监督索引号53042200671101000 澄江市关心下一代工作委员会办公室2023年度部门决算 目录 第一部分 部门概况 一、主要职能 二、部门基本情况 第二部分 2023年度部门决算表 一、收入支出决算表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表 第三部分 2023年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 二、国有资产占用情况 三、政府采购支出情况 四、部门绩效自评情况 （一）部门整体支出绩效自评情况 （二）部门整体支出绩效自评表 （三）项目支出绩效自评表 五、其他重要事项情况说明 六、相关口径说明 第五部分 名词解释 第一部分 部门概况 一、主要职能 （一）主要职能 1.宣传贯彻党和政府对青少年工作的方针、政策、法规、督促检查有关青少年教育与发展事业规划的贯彻落实，组织协调有关青少年的重要活动。 2.调查研究、当好参谋，了解青少年的思想道德状况，掌握学校、家庭和社会各方面教育青少年的情况，为澄江市关心下一代工作委员会研究解决问题提出意见和建议。 3.协调配合有关部门对青少年进行社会主义核心价值体系教育，以及革命理想和人生观、世界观、价值观的教育，加强社会主义民主与法治教育、科技知识的教育。 4.教育引导青少年从小感党恩、听党话、跟党走，对青少年的健康成长实施有效监督。 5.承担澄江市关心下一代工作委员会的日常工作。 （二）2023年度重点工作任务概述 1.坚持立德树人，加强青少年思想道德建设。 一是利用各种节庆日开展青少年思想道德教育活动。联合各社区关工委开展以“迎新春 传家风”为主题的家庭亲子活动；开展“清明节祭扫烈士墓，参观党史陈列馆”活动，共有4,079名师生参与；“五·四”期间协同团市委、教育体育局等多家单位在西龙潭烈士陵园开展“学习党的二十大 永远跟党走 奋进新征程”特别主题团日活动；“六·一”期间与市文明办、市教体局等部门联合举办2023年“扣好人生第一粒扣子”文艺展演暨“新时代澄江好少年”发布会；“七·一”联合教体局开展“红歌伴我成长”、“红色故事我来讲”、“红色书籍共同读”活动等。一年来，关工委共开展各类思想道德教育宣讲报告135场次，受教育人数34,854人次。 二是发挥“五老”作用，促进家庭教育健康发展。组织“五老”进农村、进社区、进校园，广泛调查《家庭教育促进法》的落实情况，积极建言献策，助力村（社区）家庭教育健康发展。推进“五老弘扬好家教好家风”系列活动，编印发放各中小学“中华魂”主题教育优秀作品集《中华好家风》书刊300本。儿童节期间，开展书香润家风 共读伴成长赠书活动，向凤山小学校教师、家长免费赠送《家庭教育文集选编》200本。开展“五老”法治宣讲48余场次，受教育人数达21,568人次。 三是以“传承红色基因.传统文化进校园”为主题，进一步发挥广大“五老”在教育、引导、关爱、保护青少年方面的独特优势和重要作用。先后走进九村镇东山小学、凤山小学等学校开展“传承红色基因.传统文化进校园”系列活动。 四是开展军政训练活动，磨练学生精神意志，举办玉溪市（澄江初中班）少年军校第二十八期军政训练，让小升初学生更快更好融入初中生活。8月21日至25日联合澄江二中对七年级新生10个班440余人，进行了为期5天的小初衔接养成教育军训活动。 五是加强青少年劳动教育。多次深入澄江四中、右所、龙街中心学校、忠窑小学等校考察调研劳动教育实践基地建设情况，就加强学生劳动教育与校领导进行研讨，并协调资金支持，促进了劳动教育实践活动在各学校广泛开展。 六是开展科普宣传活动。联合拥晖社区到金苹果幼儿园开展科普宣传活动，组织100余名大班幼儿到气象站开展气象知识科普行活动。 2.抓好青少年法治宣传教育及未成年人司法项目工作。 一是配合市司法局、法院、检察院落实“法律进校园”工作。以“六·一”国际儿童节、“全民国家安全教育日”、“6·26国际禁毒日”为契机，在化石小广场、职中、五中学和全市6个镇（街道）部分中小学校开展“法律进校园”法治宣传活动120余场次。“五·四”前夕，与市教育体育局、团市委、市司法局联合举办了澄江市2023年青少年法律知识竞赛活动，共计120余人参加。配合九村镇七江村委会普法强基工作队伍，深入到小组入户开展普法宣传活动。配合司法局开展“与法同行，护航成长”、“关爱明天，与法同行”等主题法律知识专题讲座。联合法院、检察院、教体局等单位，开展澄江市青年普法志愿者法治文化基层行动——未成年人法治教育宣传。组织青少年“模拟法庭”，澄江职中共计200余名师生旁听了案件庭审。 二是积极主动参与办案机关对触法未成年人进行讯（询）问。未司办工作人员共参加办案机关12人17次到场讯（询）问，其中参加公安机关首次讯（询）问到场次数10人15次，参加检察院首次讯问到场数2人2次，参加场次达到被通知（邀请）数的100.00%。 3.为青少年办好事做实事，助力青少年健康成长 一是开展假期活动。举办为期2天的第十八届“讲好红色故事、传承毛泽东伟大精神品格、弘扬科学精神”暑期儿童“关爱”夏令营活动，突出主题，进行科技、环保、党史等教育。来自右所镇中心小学在籍在读困境学生34名学生和5名辅导员老师参加了夏令营；联合溪泉社区开展“大手牵小手，童年乐悠悠”亲子趣味运动，15余名儿童参加了此次活动；联合拥晖社区开展“缤纷暑期，影享一夏”公益电影展播活动，50余名少年儿童参加了为期5天的活动。 二是办好书法小课堂。到九村小学开展书法小课堂，小课堂包括中华优秀传统文化宣讲、毛笔字作品欣赏、毛笔字书写技法讲解、老少同书写等环节；组织青少年学生参加云南省关工委文体委、云南省硬笔书法协会举办的“写规范中国字，做精彩好少年”规范汉字书写比赛活动。一年来，共开展书法小课堂2次，共计100余人参加。 三是联合凤麓街道举办“起航凤麓”第一届澄江青少年体能挑战赛，共80名儿童参加了比赛；联合凤麓街道各社区关工委开展“护苗联盟·绿书签”系列活动，倡导绿色阅读、文明上网，从而增强未成年人的安全意识和法治素养，提升对非法有害出版物及有害信息的鉴别能力和防范意识，营造未成年人健康成长的浓厚氛围，共计3,220人参加活动。 四是抓好留守儿童、贫困学生关爱帮扶工作。开展贫困学生家访，深入贫困学生家中，详细了解他们的家庭情况、学习情况、存在的困难；积极响应“控辍保学”政策，动员辍学特殊学生秋季学期返校工作；走访慰问辖区内身患抑郁症的青少年；与玉溪市委办、玉溪市关工委到九村镇东山小学开展关爱留守困境儿童志愿服务活动，赠送全校学生共131份物资。一年来共开展特殊贫困学生家访7次。 二、部门基本情况 （一）机构设置情况 我部门共设置0个内设机构(我部门由于规模小，人数少，故未设立内设机构）。所属单位0个。 （二）决算单位构成 纳入澄江市关心下一代工作委员会办公室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，分别是：澄江市关心下一代工作委员会办公室。 纳入澄江市关心下一代工作委员会办公室2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。 （三）部门人员和车辆的编制及实有情况 澄江市关心下一代工作委员会办公室2023年末实有人员编制2人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制2人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。 年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。 年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。 车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 第二部分 2023年度部门决算表 （详见附件） 澄江市关心下一代工作委员会2023年没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。 澄江市关心下一代工作委员会2023年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。 第三部分 2023年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 澄江市关心下一代工作委员会办公室2023年度收入合计45.88万元。其中：财政拨款收入39.88万元，占总收入的86.92%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入6.00万元，占总收入的13.08%。与上年相比，收入合计减少18.25万元，下降28.46%。其中：财政拨款收入减少19.25万元，下降32.56%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加1.00万元，增长20.00%。主要原因是机构改革，原有在职的1名行政编制人员于2023年6月分流到其他单位。 二、支出决算情况说明 澄江市关心下一代工作委员会办公室2023年度支出合计45.90万元。其中：基本支出34.88万元，占总支出的75.99%；项目支出11.02万元，占总支出的24.01%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少23.01万元，下降33.39%。其中：基本支出减少14.25万元，下降29.01%；项目支出减少8.77万元，下降44.32%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是一方面财政困难，未能形成支出；另一方面是机构改革，原有在职的1名行政编制人员于2023年6月分流到其他单位。 （一）基本支出情况 2023年度用于保障澄江市关心下一代工作委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出34.88万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出32.32万元，占基本支出的92.66%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2.56万元，占基本支出的7.34%。 （二）项目支出情况 2023年度用于保障澄江市关心下一代工作委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11.02万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下： 1.关心下一代专项资金5.00万元，主要用于补助困难学生等支出。 2.夏令营活动经费、未成年人司法项目经费及网吧监督员补贴等经费6.02万元，主要用于夏令营活动经费、未成年人司法项目补助及网吧监督员补贴等经费支出。 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 澄江市关心下一代工作委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出39.88万元,占本年支出合计的86.88%。与上年相比减少19.25万元，下降32.56%，主要原因一是认真贯彻落实厉行节约和上级有关政策，努力压缩一般性支出，尽力节约行政成本；二是本年度财政困难，部分应在本年支出的财政资金无法保障，造成单位财政拨款支出减少；三是因机构改革，原有1名行政人员分流到其他单位。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务（类）支出31.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.89%。主要用于其它群众团体事务支出31.46万元，其中：人员经费支出23.90万元，公用经费支出2.56万元，项目支出5.00万元。 2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 8.社会保障和就业（类）支出3.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.43%。主要用于行政单位离退休支出0.72万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出2.64万元。 9.卫生健康（类）支出2.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.62%。主要用于行政单位医疗支出1.35万元，公务员医疗补助支出1.12万元，其他行政事业单位医疗支出0.16万元。 10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 19.住房保障（类）支出2.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.07%。主要用于住房公积金支出2.42万元。 20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.47万元，决算为0.11万元，完成年初预算的23.40%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.47万元，决算为0.11万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的23.40%，具体是国内接待费支出决算0.11万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中： (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 澄江市关心下一代工作委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.47万元，支出决算为0.11万元，完成年初预算的23.40%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.47万元，决算为0.11万元，完成年初预算的23.40%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因一是认真贯彻落实厉行节约和上级有关政策，努力压缩一般性支出，尽力节约行政成本；二是本年度财政困难，部分应在本年支出的财政资金无法保障，造成单位财政拨款支出减少。 2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.17万元，下降60.71%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少0.17万元，下降60.71%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是认真贯彻落实厉行节约和上级有关政策，努力压缩一般性支出，尽力节约行政成本；二是本年度财政困难，部分应在本年支出的财政资金无法保障，造成单位财政拨款支出减少。 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况 1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次29人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级关工委领导调研、指导我市工作等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 澄江市关心下一代工作委员会办公室2023年机关运行经费支出2.56万元，比上年减少6.43万元，下降71.60%。单位机关运行经费主要用于办公费0.72万元，公务接待费0.11万元，工会经费0.45万元，其他交通费用1.28万元。主要原因是机构改革，原有1名行政人员分流到其他单位，且财政困难，办公经费支出减少。 二、国有资产占用情况 截至2023年末，澄江市关心下一代工作委员会办公室资产总额1.00万元，其中，流动资产0.03万元，固定资产0.97万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1.43万元，其中固定资产减少1.09万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。 （国有资产占有使用情况表详见附表） 三、政府采购支出情况 2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。 四、部门绩效自评情况 部门绩效自评情况详见附表。 五、其他重要事项情况说明 无。 六、相关口径说明 （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。 （四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 第五部分 名词解释 部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。 （说明：本报告数据取自决算报表，因以万元为单位，四舍五入后可能存在尾数误差。） 监督索引号53042200671101111
附件：澄江市关心下一代工作委员会办公室2023年度部门决算表.xlsx |
