监督索引号53042200622501000

中国共产党澄江市委员会机构编制委员会办公室2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.认真贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府机构编制管理的方针、政策及法规，负责拟订全市行政管理体制和机构改革方案、事业单位管理体制和机构改革方案以及机构编制管理政策、办法，并组织实施。

2.统一管理全市各级党政机关、人大、政协、法院、检察院机关，民主党派、人民团体机关和事业单位的机构编制工作；审核中共澄江市委、澄江市人民政府各部门的职能配置与调整，协调市委、市政府各部门之间和市级机关各部门与镇（街道）之间的职责分工。

3.负责审核中共澄江市委、澄江市政府工作部门、部门管理机构及其他机构的内设机构、人员编制、领导职数；审核澄江市人大及其常务委员会、澄江市政协机关、澄江市人民法院、澄江市人民检察院机关，市级各人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数；审核市属事业单位的职责任务、机构性质、机构规格、人员编制及领导职数。

4.负责建立全市行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制；审核全市行政编制和事业编制总额，提出各镇（街道）和市直各部门行政编制总量分配及调整的意见，拟订市、镇（街道）直属和部门隶属事业编制总量控制目标和调整方案；拟订市委编办下达的行政编制和事业编制分配方案。

5.负责全市事业单位的登记管理和监督检查工作，依法对市直、镇（街道）和部门隶属事业单位进行登记管理；指导和实施事业单位的法人治理结构、绩效评估工作；开展事业单位登记管理的社会服务。

6.制定全市机关事业单位编制使用年度计划，健全完善机构编制、人员与财政预算相结合的管理机制；负责全市机关、参照公务员法管理事业单位和全市各级各类事业单位人员招录（聘）及人员调入的机构编制审核工作；负责审核市直机关、镇（街道）和各级各类事业单位的编制使用；负责全市机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作；负责各级各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册的审核工作。

7.监督检查全市机构编制管理法律、法规、政策、制度的执行情况和机构改革方案以及部门“三定”规定的落实情况；建立健全机构编制工作考核评估制度；负责受理违反机构编制管理规定行为的举报，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

8.负责行政审批制度改革工作。

9.承担市委、市政府和市机构编制委员会交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

一是强化政治理论学习，提高政治素质。坚持把理论学习作为首要政治任务，充分利用室务会、干部教育培训会、主题党日等多种载体，并将主题教育与主题党日、周一“组工夜校”相结合，常态化持续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神、习近平总书记关于机构编制工作的重要论述和重要指示批示精神，切实把学习成果转化为工作成效。截至11月，共开展集中学习7次，室务会第一议题学习12次，周一“组工夜校”26次。

二是夯实党建基础工作，提升党建质效。规范学习教育，提升队伍素质。系统学习党章党规、机构编制业务等内容，坚持学思讲并举，开展“每周业务论坛”活动，为全体党员干部打造锻炼自我、提升能力的平台，增强学习效果。规范党内生活，提升组织活力。强化“组织口”意识，及时成立市委编办党支部在市委组织部党总支的领导下开展工作，按时完成支部换届选举，从严落实“三会一课”、民主生活会、组织生活会等基本制度，先后开展“仙湖卫士”、“义务植树”等主题党日10次。规范业务流程，提升工作水平。注重加强党建工作和业务工作的有机融合，组织召开的本办整体工作部署会议，紧跟业务工作进度，思考党建保障对策，努力为业务工作的全面完成提供坚实的组织保障。

三是持续优化政治生态，巩固良好氛围。坚定不移推进党风廉政建设和反腐败斗争，坚持把廉政教育抓在经常融入日常，常态化学习《公职人员政务处分法》《中国共产党纪律处分条例》等相关法律法规，及时组织观看《问“剑”破局》《酒困之局》《清风云南》《国企“蛀虫”众生相》等警示教育片，并以党课、谈心谈话等多种形式，教育引导编办干部筑牢拒腐防变思想防线。坚持以派单制为抓手，对标对表派单任务逐条逐项落实党风廉政建设主体责任，推动责任制落细落实。持之以恒抓好作风建设，坚决执行中央八项规定精神和省市委实施细则，持之以恒纠治“四风”、树立新风，坚决防止形式主义、官僚主义。截至11月，共召开党风廉政专题会议3次，反馈整改会1次，警示教育会3次。对标对表《市委第五巡察组巡察编办反馈意见》，完成整改任务15项。

四是推进管理体制改革，服务发展大局。1.深化改革，着力破解体制机制障碍。统筹谋划参照管理单位规范设置与消化超编、补齐乡镇空编和干部队伍建设，规范设置参公单位22家，保障编制191名，同步分流人员76人，分流工信、农业、文旅、退役军人等5家超编单位9人，补齐6个镇（街道）空编10名。结合澄江实际，在充分调研、上下反复沟通的基础上，完成新一轮党政机构改革方案制定，并同步谋划检验检测机构、城管、住建等多家事业单位改革，推动各类机构设置和职能配置更加适应新时代战略布局需要。2.聚焦关键，助推基层治理提质增效。优化执法体系建设，规范设置文化、自然资源、农业、林草、应急、市场监管6个领域执法队伍和6支镇（街道）综合执法队，为6个镇（街道）下沉编制资源12名。协同配合市政务服务管理局、司法局推进镇（街道）明责赋权扩能工作，制定公布镇（街道）权力清单指导目录147项，科学编制执法事项清单，为基层治理注入新动能。3.深挖潜力，助力经济社会发展大局。充分发挥机构编制前端供给作用，为党委、政府中心工作提供机构编制保障。设立云南澄江产业园区党工委（管理委员会）、产业园区服务中心，优化设置投资项目服务中心、优化营商环境中心、数据经济中心，落实人员编制18名，为稳住全市经济大盘固本强基。整合组建澄江市文化旅游产业发展管理服务中心，核增事业编制14名，为实施“旅游强市”战略，推动“旅游+产业融合”聚力蓄能。

五是盘活机构编制资源，激发编制活力。1.创新管理，机构职能优化协同高效。聚焦实际工作需要，落实《编制使用计划管理实施办法》，健全交叉职能部门间联席会议制度，制定印发《澄江市机构编制执行情况和使用效益评估三年行动工作方案（2023-2025年）》《关于开展市级党政机关职责边界清单制定工作的通知》，强化部门依法规范履职、高效配合协作，推动构建权责明晰、分工协作、协同高效的机构职能体系。2.挖掘潜力，全力服务民生保障重点。聚焦义务教育领域，加强编制资源统筹力度，统筹教育领域编制374名保障教育事业优质均衡发展。聚焦医疗卫生领域，强化公共卫生体系建设，建立医共体编制池，保障编制总量551名，并完成医共体8家成员单位法人变更，成立疾病预防控制局并完成挂牌。三是聚焦人才发展、党委农村工作、国家安全、国防动员等领域，核增副科级领导职数4名。优化整合检验检测资源，赋能重点产业高质量发展。3.规范管理，提升编制资源使用效益。坚持清理规范、精简压缩、规范管理“三管齐下”，联合组织、财政、人社等部门制定出台《编外聘用人员管理实施办法》，从用工管理、人员聘用、经费保障和监督检查等方面进行规范管理。截至11月，共审核70家机关事业单位1,606名编外聘用人员，用人额度预计总体压减80余名，精简3.50%左右；经费预算减少500余万元，压缩10.00%左右；在实现员额和经费“总量双控”的基础上，进一步提升用人单位编内编外资源统筹使用效益。4.计划管理，杜绝机关事业单位超编进人。严格执行澄江市编制使用计划管理实施办法和玉溪市委编办批复的2023年澄江市增人计划，规范编制使用计划管理程序，截至11月，共审核并下达编制使用通知单97份，未出现超编超计划使用情况。

六是规范事业单位管理，提升管理水平。认真做好全市事业单位法人登记、变更、注销的内部审批工作。截至11月，共受理设立登记7家，变更登记 44家，注销登记5家，证书补领1家，年度报告合格事业单位190家，合格率100.00%。完成事业单位法人电子证书核发共194家，完成率达100.00%。高效完成机关群团统一社会信用代码赋码工作，全年共办理机关群团统一社会信用代码初领2家，变更10家。完成法人公共信用信息平台数据维护，截至11月，共归集上报信用信息数据63条。完成机关、事业单位法人档案管理工作，机关群团、事业单位法人登记、变更、注销申报的纸质材料立卷、归档。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合股、机关股、事业股。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党澄江市委员会机构编制委员会办公室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：中国共产党澄江市委员会机构编制委员会办公室。

纳入中国共产党澄江市委员会机构编制委员会办公室2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党澄江市委员会机构编制委员会办公室2023年末实有人员编制7人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党澄江市委员会机构编制委员会办公室2023年没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

中国共产党澄江市委员会机构编制委员会办公室2023年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党澄江市委员会机构编制委员会办公室2023年度收入合计138.94万元。其中：财政拨款收入138.94万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少5.19万元，下降3.60%。其中：财政拨款收入减少5.19万元，下降3.60%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是有1名行政人员调出，导致收入合计减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党澄江市委员会机构编制委员会办公室2023年度支出合计138.94万元。其中：基本支出137.40万元，占总支出的98.89%；项目支出1.54万元，占总支出的1.11%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少5.19万元，下降3.60%。其中：基本支出减少6.72万元，下降4.66%；项目支出增加1.54万元，增长129.85%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是有1名行政人员调出，导致支出合计减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党澄江市委员会机构编制委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出137.40万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出126.22万元，占基本支出的91.86%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费11.19元，占基本支出的8.14%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党澄江市委员会机构编制委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1.54万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.一般公共服务支出1.54万元，主要用于机构改革工作经费等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党澄江市委员会机构编制委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出138.94万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少5.19万元，下降3.60%，主要原因是有1名行政人员调出，导致一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出105.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.60%。主要用于行政运行支出103.51万元，其他一般公共公共服务支出1.54万元。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出12.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.90%。主要用于行政单位离退休支出0.72万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出11.65万元。

9.卫生健康（类）支出10.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.23%。主要用于行政单位医疗支出5.89万元，公务员医疗补助支出3.60万元，其他行政事业单位医疗支出0.56万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出11.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.26%。主要用于住房公积金支出10.42万元，购房补贴支出1.06万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.75万元，决算为0.39万元，完成年初预算的52.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.39万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的52.00%，具体是国内接待费支出决算0.39万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党澄江市委员会机构编制委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.75万元，支出决算为0.39万元，完成年初预算的52.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.39万元，完成年初预算的52.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是接待减少，节约开支。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.35万元，增长875.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.35万元，增长875.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是机构编制工作综合调研次数较多，导致公务接待费用增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次28人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展机构编制工作综合调研发生的接待支出发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党澄江市委员会机构编制委员会办公室2023年机关运行经费支出11.19万元，比上年减少3.77万元，下降25.20%，主要原因是1名行政人员调出，导致工资减少。单位机关运行经费主要用于办公费1.54万元、差旅费1.67万元、公务接待费0.39万元、工会经费1.36万元、其他交通费6.23万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党澄江市委员会机构编制委员会办公室资产总额5.28万元，其中，流动资产2.29万元，固定资产2.99万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.89万元，其中固定资产增加0.89万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（说明：本报告数据取自决算报表，因以万元为单位，四舍五入后可能存在尾数误差。）

监督索引号53042200622501111

    附件：中国共产党澄江市委员会机构编制委员会办公室2023年度部门决算表.xlsx