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澄江市总工会2025年部门预算

目录

第一部分 澄江市总工会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 澄江市总工会2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表 

澄江市总工会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我单位属财政全额拨款行政单位，执行行政事业单位会计制度，主要职责是：

1.抓好全市工会组织建设、会员发展和建家、评家工作以及工会干部的教育和培训。

2.深化企事业单位以工资集体协商、厂（企）务公开和职代会建设为主要内容的企业民主管理，抓好和谐劳动关系企业建设。

3.组织职工开展经济技术创新活动和劳动生产技能竞赛，加强职工劳动安全保护，开展安全生产有关活动。

4.做好困难职工帮扶工作，为下岗职工提供有关方面的服务，促进下岗职工再就业。

5.加强女职工特殊权益维护，组织女职工开展“双争”活动。

6.抓好劳动争议，劳企矛盾的调处工作，全力维护职工的合法权益。

7.收好、管好、用好并足额上缴工会经费。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：澄江市总工会职工服务中心。所属单位0个。

（三）重点工作概述

抓好全市工会组织建设、会员发展和建家、评家工作以及工会干部的教育和培训；深化企事业单位以工资集体协商、厂（企）务公开和职代会建设为主要内容的企业民主管理，抓好和谐劳动关系企业建设；组织职工开展经济技术创新活动和劳动生产技能竞赛，加强职工劳动安全保护，开展安全生产有关活动；做好困难职工帮扶工作，为下岗职工提供有关方面的服务，促进下岗职工再就业；加强女职工特殊权益维护，组织女职工开展“双争”活动；抓好劳动争议，劳企矛盾的调处工作，全力维护职工的合法权益；收好、管好、用好并足额上缴工会经费。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制4人，工勤人员编制1人，事业编制3人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入157.67万元，其中：一般公共预算157.67万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少10.22万元，下降6.08%，主要原因是调减退休人员生活补助、差旅费、福利费、住房补贴、机关事业单位社会保险缴费。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入157.67万元，其中：本年收入157.67万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款157.67万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少10.22万元，下降6.08%，主要原因是调减退休人员生活补助、差旅费、福利费、住房补贴、机关事业单位社会保险缴费。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出157.67万元。财政拨款安排支出157.67万元，其中：基本支出147.67万元，与上年对比减少10.22万元，下降6.08%，主要原因是调减退休人员生活补助、差旅费、福利费、住房补贴、机关事业单位社会保险缴费；项目支出10.00万元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.“2012901”行政运行73.65万元，主要用于行政机关工资发放、机构运转等支出。

2.“2012950”事业运行33.10万元，主要用于事业人员工资支出。

3.“2012999”其他群众团体事务支出10.00万元，主要用于困难职工帮扶专项项目资金。

4.“2080501”行政单位离退休3.12万元，主要用于行政单位离退休人员生活补助。

5.“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出11.94万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费补助支出。

6.“2080801”死亡抚恤1.15万元，主要用于遗属人员遗属补助支出。

7.“2101101”行政单位医疗4.96万元，主要用于行政单位医疗费补助支出。

8.“2101102”事业单位医疗1.73万元，主要用于事业单位医疗费补助支出。

9.“2101103”公务员医疗补助4.43万元，主要用于机关事业单位公务员医疗补助支出。

10.“2101199”其他行政事业单位医疗支出0.59万元，主要用于行政事业单位其他医疗补助支出。

11.“2210201”住房公积金12.17万元，主要用于机关事业单位住房公积金补助支出。

12.“2210203”购房补贴0.83万元，主要用于机关事业单位购房补贴支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

澄江市总工会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.47万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

澄江市总工会2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

澄江市总工会2025年公务接待费预算为0.47万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为9次，共计接待73人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

澄江市总工会2025年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）困难职工帮扶专项资金10.00万元。项目目标是：扎实推进精准化、精细化帮扶，帮扶工作已形成节日集中帮扶和经常性制度化帮扶相结合、帮扶济困与扶助脱困相配套、工会帮困和政府救助相衔接的格局，切实为党政分忧、为职工解难。进一步改善了在档困难职工的生活状况，保障困难职工的基本生活，使广大困难职工切实感受到党和政府对困难职工的关怀和帮扶，有效维护了困难职工群体的稳定和劳动关系的和谐发展，充分发挥了工会帮扶工作在社会救助体系中的拾遗补阙作用，为实现和谐发展，产生了很好社会效果。

1.因企业关停并转、长期生产经营困难、欠薪、停发、减发工资、只领取基本生活费等造成职工临时困难的，导致生活困难的职工家庭预计帮扶人数34人，预计慰问标准0.20万元/人，合计6.80万元。

2.符合省、市金秋助学活动管理办法，一年内家庭人均收入低于当地最低工资标准的困难职工子女，预计帮扶人数8人，预计慰问标准0.40万元/人，合计3.20万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

5.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

澄江市总工会2025年机关运行经费安排12.59万元，主要包括：办公费2.40万元、差旅费2.59万元、培训费0.45万元、公务接待费0.47万元、工会经费1.50万元、福利费0.80万元、其他交通费用4.38万元。与上年度预算15.80万元相比减少3.21万元，下降20.31%，主要原因是认真贯彻落实厉行节约和上级有关政策，努力压缩一般性支出，业务工作经费比上年下降。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，澄江市总工会资产总额0.00万元，其中，流动资产0.00万元，固定资产0.00万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加0.00万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

澄江市总工会2025年无政府性基金预算、部门政府采购预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算、新增资产配置、上级补助项目支出预算，故政府性基金预算支出预算表、部门政府采购预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表为空表。

（说明：本报告数据取自2025年预算表，以万元为单位，四舍五入后可能存在尾数误差。）

监督索引号53042200661300111

附件：

1.澄江市总工会2025年预算重点领域财政项目文本.doc

2.澄江市总工会2025年部门预算表 .xlsx