监督索引号53042200643501000

澄江市人民政府办公室2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.承办玉溪市政府文件、指示在我市贯彻落实的行文工作，市人民政府向市人民政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及玉溪市委、玉溪市政府及其部门转由市人民政府办理的事项。

2.负责市人民政府会议的准备工作，协助市人民政府领导组织实施会议决定事项。

3.协助市人民政府领导组织起草或审核以市人民政府、市人民政府办公室名义印发的公文。

4.研究各镇人民政府、街道办事处和市直各部门请示市人民政府的事项，提出办理意见，报市人民政府领导审批。

5.根据市人民政府领导指示，对市人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报市人民政府领导决定。

6.传达市人民政府领导指示，督促检查各镇人民政府、街道办事处和市人民政府各部门对市人民政府决定事项及市人民政府领导指示的贯彻落实情况，及时向市人民政府领导报告，负责指导全市政府系统政务督查工作。

7.负责市政府重点工作的协调、督办；根据市人民政府领导指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

8.负责起草市政府工作报告；组织和参与起草政府有关重要文件、市政府领导同志的重要讲话和文稿。

9.负责市人民政府重大行政决策事项的合法性审核工作；负责市人民政府重要规范性文件和重要文稿的合法性审核工作；负责规范性文件的监督、管理工作；负责市人民政府法律顾问工作。

10.负责组织协调、督促指导政府系统人大代表建议和政协委员提案的办理工作，承办交由市人民政府和市人民政府办公室办理的人大代表建议和政协委员提案。

11.负责全市政府系统政务信息工作，负责指导、监督、协调推进全市政府信息公开工作。

12.负责组织、协调和管理政府系统的全市性大型会议、活动，负责市政府政务值班工作，及时向市政府领导报告重要情况。

13.负责对全市及国内外经济形势、公共政策进行分析与研究，对市政府重要工作、重大政策落实情况进行跟踪调研，为市政府决策提供对策建议。

14.负责统筹协调和管理全市政府外事工作，承担市委外事领导小组具体工作，配合有关部门在澄江的政府外事活动。

15.负责贯彻执行国家机关事务管理政策法规和规章制度，推进机关后勤服务社会化改革，负责市级机关事务管理工作，指导全市机关事务管理工作，负责办公用房管理、领导周转用房管理、公务用车管理、国内公务接待监督检查、公共机构节能监督管理工作等。

16.完成市委和市政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，澄江市人民政府办公室紧紧围绕市委、市政府工作中心工作，进一步强化大局意识、责任意识、服务意识、创新意识，不断提高“参与政务、办好事务、搞好服务”的能力和水平，努力在提高行政效能、优化服务环境上取得新突破，开创市政府办公室工作新局面。重点抓好以下三方面工作。

1.强化调研工作。始终紧紧围绕市政府工作难点、热点和领导谋划的重点，按“选题准、调查深、研究透、建议实”要求，采取多种形式，定期或不定期地组织到街镇、社区、部门进行调研，掌握基层工作动态，努力为市政府领导掌握面上情况搜集第一手资料，提供决策参考，充分发挥参谋助手作用。

2.强化信息工作。按照公开为原则、改革创新，加大推进政务公开力度，不公开为例外的要求，及时、准确、全面公开群众普遍关心、涉及群众切身利益的政府信息。努力吃透上情、掌握下情、熟悉民情、了解外情，着力开发整理有情况、有分析、有建议、高质量的调研类、专报类信息，反映社情民意，为领导决策提供依据。严格执行办公室内部全员办信息、搞调研的考核办法，保持信息工作在全市8个县市区的前列。

3.强化自身队伍建设。充分发挥办公室综合部门的作用，结合政府中心工作和重点工作，对各股室进行有效地协调，形成工作合力，提高整体工作水平。同时，转变工作作风，不断加强办公室工作人员个人修养和业务水平，提高服务质量和档次，努力适应新形势下办公部门的需要，深化办公室学习制度，全面准确掌握政治形势，努力提高政治素质和业务素质。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：综合股、秘书股、信息股、行政后勤股、政策法规股、督查室、外事办、国有资产管理股。所属单位2个，分别是：

1.澄江市人民政府办公室（本级）。

2.澄江市机关事务服务中心。

（二）决算单位构成

纳入澄江市人民政府办公室2023年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.澄江市人民政府办公室（本级）。

2.澄江市机关事务服务中心。

纳入澄江市人民政府办公室2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

澄江市人民政府办公室2023年末实有人员编制58人。其中：行政编制41人（含行政工勤编制9人），事业编制17人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员37人（含行政工勤人员9人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员17人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员20人（离休0人，退休20人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

实有车辆编制72辆，在编实有车辆65辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

    澄江市人民政府办公室2023年没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

澄江市人民政府办公室2023年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

澄江市人民政府办公室2023年度收入合计1,773.93万元。其中：财政拨款收入1,773.93万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加126.03万元，增长7.65%。其中：财政拨款收入增加152.18万元，增长9.38%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少26.15万元，下降100.00%。主要原因是本年度人员较上年度增加8人，人员经费开支增加，导致本年度收入较上年增长。

二、支出决算情况说明

澄江市人民政府办公室2023年度支出合计1,773.93万元。其中：基本支出1,323.23万元，占总支出的74.59%；项目支出450.70万元，占总支出的25.41%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加126.03万元，增长7.65%。其中：基本支出增加169.69万元，增长14.71%；项目支出减少43.66万元，下降8.83%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因为：一是本年度人员较上年度增加8人，人员经费开支增加，导致本年度基本支出较上年增长；二是本年度财政困难，部分应在本年支出的项目资金无法保障，导致项目资金支部减少。以上原因造成本年度支出总体增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障澄江市人民政府办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,323.23万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出987.25万元，占基本支出的74.61%；办公费、水电费、公务接待费、差旅费等公用经费335.98万元，占基本支出的25.39%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障澄江市人民政府办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出450.70万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.澄江市政府办综合项目经费25.00万元，主要用于支付委、市政府春节期间慰问在岗单位的费用、展板制作费、天澄酒店会场费、办公耗材费等。

2.澄江市机关事务服务中心综合项目经费308.40万元，主要用于支付公车平台驾驶员及管理人员的工资、行政中心物业管理费、行政中心互联网使用费等。

3.澄江市政府办调研会务相关工作经费（上级领导机动金）6.00万元，主要用于重要会议展板制作、物料费等。

4.调研会务工作经费（上级领导机动金）3.76万元，主要用于支付现场会物料费、会展服务费等。

5.乡村振兴工作经费（上级领导机动金）4.00万元，主要用于现场会物料费、会展服务费等。

6.乡村振兴及农文旅融合发展工作经费（上级领导机动金）3.00万元，主要用于现场会物料费、会展服务费等。

7.机关事务综合保障专项经费102.54万元，主要用于行政中心水电费及日常维修维护费等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

澄江市人民政府办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出1,773.93万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加152.18万元，增长9.38%,主要原因是本年度人员较上年度增加8人，人员经费开支增加，导致本年度支出较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出1,488.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.92%。主要用于人员工资、津贴补贴、办公费、公务接待费、差旅费、公务交通补助、公务用车运行维护费、物业管理费等。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出107.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.05%。主要用于缴交机关事业单位养老保险、职业年金。

9.卫生健康（类）支出80.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.52%。主要用于缴交医疗保险、公务员医疗保险等。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出5.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.28%。主要用于上级领导机动金支出。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出92.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.23%。主要用于缴交住房公积金、发放住房补贴等。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为302.14万元，决算为235.87万元，完成年初预算的78.07%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为37.81万元，决算为35.96万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的15.25%，完成年初预算的95.11%；公务用车运行维护费支出年初预算为232.79万元，决算为182.57万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的77.40%，完成年初预算的78.43%；公务接待费支出年初预算为31.54万元，决算为17.34万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的7.35%，完成年初预算的54.98%，具体是国内接待费支出决算17.34万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

澄江市人民政府办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为302.14万元，支出决算为235.87万元，完成年初预算的78.07%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为37.81万元，决算为35.96万元，完成年初预算的95.11%；公务用车运行维护费支出年初预算为232.79万元，决算为182.57万元，完成年初预算的78.43%；公务接待费支出年初预算为31.54万元，决算为17.34万元，完成年初预算的54.98%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是我部门认真贯彻落实厉行节约和上级有关政策，努力压缩一般性支出，尽力节约行政成本；二是本年度财政困难，部分已经实际产生的公务用车运行维护费和公务接待费无法保障，造成“三公”经费支出决算数小于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加76.90万元，增长48.37%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加35.96万元，增长100.00%；公务用车运行维护费支出决算增加28.67万元，增长18.63%；公务接待费支出决算增加12.27万元，增长242.01%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：一是市机关事务服务中心购置公务用车2辆，导致公务用车购置费增加；二是往年度实际已经产生的公务用车运行维护费及公务接待费当年度未支付，并入本年度支付，以上原因导致本部门“三公”经费支出决算数大幅增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆2辆。具体购置车辆原因：因公车平台车辆运行年限越来越久，较多车辆已出现不同程度的老化，车况越来越差；为使平台公务用车逐步更新，同时做好国产自主品牌车辆在公务用车领域的推广工作，购买2辆国产红旗H5轿车，作为机要通信和应急用车使用。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为65辆。所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等从公务用车运行维护费中列支。

3.安排国内公务接待125批次（其中：外事接待0批次），接待人次2,239人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级调研、督查等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

澄江市人民政府办公室2023年机关运行经费支出282.77万元，比上年增加170.80万元，增长152.54%，主要原因是市机关事务服务中心公务用车运行维护费并入澄江市人民政府办公室（本级）预算和支出，纳入本部门机关运行经费支出统计范围，导致本部门机关运行经费支出大幅增加。机关运行经费主要用于办公费15.45万元、差旅费18.93万元、培训费4.56万元、公务接待费9.57万元、工会经费6.85万元、福利费8.56万元、公务用车运行维护费182.57万元、其他交通费用36.29万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，澄江市人民政府办公室资产总额10,110.00万元，其中，流动资产0.23万元，固定资产9,217.36万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产892.41万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少461.80万元，其中固定资产减少461.48万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆1辆，账面原值10.71万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额435.27万元，其中：政府采购货物支出62.78万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出372.49万元。授予中小企业合同金额109.84万元，其中：授予小微企业合同金额109.84万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（说明：本报告数据取自决算报表，因以万元为单位，四舍五入后可能存在尾数误差。）

监督索引号53042200643501111

    附件：澄江市人民政府办公室 2023年度部门决算.xlsx