监督索引号53042200621101000 中国共产党澄江市委员会宣传部2023年度部门决算 目录 第一部分 单位概况 一、主要职能 二、部门基本情况 第二部分 2023年度部门决算表 一、收入支出决算表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表 第三部分 2023年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 二、国有资产占用情况 三、政府采购支出情况 四、部门绩效自评情况 （一）部门整体支出绩效自评情况 （二）部门整体支出绩效自评表 （三）项目支出绩效自评表 五、其他重要事项情况说明 六、相关口径说明 第五部分 名词解释 第一部分 单位概况 一、主要职能 （一）主要职能 1.负责组织全市贯彻落实党中央、省委和玉溪市委关于宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，统筹协调推进全市宣传思想文化领域法治建设，按照市委的统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。 2.统筹协调全市党的意识形态工作，贯彻落实中央、省委、玉溪市委和澄江市委关于意识形态工作的决策部署。 3.统筹指导全市理论研究、理论学习、理论宣传工作。负责规划组织全市思想政治工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。 4.统筹协调全市对外宣传工作，承担市委新闻发布有关组织协调工作。 5.统筹分析研判引导社会舆论，指导协调市级各新闻单位工作。 6.管理新闻出版行政事务，管理全市电影行政事务。 7.拟定全市广播电视的管理政策并督促落实，组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导协调广播电视事业和产业发展。 8.统筹指导协调推进全市精神文明建设工作，组织协调推进文明城市创建工作。 9.对全市新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业发展。承担市文化体制改革和发展相关工作。 10.贯彻落实中央、省委、玉溪市委关于网络安全和信息化工作的方针政策，处理市委网络安全和信息化委员会办公室和市互联网信息办公室日常事务工作。 11.负责组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。 12.完成玉溪市委宣传部和市委交办的其它任务。 （二）2023年度重点工作任务概述 1.坚持守正创新，树牢理想信念践行使命任务。 2.紧扣主题主线，强化理论武装凝心聚力铸魂。 3.守好前沿阵地，学史增信筑牢意识形态根基。 4.壮大主流舆论，激扬奋进新征程的磅礴力量。 5.巩固创文成果，推动精神文明建设行稳致远。 6.繁荣文化发展，深化改革激发创新创造活力。 二、部门基本情况 （一）机构设置情况 我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、理论股、对外新闻宣传股、文化新闻出版和电影股、广播电视事业股、网信股、文明股。所属单位4个，分别是： 1.中国共产党澄江市委员会宣传部（本级）。 2.澄江市社会科学界联合会。 3.澄江市网络应急中心。 4.澄江市融媒体中心。 （二）决算单位构成 纳入中国共产党澄江市委员会宣传部2023年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。分别是： 1.中国共产党澄江市委员会宣传部（本级）。 2.澄江市社会科学界联合会。 3.澄江市网络应急中心。 4.澄江市融媒体中心。 纳入中国共产党澄江市委员会宣传部2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。 （三）部门人员和车辆的编制及实有情况 中国共产党澄江市委员会宣传部2023年末实有人员编制51人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制0人），事业编制38人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员4人），事业人员38人（含参公管理事业人员0人）。 尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。 年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。 实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 第二部分 2023年度部门决算表 （详见附件） 中国共产党澄江市委员会宣传部2023年度没有国有资本经营预算财政收入，也没有使用国有资本经营预算安排的财政支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。 第三部分 2023年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 中国共产党澄江市委员会宣传部2023年度收入合计1,194.65万元。其中：财政拨款收入1,181.71万元，占总收入的98.92%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入8.24万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.69%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入4.70万元，占总收入的0.39%。与上年相比，收入合计减少311.62万元，下降20.69%。其中：财政拨款收入减少318.06万元，下降21.21%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加7.24万元，增长100.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少0.80万元，下降14.55%。主要原因一是2023年度部门业务调整，项目支出减少，2023年度认真贯彻落实厉行节约和有关政策，努力压缩一般性支出，尽力节约行政成本，一般公用经费支出减少；二是2023年收到玉溪市社会科学界联合会给予的社会科学普及经费补助4.70万元，与2022年度相比减少0.80万元，导致其他收入下降；三是2023年度云南省广播电视局等拨入视频制作费、专题片经费、栏目经费、宣传费等项目资金增加，导致事业收入较上年增加。 二、支出决算情况说明 中国共产党澄江市委员会宣传部2023年度支出合计1,186.85万元。其中：基本支出968.91万元，占总支出的81.64%；项目支出217.94万元，占总支出的18.36%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少338.40万元，下降22.19%。其中：基本支出减少73.87万元，下降7.08%；项目支出减少264.52万元，下降54.83%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因一是2023年度部门业务调整，项目支出减少；二是2023年度认真贯彻落实厉行节约和有关政策，一般公用经费支出减少，部分项目正在开展中，资金未能支付，导致项目支出较上年下降。 （一）基本支出情况 2023年度用于保障中国共产党澄江市委员会宣传部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出968.91万元。与上年对比减少73.87万元，下降7.08%，主要原因是2023年度认真贯彻落实厉行节约和有关政策，一般公用经费支出减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出921.00万元，占基本支出的95.06%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费47.91万元，占基本支出的4.94%。 （二）项目支出情况 2023年度用于保障中国共产党澄江市委员会宣传部为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出217.94万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况： 1.广播电视事务30.50万元，主要用于支付中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金10.50万元，省级奖补资金应急广播资金20.00万元。 2.事业运行47.79万元，主要用于支付宣传经费。 3.文化活动6.00万元，主要用于支付2023年澄江市农家书屋出版物更新经费。 4.其他国有土地使用权出让收入安排的支出102.22万元，主要用于支付中央广播电视局下达中央支持地方公共服务体系专项资金1.50万元，澄江市创建全国文明城市专项经费70.72万元及澄江市应急广播系统省级奖补资金30.00万元。 5.一般行政管理事务3.48万元，主要用于支付宣传部专户自有结余专项资金。 6.宣传管理19.92万元，主要用于支付宣传工作经费。 7.其他广播电视支出7.03万元，主要用于支付2023年广播电视事业发展专项资金1.20万元，澄江市融媒体中心运行维护专项经费4.17万元，专题片制作、创文经费1.66万元。 8.资助国产影片放映1.00万元，主要用于支付2023年国家电影事业发展专项资金补助地方资金。 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 中国共产党澄江市委员会宣传部2023年度一般公共预算财政拨款支出1,078.49万元，占本年支出合计的90.87%。与上年相比减少44.83万元，下降3.99%，主要原因是2023年度认真贯彻落实厉行节约和有关政策，一般公用经费支出减少，高清片源预算专项经费等支出减少。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务（类）支出448.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.45%。主要用于行政运行278.64万元；宣传管理19.92万元；事业运行150.21万元。 2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 7.文化旅游体育与传媒（类）支出396.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的36.74%。主要用于澄江市委宣传部文化活动支出6.00万元；广播电视事务支出30.50万元；其他广播电视支出1.20万元；澄江市融媒体中心广播电视事务人员及公用经费支出354.37万元；保障广播电视安全播出支出4.17万元。 8.社会保障和就业（类）支出82.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.66%。主要用于澄江市委宣传部发放退休人员生活补助、缴交基本养老保险金和职业年金等，其中：行政单位离退休生活补助2.59万元；事业单位离退休生活补助0.75万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出78.49万元；死亡抚恤0.74万元。 9.卫生健康（类）支出66.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.21%。主要用于缴交医疗保险、公务员医疗补助等，其中：行政单位医疗保险9.76万元；事业单位医疗保险30.44万元；公务员医疗补助23.41万元；其他行政事业单位医疗支出3.36万元。 10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 19.住房保障（类）支出83.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.78%。主要用于住房公积金74.57万元；购房补贴9.37万元。 20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.90万元，决算为1.34万元，完成年初预算的46.21%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为2.90万元，决算为1.34万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的46.21%，具体是国内接待费支出决算1.34万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中： (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 中国共产党澄江市委员会宣传部2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.90万元，支出决算为1.34万元，完成年初预算的46.21%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为2.90万元，决算为1.34万元，完成年初预算的46.21%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为我单位认真贯彻落实厉行节约和上级有关政策，努力压缩一般性支出，尽力节约行政成本。 2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.94万元，下降41.23%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.94万元，下降41.23%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为我单位认真贯彻落实厉行节约和上级有关政策，努力压缩一般性支出，尽力节约行政成本。 (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况 1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 3.安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次207人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级调研相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 中国共产党澄江市委员会宣传部2023年机关运行经费支出32.07万元，比上年减少93.05万元，下降74.36%，主要原因是工资标准调整，人员退休及调动，工资福利支出减少；我单位2023年度认真贯彻落实厉行节约和有关政策，一般公用经费支出减少。单位机关运行经费主要用于办公费6.70万元、邮电费0.48万元、差旅费3.10万元、培训费2.04万元、公务接待费1.34万元、工会经费5.01万元、公务交通补贴13.40万元。 二、国有资产占用情况 截至2023年末，中国共产党澄江市委员会宣传部资产总额211.00万元，其中，流动资产13.40万元，固定资产197.60万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少87.07万元，下降29.21%，其中固定资产减少92.34万元，流动资产增加4.18万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。 （国有资产占有使用情况表详见附表） 三、政府采购支出情况 2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。 四、单位绩效自评情况 单位绩效自评情况详见附表。 五、其他重要事项情况说明 无。 六、相关口径说明 （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。 （四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 第五部分 名词解释 部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。 （说明：本报告数据取自决算报表，因以万元为单位，四舍五入后可能存在尾数误差。） 监督索引号53042200621101111
附件：中国共产党澄江市委员会宣传部（汇总）部门决算表.xlsx |
