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中国共产党澄江市委员会组织部（本级）2023年度部门决算

目录

第一部分  中国共产党澄江市委员会组织部（本级）概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党澄江市委员会组织部（本级）

概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.研究制定和加强党的组织建设的措施，指导全市党组织特别是党的基层组织的建设，探索各类新经济组织中党组织的设置和活动方式；研究、规划、检查和督促党员发展、教育和管理工作；指导党员教育和镇(街道)党校建设工作；代市委管理市管党费。

2.研究提出市直各部、委、办、局领导班子调整配备意见和管理工作建议；加强领导班子和干部队伍思想作风建设；负责市委管理的干部的推荐、考察、任免、考核和工资、待遇、退离休、出国审批手续的办理。承办副处级（不含）以下干部的调配、交流及安置工作。

3.研究和制定干部队伍建设的具体措施，组织落实培养选拔年轻干部、女干部、少数民族干部、党外干部以及科级后备干部工作。

4.负责全市党的组织制度、干部人事制度、老干部工作制度、公务员管理制度、人才工作制度改革的综合研究、组织实施和宏观指导。制定全市基层组织、干部、人事、人才、公务员工作的有关制度。

5.负责全市干部、组织、人才、老干部、公务员工作的调查研究、检查督促，及时向市委、市委组织部反映重要情况，提出建议。

6.研究制定全市干部教育的具体政策和措施，拟定干部教育培训计划，组织市管干部、组织系统干部及有关党政干部培训；指导、协调、检查干部教育有关工作；协助各级各部门搞好干部培训基地、镇(街道）党校及其师资队伍建设工作。

7.研究、指导全市干部和选拔任用干部的监督工作，干部审查、历史遗留问题的审理工作，管理党员、市管干部、公务员、离退休干部的申诉和来信来访工作。

8.负责全市人才工作的指导、检查、综合、协调；代市委管理一批优秀专家和拔尖人才，并组织开展有关活动。承担澄江市人才工作领导小组的日常工作。

9.贯彻执行《国家公务员法》；负责全市公务员队伍的建设和综合管理工作。

10.贯彻老干部工作的方针政策，落实离退休干部的各项政策待遇，指导离退休党组织建设和思想政治工作，负责全市离退休干部、担任过副科以上领导职务的退休干部、市委管理部门的退休职工和代管异地安置的离休干部的管理服务工作。

11.承担市委非公有制经济组织和社会组织工委的日常工作。

12.统一管理中共澄江市委机构编制委员会办公室。

13.完成市委交办的其它任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

一是以主题教育为牵引始终将党的政治建设摆在首位。高质高效开展党的二十大精神集中轮训，举办各级各类培训438期次，培训党员干部2万余人次，高质量举办读书班2次，创新开展基层党支部“一学一看一实践”及处级领导班子“一周一学习”活动，全市党员干部政治意识、遵循意识、执行意识、争先意识有了较大提升。《在水一方》《仙湖之声》等系列党员教育视频片在玉溪市级评审中分别获优秀奖和三等奖。

二是干部“育选管用 ”全环节发力，调整干部5批243人次，干部队伍能力素质结构配置持续向好，干事创业活力持续增强。在玉溪市实现“四个率先”，率先出台“澄江市推进领导干部能上能下实施办法”，常态化推进干部能上能下；率先制定“澄江市关心关爱干部实施细则”，正反向激励干部担当作为；率先出台“澄江市职级干部管理办法（试行）”，并稳妥完成123名公务员职级晋升工作；率先畅通“三支队伍”交流渠道，从党政机关、事业单位交流4名干部到国企任职；调任2名事业单位专业干部到教体、自然资源部门任职。

三是突出党建引领，做实做活做优党建工作，党组织“两个功能”更加强化，抓党建促发展成效更加明显。龙街街道被命名为“玉溪市基层党建‘四级联创’示范乡镇（街道）”。构建“1+6+N”三级农村集体经济组织体系，助推全市村级集体经营性收入年增收破千万，同比提高76.6%，全覆盖实现“10万+”，三分之一的村（社区）经营性收入超过50万元，其中，“集体经济＋积分制”助推养老保险扩面增效先进经验获全玉溪市推广。组织实施党建引领健全“平急转换”机制及完整宜居社区建设“书记领办项目”。率先开展“亮晒比拼 争先进位”行动，开展“亮晒比拼”擂台赛4期。成立澄江市离退休干部助力+工作站，向上级推送特色微党课2个。

四是加强党对人才工作的领导，构建“一盘棋”人才工作体系。率先在全市开展全域柔性引才基地建设，成立市人才发展中心，出台澄江市“人才回引计划”“假日专家”引才计划等系列文件，全市累计柔性引进高层次人才6名，建成省级专家工作站6个，市级专家工作站6个，引进100余名省内外专家人才助推产业蝶变升级。建成青年人才公寓17套，对接20家酒店民宿、6家房地产企业、9个文体服务场所和景区景点提供人才折扣。

五是用好用活机构编制，坚持严控总量、统筹使用、动态平衡，稳妥高效分流参照管理人员18人、事业人员55人、机关工勤3人，分流5家超编单位9人，补齐6个镇（街道）空编10名，为全市6个镇（街道）增加12名事业编制，全市机构职能体系实现系统性重构、整体性重塑，各类机构设置和职能配置更加适应新时代战略布局需要。

六是以“打铁还需自身硬”的认识，驰而不息加强自身建设。开展“提效能、争一流”实践活动，定期举办“周一组工夜校”，坚持全员信息员制度，持续提升组织工作围绕中心服务大局的能力和水平。深化“两转一强一提”和“仙湖民情大走访”活动，推动组工干部践行“一线工作法”。打造“组工文化长廊”，以组工“家文化”不断增强组工文化软实力，凝聚干事创业合力。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室（组织史编纂办公室）、组织一股（党代表联络办公室）、组织二股、干部股、公务员股、人才与干部教育股、干部监督股（信访举报中心）、老干部工作股。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

中国共产党澄江市委员会组织部（本级）作为二级预算单位纳入中国共产党澄江市委员会组织部2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党澄江市委员会组织部（本级）2023年末实有人员编制38人。其中：行政编制18人（含行政工勤编制3人），事业编制20人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员3人），参照公务员法管理事业人员5人，非参公管理事业人员15人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属4人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党澄江市委员会组织部（本级）2023年没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

中国共产党澄江市委员会组织部（本级）2023年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

中国共产党澄江市委员会组织部（本级）2023年度部门整体支出绩效自评情况为空表。

中国共产党澄江市委员会组织部（本级）2023年度部门整体支出绩效自评表为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党澄江市委员会组织部（本级）2023年度收入合计809.72万元。其中：财政拨款收入809.72万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加93.33万元，增长13.03%。其中：财政拨款收入增加93.33万元，增长13.03%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是项目预算金额增多，列入本年预算收支。

二、支出决算情况说明

中国共产党澄江市委员会组织部（本级）2023年度支出合计809.72万元。其中：基本支出683.41万元，占总支出的84.40%；项目支出126.31万元，占总支出的15.60%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加93.33万元，增长13.03%。其中：基本支出增加67.85万元，增长11.02%；项目支出增加25.48万元，增长25.27%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是人员变动，基本支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党澄江市委员会组织部（本级）机构正常运转的日常支出683.41万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出630.25万元，占基本支出的92.22%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费53.16万元，占基本支出的7.78%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党澄江市委员会组织部（本级）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出126.31万元。其中：一般行政管理事务支出126.31万元，主要用于干部教育培训、离退休老党员及人才工作经费等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党澄江市委员会组织部（本级）2023年度一般公共预算财政拨款支出809.72万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加107.31万元，增长15.28%，主要原因是人员增加及人员工资的增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出638.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.84%。主要用于行政运行支出512.11万元、一般行政管理事务支出126.31万元。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出66.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.20%。主要用于行政事业单位养老支出62.00万元，死亡抚恤4.40万元。

9.卫生健康（类）支出48.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.96%。主要用于行政单位医疗20.04万元、事业单位医疗7.18万元、公务员医疗补助18.28万元、其他行政事业单位医疗支出2.73万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出56.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.00%。主要用于住房公积金支出51.95万元，用于购房补贴4.71万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为7.21万元，决算为5.82万元，完成年初预算的80.72%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.35万元，决算为0.96万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的16.49%，完成年初预算的40.85%；公务接待费支出年初预算为4.86万元，决算为4.85万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的83.33%，完成年初预算的99.79%，具体是国内接待费支出决算4.85万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党澄江市委员会组织部（本级）2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为7.21万元，支出决算为5.82万元，完成年初预算的80.72%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.35万元，决算为0.96万元，完成年初预算的40.85%；公务接待费支出年初预算为4.86万元，决算为4.85万元，完成年初预算的99.79%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实厉行节约和上级有关政策，努力压缩一般性支出，尽力节约行政成本，公务接待费用明显减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.03万元，下降0.51%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.53万元，下降35.57%；公务接待费支出决算增加0.48万元，增长10.98%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车频率降低，维护费用减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于老干部工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待130批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,350人（其中：外事接待人次0人）。主要用于专项督查检查、交流学习等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党澄江市委员会组织部（本级）2023年机关运行经费支出53.16万元，比上年增加0.52万元，增长0.99%，主要原因是我部门调入人员增加，导致人员经费增加。部门机关运行经费主要用于办公费14.03万元、差旅费6.69万元、公务接待费4.85万元、工会经费6.64万元、公务用车运行维护费0.96万元、其他交通费用19.99万元。 

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党澄江市委员会组织部（本级）资产总额102.25万元，其中，流动资产12.03万元，固定资产90.13万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.09万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少28.05万元，其中固定资产减少14.90万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

(说明:本报告数据取自决算报表，因以万元为单位，四舍五入后可能存在尾数误差。)

监督索引号53042200620300201111

    附件：中国共产党澄江市委员会组织部（本级）2023年度部门决算表.xlsx