监督索引号53042200613100000 中国人民政治协商会议云南省澄江市委员会2025年部门预算 目录 第一部分 中国人民政治协商会议云南省澄江市委员会2025年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 八、重点项目预算绩效目标情况 九、其他公开信息 第二部分 中国人民政治协商会议云南省澄江市委员会2025年部门预算表 一、财务收支预算总表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 七、部门基本支出预算表 八、部门项目支出预算表 九、项目支出绩效目标表 十、政府性基金预算支出预算表 十一、部门政府采购预算表 十二、政府购买服务预算表 十三、对下转移支付预算表 十四、对下转移支付绩效目标表 十五、新增资产配置表 十六、上级补助项目支出预算表 十七、部门项目中期规划预算表 中国人民政治协商会议云南省澄江市委员会2025年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 人民政协的政治协商是中国共产党领导的多党合作的重要体现，是党和国家实行科学民主决策的重要环节，是党提高执政能力的重要途径。把政治协商纳入决策程序，就国家和地方的重要问题在决策之前和决策执行过程中进行协商，是政治协商的重要原则。各级党委要高度重视人民政协的政治协商，统一部署和协调，并认真组织实施。其主要职能是“政治协商、民主监督、参政议政”三大职能。 （二）机构设置情况 我部门共设置7个内设机构，包括：提案联络委、经济和农业农村委、人口资源环境委、教科卫体委、民宗法冶委、学习和文化文史委、办公室，所属单位2个。分别是： 1.中国人民政治协商会议云南省澄江市委员会（本级） 2.澄江市政协委员服务中心 （三）重点工作概述 中国人民政治协商会议云南省澄江市委员会2025年重点工作任务是： 1.做好澄江市政协第二届第三次会议的筹备，保证会议的顺利圆满召开。 2.按照市委常委会通过的《政协澄江市委员会2025年工作要求》《政协澄江市委员会2025年协商工作计划》认真细致做好调研视察协商及各项工作。 二、预算单位基本情况 我部门编制2025年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制32人，其中：行政编制23人，工勤人员编制4人，事业编制5人。在职实有32人，其中：财政全额保障32人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 离退休人员27人，其中：离休0人，退休27人。 车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2025年部门财务总收入836.53万元，其中：一般公共预算836.53万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。 与上年对比减少265.89万元，下降24.12%。主要原因是2024年5月我单位机构改革，人员较上年减少，人员经费和公用经费减少，导致今年预算支出比上年减少。 （二）财政拨款收入情况 2025年部门财政拨款收入836.53万元，其中：本年收入836.53万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款836.53万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。 与上年对比减少265.89万元，下降24.12%。主要原因是2024年5月我单位机构改革，人员较上年减少，人员经费和公用经费减少，导致今年预算支出比上年减少。 四、预算单位支出情况 2025年部门预算总支出836.53万元。财政拨款安排支出836.53万元，其中：基本支出523.34万元，与上年对比减少469.08万元，下降47.27%，主要原因是2024年5月我单位机构改革，人员较上年减少，人员经费和公用经费减少，导致今年预算支出比上年减少。 财政拨款安排支出按功能科目分类情况： 1.“2010201”行政运行467.86万元，主要用于行政机关工资发放、机构运转等支出。 2.“2010202”一般行政管理事务47.00万元，主要用于政协专项经费支出。 3.“2010204”政协会议40.00万元，主要用于政协全会会议专项经费支出。 4.“2010205”委员视察13.00万元，主要用于无固定工资收入委员参加调研视察的各类会议误工及交通补助经费及界别小组调研视察专项经费支出。 5.“2080501”行政单位离退休21.06万元，主要用于本单位退休人员生活补助支出。 6.“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出65.69万元，主要用于本单位基本养老保险缴费支出。 7.“2080801”死亡抚恤2.29万元，主要用于退休职工死亡抚恤支出。 8.“2101101”行政单位医疗32.41万元，主要用于本单位行政单位医疗支出。 9.“2101103”公务员医疗补助23.57万元，主要用于本单位公务员医疗补助支出。 10.“2101199”其他行政事业单位医疗支出2.96万元，主要用于本单位行政事业单位医疗支出。 11.“2210201”住房公积金59.77万元，主要用于职工缴纳住房公积金支出。 12.“2210203”购房补贴1.04万元，主要用于发放职工购房补贴支出。 13.“2101102”事业单位医疗4.39万元，主要用于事业单位缴纳医疗保险支出。 14.“2010250”事业运行55.48万元，主要用于事业人员工资发放支出。 五、对下专项转移支付情况 （一）与中央配套事项 无。 （二）按既定政策标准测算补助事项 无。 （三）经济社会事业发展事项 无。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.75万元，其中：政府采购货物预算0.75万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 中国人民政治协商会议云南省澄江市委员会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.59万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下： （一）因公出国（境）费 中国人民政治协商会议云南省澄江市委员会2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 与上年对比无变化。 （二）公务接待费 中国人民政治协商会议云南省澄江市委员会2025年公务接待费预算为5.59万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为45次，共计接待420人次。与上年对比无变化。 （三）公务用车购置及运行维护费 中国人民政治协商会议云南省澄江市委员会2025年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 与上年对比无变化。 八、重点项目预算绩效目标情况 中国人民政治协商会议云南省澄江市委员会2025年政协业务工作经费100.00万元。项目目标：2025年召开政协全会1次，常委会若干次、委室调研视察21次、界别小组调研视察26次、补助“急难小”提案10—20件、编辑文史资料一本3,000册、编辑调研视察报告汇编一册600.00元，完成其他政协日常工作。保证市政协各界别组的日常工作运转，为组织委员开展调研视察，提出意见建议，委员学习等方面提供一定的资金支持。通过调研视察，形成调研视察报告，积极建言献策，组织汇编送市委市政府及市直各部门参阅，提高调研视察报告的成果运用。 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。 2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。 3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 4.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。 5.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。 6.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 中国人民政治协商会议云南省澄江市委员会2025年机关运行经费安排71.25万元，主要包括：办公费15.75万元、邮电费0.62万元、差旅费8.00万元、公务接待费5.59万元、工会经费7.79万元、福利费3.20万元、其他商品和服务支出1.62万元、其他交通费用28.68万元。与上年对比减少36.53万元，下降33.89%，主要原因是2024年5月机构改革，行政人员较上年减少，导致机关运行经费较上年减少。 （三）国有资产占有使用情况 截至2024年12月31日，中国人民政治协商会议云南省澄江市委员会资产总额25.80万元，其中，流动资产5.02万元，固定资产20.78万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少15.32万元，其中固定资产减少13.77万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。 （四）其他需要说明的事项 中国人民政治协商会议云南省澄江市委员会2025年无政府性基金预算、部门政府购买服务预算表、对下转移支付预算、上级补助项目支出预算、新增资产配置表，故政府性基金预算表、部门政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表、新增资产配置表为空表。 （说明：本报告数据取自2025年预算表，以万元为单位，四舍五入后可能存在尾数误差。） 监督索引号53042200613100111 附件： 1.中国人民政治协商会议云南省澄江市委员会2025年部门预算表.xlsx 2.中国人民政治协商会议云南省澄江市委员会2025年部门预算重点领域财政项目文本.doc |
