中： (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 中国共产主义青年团澄江市委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.56万元，支出决算为0.18万元，完成年初预算的32.14%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.56万元，决算为0.18万元，完成年初预算的32.14%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位认真贯彻落实厉行节约和上级有关政策，努力压缩一般性支出，尽力节约行政成本。 2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.32万元，下降64.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少0.32万元，下降64.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位认真贯彻落实厉行节约和上级有关政策，努力压缩一般性支出，尽力节约行政成本。 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况 1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 3.安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次28人（其中：外事接待人次0人）。主要用于团委活动相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 中国共产主义青年团澄江市委员会2023年机关运行经费支出4.43万元，比上年减少5.24万元，下降54.24%，主要原因是公务接待费及劳务费支出减少。单位机关运行经费主要用于办公费0.79万元、公务接待费0.18万元、工会经费0.59万元、其他交通费用2.51万元、其他商品和服务支出0.36万元。 二、国有资产占用情况 截至2023年末，中国共产主义青年团澄江市委员会资产总额9.93万元，其中，流动资产7.88万元，固定资产2.05万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2.88万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。 （国有资产占有使用情况表详见附表） 三、政府采购支出情况 2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。 四、部门绩效自评情况 部门绩效自评情况详见附表。 五、其他重要事项情况说明 无。 六、相关口径说明 （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。 （四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 第五部分 名词解释 部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。 （说明：本报告数据取自决算报表，因以万元为单位，四舍五入后可能存在尾数误差。） 监督索引号53042200671201111 附件：中国共产主义青年团澄江市委员会2023年度部门决算表.xlsx |
