监督索引号53042200628601000 中国共产党澄江市委员会市直机关工作委员会2023年度部门决算 目录 第一部分 部门概况 一、主要职能 二、部门基本情况 第二部分 2023年度部门决算表 一、收入支出决算表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表 第三部分 2023年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 二、国有资产占用情况 三、政府采购支出情况 四、部门绩效自评情况 （一）部门整体支出绩效自评情况 （二）部门整体支出绩效自评表 （三）项目支出绩效自评表 五、其他重要事项情况说明 六、相关口径说明 第五部分 名词解释 第一部分 部门概况 一、主要职能 （一）主要职能 统一组织、规划、部署所属市直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。指导市直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。指导市直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。配合市委有关部门抓好市直机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和市委各部门、市直属机关各部门党组（党委）理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。负责市直机关基层党组织的设置和调整，督促指导市直机关各部门党组织按期换届，审批所属的市直各部门机关党委和机关纪委以及直属机关党总支部、党支部领导班子的组成及书记、副书记的任免。指导各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作，组织开展党务干部教育培训。 （二）2023年度重点工作任务概述 1.坚持凝心铸魂，深化理论武装。把习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务和学习的核心内容，持续抓好党的二十大精神学习宣传贯彻，组织开展理论学习中心组学习8次，专题辅导1次，党的二十大精神宣讲“进机关”活动150场次，讲授专题党课184场次，用实际行动捍卫“两个确立”，践行“两个维护”。严格落实党员领导干部双重组织生活制度，提升组织生活质量，开展主题党日1197次，“三会一课”3320次，参加党员46769人次，领导干部上讲堂464次。扎实推进主题教育。紧扣“学思想、强党性、重实效、建新功”总要求，及时召开会议，制定工作计划，带头参加读书班集中学习2次、“一周一学习”3次，专题辅导1次。围绕加强新时代机关党建工作开展对策性调研，着力解决机关党建与业务工作“两张皮”的重点问题，做好调研成果转化运用。 2.坚持互融互促，增强引领实效。充分发挥各级党组织和党员作用，主动融入全市基层党建“一圈两区三带”建设，助推全市重点任务落到实处。56个基层党组织，参加活动282次，累计服务时长683.59小时，1256名在职党员，参加活动5029人次，累计服务时长8684.54小时。健全党建引领抚仙湖保护治理长效机制，以“党建+河长制”清河行动为抓手，常态化开展党建引领抚仙湖保护治理工作472次，参与6691人次。以铸牢中华民族共同体意识为主线，积极探索开展示范创建“进机关”的有效举措，推荐申报第五批省级民族团结进步示范单位4个、第五批市级民族团结进步示范单位10个。 3.坚持管党治党，扛稳主体责任。深入贯彻落实党的二十大对坚定不移全面从严治党、深入推进新时代党的建设新的伟大工程的部署要求，推动党委（党组）履行主体责任。研究制定《2023年基层党建工作方案》，年内牵头研究机关党建工作13次。建立互学互比互促机制，亲力亲为抓好年度述职评议考核工作，科学制定考核方案，把结果运用到党建考核、评先评优中。指导129个党支部完成年度民主评议党员工作，1941名党员参加评议。 3.坚持夯基固本，抓实重点任务。贯彻落实“三个行动”计划若干措施，做深做实“赛道赶超”行动，开展“仙湖夜校”活动9期、机关“亮晒比拼”擂台赛2期，进一步提升党委（党组）书记履职能力。建立党组织常态化调整机制，新成立党组织3个，撤销4个，成立临时党支部15个，指导到期换届党组织49个，转接组织关系262人次。举办“万名党组织书记大轮训”1期，党务干部培训1期，提高党务干部综合素质和履职能力，推动基层党支部建设全面进步、全面过硬。全年发展党员20名，转正21名，培训入党积极分子和发展对象179名，签订《共产党员不信教承诺书》1981份，举办“万名党员进党校”培训班2期，1086名党员参加。深化巩固“智慧党建”三年行动计划工作成果，推动“智慧党建”提质增效，党支部全覆盖推广使用“支部规范化建设”“组织生活和民主评议党员”等系统。 4.着力推进正风肃纪，全面深化作风革命和效能革命，巩固拓展“两转一强一提”系列活动成果，引领机关党员干部在服务群众、服务基层、服务企业中转变作风提高效能，树牢“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识。抓实“我为群众办实事”实践活动，督促机关各基层党组织结合单位职能职责，办好民生实事，各级党组织制定民生实事计划482件，1960名党员帮助群众解决困难问题1258个。持续加强清廉机关建设，认真贯彻执行《关于加强新时代廉洁文化建设若干措施》，坚定不移整治“四风”问题，尤其是形式主义、官僚主义，以机关作风建设的新成效推动澄江经济社会高质量发展。 二、部门基本情况 （一）机构设置情况 我部门共设置1个内设机构，包括：办公室。所属单位0个。 （二）决算单位构成 纳入中国共产党澄江市委员会市直机关工作委员会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：中国共产党澄江市委员会市直机关工作委员会。 (三)部门人员和车辆的编制及实有情况 中国共产党澄江市委员会市直机关工作委员会2023年末实有人员编制4人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。 尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。 实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 第二部分 2023年度部门决算表 （详见附件） 中国共产党澄江市委员会市直机关工作委员会2023年没有一般公共预算财政拨款安排的项目支出，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。 中国共产党澄江市委员会市直机关工作委员会2023年没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。 中国共产党澄江市委员会市直机关工作委员会2023年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。 第三部分 2023年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 中国共产党澄江市委员会市直机关工作委员会2023年度收入合计125.64万元。其中：财政拨款收入95.33万元，占总收入的75.88%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入30.31万元，占总收入的24.12%。与上年相比，收入合计增加17.63万元，增长16.32%。其中：财政拨款收入减少12.68万元，下降11.74%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加30.31万元，增长100%。主要原因是单位自有资金增加，导致收入合计增加。 二、支出决算情况说明 中国共产党澄江市委员会市直机关工作委员会2023年度支出合计114.57万元。其中：基本支出95.33万元，占总支出的83.21%；项目支出19.24万元，占总支出的16.79%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加4.74万元，增长4.32%。其中：基本支出减少12.68万元，下降11.74%；项目支出增加17.42万元，增长951.91%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是项目支出增加，导致支出合计增加。 （一）基本支出情况 2023年度用于保障中国共产党澄江市委员会市直机关工作委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出95.33万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出88.61万元，占基本支出的92.95%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6.71万元，占基本支出的7.04%。 （二）项目支出情况 2023年度用于保障中国共产党澄江市委员会市直机关工作委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出19.24万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下： 1.机关党建工作经费19.24万元，主要用于开展机关党建工作业务支出。 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 中国共产党澄江市委员会市直机关工作委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出95.33万元,占本年支出合计的83.21%。与上年相比减少12.68万元，下降11.74%,主要原因是人员工资及社保费等减少。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务（类）支出71.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.30%。主要用于行政运行71.78万元。 2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 8.社会保障和就业（类）支出8.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.08%。主要用于行政单位离退休0.72万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出7.94万元。 9.卫生健康（类）支出7.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.37%。主要用于行政单位医疗4.04万元、公务员医疗补助2.59万元。 10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 19.住房保障（类）支出7.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.23%。要用于住房公积金7.13万元，购房补贴0.72万元。 20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.47万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中： (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 中国共产党澄江市委员会市直机关工作委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.47万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因我单位认真贯彻落实厉行节约和上级有关政策，努力压缩一般性支出，尽力节约行政成本。 2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年无变化。 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况 1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 2.购置车辆0辆。 3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 中国共产党澄江市委员会市直机关工作委员会2023年机关运行经费支出6.71万元，比上年减少8.29万元，下降55.27%，主要原因是1名行政人员调出，导致工资减少。单位机关运行经费主要用于办公费1.42万元、差旅费0.35万元、工会经费1.05万元、其他交通费用3.90万元。 二、国有资产占用情况 截至2023年末，中国共产党澄江市委员会市直机关工作委员会资产总额14.63万元，其中，流动资产11.72万元，固定资产2.92万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少20.39万元，其中固定资产减少1.19万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。 三、政府采购支出情况 2023年度，单位政府采购支出总额0.15万元，其中：政府采购货物支出0.15万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。 四、部门绩效自评情况 部门绩效自评情况详见附表。 五、其他重要事项情况说明 无。 六、相关口径说明 （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。 （四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 第五部分 名词解释 部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。 （说明：本报告数据取自决算报表，因以万元为单位，四舍五入后可能存在尾数误差。） 监督索引号53042200628601111
附件：中国共产党澄江市委员会市直机关工作委员会2023年度部门决算表.xlsx |
