监督索引号53042200620300301000 澄江市老年大学2023年度部门决算 目录 第一部分 部门概况 一、主要职能 二、部门基本情况 第二部分 2023年度部门决算表 一、收入支出决算表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表 第三部分 2023年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 二、国有资产占用情况 三、政府采购支出情况 四、部门绩效自评情况 （一）部门整体支出绩效自评情况 （二）部门整体支出绩效自评表 （三）项目支出绩效自评表 五、其他重要事项情况说明 六、相关口径说明 第五部分 名词解释 第一部分 单位概况 一、主要职能 （一）主要职能 贯彻落实中央、省、市关于离退休干部和老年教育工作的方针政策；负责组织开展全市离退休老同志和和有学习意愿的老年人的教育教学；负责组织开展离退休干部形势报告会和专题讲座；负责离退休干部党员教育培训和党支部书记培训工作；积极引导离退休干部发挥作用，为全市经济社会发展建言献策；负责老年大学教学设施的建设、管理和维护，改善老年大学的办学条件；完成中共澄江市委组织部交办的其他任务。 （二）2023年度重点工作任务概述 1.突出政治引领，强化政治立校。学校始终把加强对老年人的思想政治教育工作，放在全校工作的首位，应用老年人喜闻乐见的方式强化党的二十大精神、社会主义核心价值观教育、公民道德规范教育，以习近平新时代中国特色社会主义思想武装老年人，努力提升办学社会效益。辅导员们充分发挥退休老领导的专长，让学员、班干自己备课，自己讲，课堂气氛好，教育效果好，得到省市老干系统领导的肯定、赞誉推广。 2.积极参加文旅文艺演出及志愿服务。一是参加文旅民间文艺演出。学校建有一支150多人的师生志愿服务队，开展各类志愿服务活动150余次，为老年人融入地方发展大局，服务中心工作搭建平台，为创建国家级文明城市、国家级卫生城市、抚仙湖生态保护贡献智慧和力量。 3.兴办三个课堂，激发了老年人学习、应用网络的积极性。学校以电视、互联网为平台的老年远程教育体系，应用现代传媒与科技手段兴办三个课堂，即“老年空中课堂”、“老年电视课堂”和“老年网上课堂”。老年远程教育体系的应用，拓展了老年教育的方式和手段，激发了老年人学习、应用网络的积极性。 4.以制度建设为抓手，以创新为动力，推进规范化管理。一是健全完善各项规章制度。实现老年大学规范化、制度化、科学化办学。 5.以队伍建设为龙头，努力提高教育水平、服务质量。一是加强师资队伍建设。 6.凸显办学特色，以优质办学成果为澄江三个文明建设增光添彩。 二、单位基本情况 （一）机构设置情况 我单位共设置0个内设机构（我部门由于规模小、人数少，故未设立内设机构）。所属单位0个。 （二）决算单位构成 澄江市老年大学作为二级预算单位纳入中共澄江市委组织部2023年度部门决算编报范围。 （三）单位人员和车辆的编制及实有情况 澄江市老年大学2023年末实有人员编制2人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制2人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员2人，非参公管理事业人员0人。 年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。 年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。 车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 第二部分 2023年度部门决算表 （详见附件） 澄江市老年大学2023年没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。 澄江市老年大学2023年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。 澄江市老年大学2023年无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算和支出，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。 第三部分 2023年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 澄江市老年大学2023年度收入合计33.78万元。其中：财政拨款收入33.78万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少48.83万元，下降59.11%。其中：财政拨款收入减少48.83万元，下降59.11%；上级补助收入减少0.00万元，下降0.00%；事业收入减少0.00万元，下降0.00%；经营收入减少0.00万元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00万元，下降0.00%；其他收入减少0.00万元，下降0.00%。收入下降的主要原因是机构改革，6月后人员、收入划入上级部门核算。 二、支出决算情况说明 澄江市老年大学2023年度支出合计33.78万元。其中：基本支出32.02万元，占总支出的94.79%；项目支出1.76万元，占总支出的5.21%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少48.83万元，下降59.11%。其中：基本支出减少16.86万元，下降34.49%；项目支出减少31.97万元，下降94.78%；上缴上级支出减少0.00万元，下降0.00%；经营支出减少0.00万元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00万元，下降0.00%。支出减少的主要原因是机构改革，6月后人员、收入划入上级部门核算。 （一）基本支出情况 2023年度用于保障澄江市老年大学单位机构正常运转的日常支出32.02万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出29.95万元，占基本支出的93.54%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2.07万元，占基本支出的6.46%。 （二）项目支出情况 2023年度用于保障澄江市老年大学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1.76万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况为： 离退休人员管理机构管理1.76万元，主要用于开展离退休人员管理办公材料费。 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 澄江市老年大学2023年度一般公共预算财政拨款支出33.78万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少48.83万元，下降59.11%,主要原因是机构改革，6月后人员、收入划入上级部门核算。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 8.社会保障和就业（类）支出4.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.31%。主要用于离退休人员管理机构1.76万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出2.40万元。 9.卫生健康（类）支出26.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.40%。主要用于行政单位医疗1.32万元、公务员医疗补助0.76万元、其他行政事业单位医疗支出0.12万元、老龄卫生健康事务24.63万元。 10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 19.住房保障（类）支出2.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.29%。主要用于住房公积金2.80万元。 20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中： (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 澄江市老年大学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出无决算数、预算数。 2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.00万元，下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.00万元，下降0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出无。 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况 1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无。 2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 澄江市老年大学2023年机关运行经费支出2.07万元，比上年减少6.99万元，下降77.15%，主要原因是机构改革，我单位划入事业单位，6月后无机关运行经费支出情况。单位机关运行经费主要用于办公费0.47万元，工会费0.48万元，其他交通费用1.12万元。 二、国有资产占用情况 截至2023年末，澄江市老年大学资产总额8.56万元，其中，流动资产0.11万元，固定资产8.45万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3.62万元，其中固定资产减少0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值.00万元，实现资产使用收入0.00万元。 （国有资产占有使用情况表详见附表） 三、政府采购支出情况 2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。 四、单位绩效自评情况 单位绩效自评情况详见附表。 我单位为二级预算单位，部门整体支出绩效自评由主管部门完成，2023年度部门整体支出绩效自评情况表、2023年度部门整体支出绩效自评表为空。 五、其他重要事项情况说明 无。 六、相关口径说明 （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。 （四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 第五部分 名词解释 部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。 （说明：本报告数据取自决算报表，因以万元为单位，四舍五入后可能存在尾数误差。） 监督索引号53042200620300301111
附件：澄江市老年大学2023年度部门决算表.xlsx
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