监督索引号53042200643500301000 澄江市机关事务服务中心2023年度部门决算 目录 第一部分 单位概况 一、主要职能 二、单位基本情况 第二部分 2023年度部门决算表 一、收入支出决算表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表 第三部分 2023年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 二、国有资产占用情况 三、政府采购支出情况 四、单位绩效自评情况 五、其他重要事项情况说明 六、相关口径说明 第五部分 名词解释 第一部分 单位概况 一、主要职能 （一）主要职能 澄江市机关事务服务中心主要负责市级公务用车综合服务管理保障平台建设管理和运行保障工作；负责市级确定范围的重要公务接待服务工作及公务接待活动经费管理使用；负责对市直机关单位公务接待工作业务指导，协助做好重要公务接待服务工作；承担全市大型会议以及重大节庆活动接待服务保障工作；参与上级在澄江举办的重大公务活动的接待服务保障工作，负责市级机关重要会议服务保障工作；参与市级机关食堂的服务保障工作；负责澄江市行政中心的安排使用、安全保卫、运行保障、管理维护、绿化卫生、物业管理等后勤服务保障工作及经费管理使用；负责市级交流干部周转住房管理保障，做好市级异地交流干部和挂职干部住宿就餐安排及服务保障工作；协调全市重大外事和涉外活动，与澄江市外城市交流合作，组织接待来我市访问的外宾，做好外事服务志愿者招募培训等外事管理服务工作；承担澄江市级行政事业单位相关国有资产的清查登记、处置调配等工作。 （二）2023年度重点工作任务概述 1.持续巩固市级公务用车平台管理服务工作。 2.提升市级重大公务活动接待服务工作。 3.推进公共机构节能和节约型机关创建工作。 4.统筹全市办公用房统计工作。 5.抓实行政中心运行管理服务工作。 6.强化天颐产业技术服务中心管理服务。 7.落实全市国有资产管理工作。 二、单位基本情况 （一）机构设置情况 我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、公务用车服务股、公务接待服务股、综合保障服务股。所属单位0个。 我单位为基层预算单位，无下属单位。 （二）决算单位构成 澄江市机关事务服务中心作为二级预算单位纳入澄江市人民政府办公室2023年度部门决算编报范围。 （三）单位人员和车辆的编制及实有情况 澄江市机关事务服务中心2023年末实有人员编制17人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制17人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员17人。 年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。 年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。 实有车辆编制72辆，在编实有车辆65辆。 第二部分 2023年度部门决算表 （详见附件） 澄江市机关事务服务中心2023年没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。 澄江市机关事务服务中心2023年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。 第三部分 2023年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 澄江市机关事务服务中心2023年度收入合计394.06万元。其中：财政拨款收入394.06万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少200.72万元，下降33.75%。其中：财政拨款收入减少174.57万元，下降30.70%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少26.15万元，下降100.00%。主要原因是本年度财政困难，部分应在本年支出的财政资金无法保障，造成单位财政拨款收入减少。 二、支出决算情况说明 澄江市机关事务服务中心2023年度支出合计394.06万元。其中：基本支出291.52万元，占总支出的73.98%；项目支出102.54万元，占总支出的26.02%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少200.72万元，下降33.75%。其中：基本支出减少33.58万元，下降10.33%；项目支出减少167.14万元，下降61.98%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本年度财政困难，部分应在本年支出的财政资金无法保障，造成单位财政拨款支出减少。 （一）基本支出情况 2023年度用于保障澄江市机关事务服务中心单位机构正常运转的日常支出291.52万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出238.31万元，占基本支出的81.75%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费53.21万元，占基本支出的18.25%。 （二）项目支出情况 2023年度用于保障澄江市机关事务服务中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出102.54万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况为： 1.机关事务综合保障专项经费102.54万元，主要用于行政中心水电费及日常维修维护费等。 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 澄江市机关事务服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出394.06万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少174.57万元，下降30.70%，主要原因：一是公务用车运行维护费纳入主管部门澄江市政府办公室列支，本单位不再支出；二是本年度财政困难，部分应在本年支出的财政资金无法保障，造成单位财政拨款支出减少。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务（类）支出327.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.98%。主要用于人员工资、津贴补贴、绩效工资、办公费等。 2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 8.社会保障和就业（类）支出22.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.77%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出22.75万元。 9.卫生健康（类）支出18.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.67%。主要用于事业单位医疗11.26万元、公务员医疗补助6.07万元，工伤保险、失业保险1.06万元。 10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 19.住房保障（类）支出25.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.58%。主要用于住房公积金23.08万元、购房补贴支出2.83万元。 20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为49.85万元，决算为43.73万元，完成年初预算的87.72%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为30.00万元，决算为35.96万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的82.23%，完成年初预算的119.87%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为19.85万元，决算为7.77万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的17.77%，完成年初预算的39.14%，具体是国内接待费支出决算7.77万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中： (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 澄江市机关事务服务中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为49.85万元，支出决算为43.73万元，完成年初预算的87.72%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为30.00万元，决算为35.96万元，完成年初预算的119.87%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为19.85万元，决算为7.77万元，完成年初预算的39.14%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因一是公务用车运行维护费纳入主管部门澄江市政府办公室列支，本单位不再支出；二是本年度财政困难，部分应在本年支出的财政资金无法保障，造成“三公”经费支出决算数小于年初预算数。 2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少113.98万元，下降72.27%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算增加35.96万元，增长100.00%；公务用车运行维护费支出决算减少153.90万元，下降100.00%；公务接待费支出决算增加3.97万元，增长104.47%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：一是公务用车运行维护费纳入主管部门澄江市政府办公室列支，本单位不再支出；二是本年度财政困难，部分应在本年支出的财政资金无法保障，造成“三公”经费支出决算数减少。 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况 1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无。 2.购置车辆2辆。具体购置车辆原因是公车平台车辆运行年限越来越久，较多车辆已出现不同程度的老化，车况越来越差；为使平台公务用车逐步更新，同时做好国产自主品牌车辆在公务用车领域的推广工作，申请购买2辆国产红旗H5轿车，作为机要通信和应急用车使用。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为65辆。主要用于保障全市公务出行，所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等因本年度公务用车运行维护费纳入主管部门澄江市政府办公室列支，本单位不再支出。 3.安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次1279人（其中：外事接待人次0人）。主要用于澄江市级重大调研等公务活动和上级单位指导工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 澄江市机关事务服务中心2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化，主要原因是澄江市机关事务服务中心为事业单位，无机关运行经费安排。 二、国有资产占用情况 截至2023年末，澄江市机关事务服务中心资产总额9,989.63万元，其中，流动资产0.00万元，固定资产9,097.22万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产892.41万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少430.91万元，其中固定资产原值11,885.64万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆1辆，账面原值10.70万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。 （国有资产占有使用情况表详见附表） 三、政府采购支出情况 2023年度，单位政府采购支出总额62.28万元，其中：政府采购货物支出62.28万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额26.32万元，其中：授予小微企业合同金额26.32万元。 四、单位绩效自评情况 部门绩效自评情况详见附表。 澄江市机关事务服务中心为二级预算单位，部门整体支出绩效自评由主管部门完成，故《2023年度部门整体支出绩效自评情况》《2023年度部门整体支出绩效自评表》为空表。 五、其他重要事项情况说明 无。 六、相关口径说明 （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。 （四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 第五部分 名词解释 部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。 （说明：本报告数据取自决算报表，因以万元为单位，四舍五入后可能存在尾数误差。） 监督索引号53042200643500301111
附件：澄江市机关事务服务中心2023年度部门决算表.xlsx
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