监督索引号53042200628101000 中国共产党澄江市委员会党校2023年度部门决算 目录 第一部分 部门概况 一、主要职能 二、部门基本情况 第二部分 2023年度部门决算表 一、收入支出决算表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表 第三部分 2023年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 二、国有资产占用情况 三、政府采购支出情况 四、部门绩效自评情况 （一）部门整体支出绩效自评情况 （二）部门整体支出绩效自评表 （三）项目支出绩效自评表 五、其他重要事项情况说明 六、相关口径说明 第五部分 名词解释 第一部分 部门概况 一、主要职能 （一）主要职能 1.培训轮训澄江市各级党员领导干部及后备干部、公务员、国有企业管理人员、政策研究人员、无党派代表人士、理论宣传干部、入党积极分子和党的统战干部等，培养理论干部。 2.承办党委和政府举办的专题研讨班。 3.围绕国际国内出现的新情况、新问题开展科学研究，承担市委、市政府下达的调研任务，推进理论创新。 4.开展马克思主义中国化最新理论成果的宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传。 5.负责配合有关部门组织实施各种培训。 6.开展同国内国（境）外教育、研究等机构和组织的合作与交流。 7.完成市委、市政府交办的其他任务。 （二）2023年度重点工作任务概述 中国共产党澄江市委员会党校2023年度共组织开展送教下乡、送教上门、校内培训、主体班培训共计153场（期）14,892人。其中：送教下乡（镇、街道、村委会）66场5,607人；送教上门（机关、企事业单位）44场3,411人；校内培训19期2,635人；举办主体班8期1,912人；承接市外各类培训班16期1,327人。承接现场教学25场1,408人。教师到中央、省市党校参加培训8人次。申报科研课题2个，完成课题研究1个，撰写理论文章6篇。主要做法是： 1.强化党的理论教育和党性教育主业主课地位。坚持把深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想作为教学培训的中心内容和首要任务，围绕夯实理论基础、拓展世界眼光、培养战略思维、加强党性修养进行教学设计，持续优化教学布局，教育引导学员筑牢思想基础，强化知行结合，运用党的创新理论指导实践、推动工作。一是结合市委、市政府中心工作，围绕党校主责主业，做好以习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神为重点内容的教育培训工作。在课程设置上，主体班次课程中均设置习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神、全面从严治党、党史等课程。二是严格落实党的理论教育和党性教育在党校主体班次教学安排中不低于总课时的70.00%、党性教育不低于20.00%的要求。在年度干部教育培训主体班次中，专题理论课程占总课程的72.40%，党性教育课程占总课程的21.50%。三是严格落实领导干部上讲台制度。18名领导干部走上讲台授课。 2.抓好教育培训。一是有序开展主体班培训。按照教育培训工作计划，组织开展了领导干部学习贯彻党的二十大精神研讨班、村（社区）党组织书记培训班、入党积极分子、发展对象、万名党员进党校主体班8期1,912人、校内其他培训19期2,635人。二是加大开放办学力度。依托澄江独特的抚仙湖自然资源和滇中1小时经济圈区位优势，不断提升打造澄江市规划馆、化石博物馆、马房村乡村振兴示范村等7个现场教学点，提升市外培训班到澄江办班、开展现场教学的吸引力，对市外各类培训做到应接尽接。承接市外各类培训班16期1,327人，现场教学25场1,408人。 3.抓好理论宣讲。主动延伸培训课堂，积极组织教师到市直单位、镇（街道）、村（社区）开展送教上门和送教下乡理论宣讲110场9,018人（其中送教下乡66场5,607人，送教上门44场3,411人）。通过宣讲，助力推动全市党员培训教育工作，使全市广大党员干部更加自觉地用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作。 4.抓好科研资政。结合市委、市政府的重点工作和重大部署，围绕推进生态文明建设、党的创新理论开展研究。开展了习近平新时代中国特色社会主义思想和党的自我革命专题研究，申报科研课题2个，完成课题研究1个，撰写理论文章6篇。开发了《习近平新时代中国特色社会主义思想概论》《习近平新时代中国特色社会主义思想的世界观和方法论》《铸牢中华民族共同体意识扎实推进新时代民族工作》《以伟大自我革命引领伟大社会革命》《坚持党的全面领导坚定不移推进全面从严治党》5个专题新课程。 5.加强师资培训。继续采用线上线下结合的方式，开展集中性、针对性的师资培训。线下，选派5名教职工到中央、省、市委党校参加专题培训8次。线上，利用中央党校网上党校以及优质教育培训机构网络平台，围绕习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神开展培训2次，着力培养打造一支党性强、专业精、业务熟的党校骨干教师队伍。 6.加强培训管理。健全完善培训班入学教育、开班结业、教学质量评估等教学管理体系。深化学员管理，狠抓学风学纪，认真围绕“剑川事件”暴露出来的问题，开展了自查自纠，制定整改方案和整改清单。加强培训方案、学员手册的审核，和学员签订学习纪律承诺书。严格执行主任跟班制，每期培训班都确定一名教师作为班主任，全程跟踪学员学风、考勤、食宿、出入校等情况。 二、部门基本情况 （一）机构设置情况 我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、教务处、总务处。所属单位0个。 （二）决算单位构成 纳入中国共产党澄江市委员会党校2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是：中国共产党澄江市委员会党校。 纳入中国共产党澄江市委员会党校2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。 （三）部门人员和车辆的编制及实有情况 中国共产党澄江市委员会党校2023年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员5人，非参公管理事业人员6人。 年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员21人（离休0人，退休21人）。 年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。 车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 第二部分 2023年度部门决算表 （详见附件） 中国共产党澄江市委员会党校2023年度没有一般公共预算财政拨款项目收入，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。 中国共产党澄江市委员会党校2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。 中国共产党澄江市委员会党校2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。 第三部分 2023年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 中国共产党澄江市委员会党校2023年度收入合计272.76万元。其中：财政拨款收入272.76万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少550.23万元，下降66.86%。其中：财政拨款收入减少550.23万元，下降66.86%；上级补助收入减少0.00万元，下降0.00%；事业收减少0.00万元，下降0.00%；经营收入减少0.00万元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00万元，下降0.00%；其他收入减少0.00万元，下降0.00%。主要原因是：减少2022年云南省县级党校（行政学校）办学能力提升专项经费500.00万元；年初退休2人，基本支出相应减少。 二、支出决算情况说明 中国共产党澄江市委员会党校2023年度支出合计272.76万元。其中：基本支出272.76万元，占总支出的100.00%；项目支出0.00万元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少550.23万元，下降66.86%。其中：基本支出减少50.23万元，下降15.55%；项目支出减少500.00万元，下降100.00%；上缴上级支出减少0.00万元，下降0.00%；经营支出减少0.00万元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00万元，下降0.00%。主要原因是：减少2022年云南省县级党校（行政学校）办学能力提升专项经费500.00万元；年初退休2人，基本支出相应减少。 （一）基本支出情况 2023年度用于保障中国共产党澄江市委员会党校正常运转的日常支出272.76万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出255.89万元，占基本支出的93.82％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费16.88万元，占基本支出的6.19％。 （二）项目支出情况 2023年度用于保障中国共产党澄江市委员会党校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目支出及开展工作情况：无。 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 中国共产党澄江市委员会党校2023年度一般公共预算财政拨款支出272.76万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少550.23万元，下降66.86%，主要原因是：减少2022年云南省县级党校（行政学校）办学能力提升专项经费500.00万元；年初退休2人，基本支出相应减少。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 5.教育（类）支出184.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.49%。主要用于人员经费支出167.21万元、日常公用经费支出16.88万元。 6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 8.社会保障和就业（类）支出39.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.32%。主要用于发放行政单位退休人员生活补助支出4.32万元、发放事业单位退休人员生活补助支出10.77万元、缴纳机关事业单位职工基本养老保险支出23.38万元、缴纳机关事业单位职业年金支出0.57万元。 9.卫生健康（类）支出27.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.25%。主要用于行政单位职工基本医疗保险缴费支出6.76万元、事业单位职工基本医疗保险缴费支出5.21万元、公务员医疗补助缴费支出13.51万元、其他行政事业单位医疗（大病保险）支出2.48万元。 10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 19.住房保障（类）支出21.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.94%。主要用于缴纳职工住房公积金20.87万元、发放购房补贴0.80万元。 20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.94万元，决算为0.18万元，完成年初预算的19.15%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.94万元，决算为0.18万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的19.15%，具体是国内接待费支出决算0.18万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中： (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 中国共产党澄江市委员会党校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.94万元，支出决算为0.18万元，完成年初预算的19.15%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.94万元，决算为0.18万元，完成年初预算的19.15%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是我单位严格执行中央八项规定和省市相关规定，坚持厉行节约原则，支出下降；二是当年澄江市财政财力不足，导致有部分未付款项。 2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.15万元，增长500.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.15万元，增长500.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是支付上一年度公务接待费。 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况 1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无。 2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次15人（其中：外事接待人次0人）。主要用于玉溪市委党校到澄江调研发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 中国共产党澄江市委员会党校2023年机关运行经费支出16.88万元，比上年增加0.12万元，增长0.72%，主要原因是支付上一年度电脑耗材费。单位机关运行经费主要用于支付保障我单位正常运转产生的办公费4.45万元、差旅费2.05万元、培训费1.44万元、公务接待费0.18万元、工会经费3.43万元、公务交通补贴5.34万元。 二、国有资产占用情况 截至2023年末，中国共产党澄江市委员会党校资产总额11,032.59万元，其中，流动资产0.00万元，固定资产10,432.34万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产600.25万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少466.68万元，其中固定资产减少4.86万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产1项，账面原值4.86万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。 （国有资产占有使用情况表详见附表） 三、政府采购支出情况 2023年度单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。 四、部门绩效自评情况 部门绩效自评情况详见附表。 中国共产党澄江市委员会党校2023年无项目支出，故《项目支出绩效自评表》为空表。 五、其他重要事项情况说明 无。 六、相关口径说明 （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。 （四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 第五部分 名词解释 部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。 （说明：本报告数据取自决算报表，因以万元为单位，四舍五入后可能存在尾数误差。） 监督索引号53042200628101111
附件：中国共产党澄江市委员会党校2023年度部门决算表.xlsx
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