监督索引号53042200643501000

澄江市人民政府办公室2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

1.承办玉溪市政府文件、指示在我市贯彻落实的行文工作，市人民政府向市人民政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及玉溪市委、玉溪市政府及其部门转由市人民政府办理的事项。

2.负责市人民政府会议的准备工作，协助市人民政府领导组织实施会议决定事项。

3.协助市人民政府领导组织起草或审核以市人民政府、市人民政府办公室名义印发的公文。

4.研究各镇人民政府、街道办事处和市直各部门请示市人民政府的事项，提出办理意见，报市人民政府领导审批。

5.根据市人民政府领导指示，对市人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报市人民政府领导决定。

6.传达市人民政府领导指示，督促检查各镇人民政府、街道办事处和市人民政府各部门对市人民政府决定事项及市人民政府领导指示的贯彻落实情况，及时向市人民政府领导报告，负责指导全市政府系统政务督查工作。

7.负责市政府重点工作的协调、督办；根据市人民政府领导指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

8.负责起草市政府工作报告；组织和参与起草政府有关重要文件、市政府领导同志的重要讲话和文稿。

9.负责市人民政府重大行政决策事项的合法性审核工作；负责市人民政府重要规范性文件和重要文稿的合法性审核工作；负责规范性文件的监督、管理工作；负责市人民政府法律顾问工作。

10.负责组织协调、督促指导政府系统人大代表建议和政协委员提案的办理工作，承办交由市人民政府和市人民政府办公室办理的人大代表建议和政协委员提案。

11.负责全市政府系统政务信息工作，负责指导、监督、协调推进全市政府信息公开工作。

12.负责组织、协调和管理政府系统的全市性大型会议、活动，负责市政府政务值班工作，及时向市政府领导报告重要情况。

13.负责对全市及国内外经济形势、公共政策进行分析与研究，对市政府重要工作、重大政策落实情况进行跟踪调研，为市政府决策提供对策建议。

14.负责统筹协调和管理全市政府外事工作，承担市委外事领导小组具体工作，配合有关部门在澄江的政府外事活动。

15.负责贯彻执行国家机关事务管理政策法规和规章制度，推进机关后勤服务社会化改革，负责市级机关事务管理工作，指导全市机关事务管理工作，负责办公用房管理、领导周转用房管理、公务用车管理、国内公务接待监督检查、公共机构节能监督管理工作等。

16.完成市委和市政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：综合股、秘书股、信息股、行政后勤股、政策法规股、督查室、外事办、国有资产管理股。所属单位2个，分别是：

1.澄江市人民政府办公室（本级）。

2.澄江市机关事务服务中心。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共2个。分别是：

1.澄江市人民政府办公室（本级）。

2.澄江市机关事务服务中心。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员55人。包括财政拨款开支经费的：公务员31人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员14人，机关和事业工人10人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员15人。包括财政拨款开支经费的人员15人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员21人（离休0人，退休21人）。年末遗属1人。

车辆编制72辆，在编实有车辆67辆，超编0辆。

三、2024年度重点工作任务概述

2024年，澄江市人民政府办公室紧紧围绕市委、市政府工作中心工作，进一步强化大局意识、责任意识、服务意识、创新意识，不断提高“参与政务、办好事务、搞好服务”的能力和水平，努力在提高行政效能、优化服务环境上取得新突破，开创市政府办公室工作新局面。重点抓好以下三方面工作。

1.强化调研工作。始终紧紧围绕市政府工作难点、热点和领导谋划的重点，按“选题准、调查深、研究透、建议实”要求，采取多种形式，定期或不定期地组织到街镇、社区、部门进行调研，掌握基层工作动态，努力为市政府领导掌握面上情况搜集第一手资料，提供决策参考，充分发挥参谋助手作用。

2.强化信息工作。按照公开为原则、改革创新，加大推进政务公开力度，不公开为例外的要求，及时、准确、全面公开群众普遍关心、涉及群众切身利益的政府信息。努力吃透上情、掌握下情、熟悉民情、了解外情，着力开发整理有情况、有分析、有建议、高质量的调研类、专报类信息，反映社情民意，为领导决策提供依据。严格执行办公室内部全员办信息、搞调研的考核办法，保持信息工作在全市8个县市区的前列。

3.强化自身队伍建设。充分发挥办公室综合部门的作用，结合政府中心工作和重点工作，对各股室进行有效地协调，形成工作合力，提高整体工作水平。同时，转变工作作风，不断加强办公室工作人员个人修养和业务水平，提高服务质量和档次，努力适应新形势下办公部门的需要，深化办公室学习制度，全面准确掌握政治形势，努力提高政治素质和业务素质。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

　　澄江市人民政府办公室2024年没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　澄江市人民政府办公室2024年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

澄江市人民政府办公室2024年度收入合计17,247,581.72元。其中：财政拨款收入17,243,581.72元，占总收入的99.98%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入4,000.00元，占总收入的0.02%。

与上年相比，收入合计减少491,713.19元，下降2.77%。其中：财政拨款收入减少495,713.19元，下降2.79%；其他收入增加4,000.00元，增长100.00%。主要原因是本年度财政困难，部分应在本年支出的财政资金无法保障，造成单位财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

澄江市人民政府办公室2024年度支出合计17,247,610.92元。其中：基本支出11,961,631.72元，占总支出的69.35%；项目支出5,285,979.20元，占总支出的30.65%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少491,683.99元，下降2.77%。其中：基本支出减少1,270,685.20元，下降9.60%；项目支出增加779,001.21元，增长17.28%。主要原因一是本年度人员较上年度减少1人，相应的人员经费支出减少；二是日常公用经费压缩，导致基本支出减少；三是本年度支付了部分往年度实际产生的行政中心物业费、公车运维费，导致项目支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障澄江市人民政府办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,1961,631.72元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,236,265.92元，占基本支出的85.58%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,725,365.80元，占基本支出的14.42%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障澄江市人民政府办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,285,979.20元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.澄江市政府办综合项目经费243,243.76元，主要用于支付市委市政府春节期间慰问在岗单位的费用、展板制作费、天澄酒店会场费、办公耗材费、值班伙食补助、政府法律顾问费、会展服务费等。

　　2.澄江市机关事务服务中心综合项目经费3,967,044.75

元，主要用于支付公车平台驾驶员及管理人员的工资、行政中心物业管理费、行政中心互联网使用费等。

　　3.澄江市人民政府重大会务活动工作经费50,000.00元，主要用于支付宣传品印刷费、立昌小学、提古小学办公耗材、维修费等。

4.专项业务及机关事务管理项目经费1,021,661.49元，主要用于行政中心水电费及日常维修维护费等。

5.机关服务项目经费4,029.20元，主要用于2022年疫情防控后勤保障餐费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

澄江市人民政府办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出17,243,581.72元,占本年支出合计的99.98%。与上年相比减少495,713.19元，下降2.79%,完成年初预算的76.48%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出14,468,714.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.91%,完成年初预算的77.21%。主要用于发放人员工资、津贴补贴、办公费、公务接待费、差旅费、公务交通补助、公务用车运行维护费、物业管理费等。造成预决算差异的主要原因是财力紧张，部分已经实际产生的费用未支出。

2.外交（类）无支出，年初无此项预算。

3.国防（类）无支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）无支出，年初无此项预算。

5.教育（类）无支出，年初无此项预算。

6.科学技术（类）无支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1,177,849.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.83%,完成年初预算的67.90%。主要用于缴交机关事业单位养老保险、职业年金。造成预决算差异的主要原因是本年度人员变动较大，造成预算执行率不高。

9.卫生健康（类）支出795,070.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.61%，完成年初预算的76.65%。主要用于缴交医疗保险、公务员医疗保险等。造成预决算差异的主要原因是本年度人员变动较大，造成预算执行率不高。

10.节能环保（类）无支出，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）无支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）无支出，年初无此项预算。

13.交通运输（类）无支出，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出，年初无此项预算。

16.金融（类）无支出，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出801,947.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.65%,完成年初预算的77.48%。主要用于缴交住房公积金、发放住房补贴等。造成预决算差异的主要原因是本年度人员变动较大，造成预算执行率不高。

20.粮油物资储备（类）无支出，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出，年初无此项预算。

23.其他（类）无支出，年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出，年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,615,400.00元，决算为1,796,486.10元，完成年初预算的68.69%；支出决算较上年减少562,221.87元，下降23.84%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为31,823.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.77%；公务用车运行维护费支出年初预算为2,300,000.00元，决算为1,692,806.25元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的94.23%，完成年初预算的73.60%；公务接待费支出年初预算为315,400.00元，决算为71,856.85元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的4.00%，完成年初预算的22.78%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少327,777.00元，下降91.15%；公务用车运行维护费支出决算较上年减少132,943.72元，下降7.28%；公务接待费支出决算较上年减少101,501.15元，下降58.55%；具体是国内接待费支出决算71,856.85元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少101,501.15元，下降58.55%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,615,400.00元，支出决算为1,796,486.10元，完成年初预算的68.69%，支出决算较上年减少562,221.87元，下降23.84%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为31,823.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为2,300,000.00元，决算为1,692,806.25元，完成年初预算的73.60%；公务接待费支出年初预算为315,400.00元，决算为71,856.85元，完成年初预算的22.78%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是部分已经实际产生的费用未支出、“三公”经费支出不能超控制数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少327,777.00元，下降91.15%；公务用车运行维护费支出决算减少132,943.72元，下降7.28%；公务接待费支出决算减少101,501.15元，下降58.55%，具体是国内接待费支出决算71,856.85元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增减少101,501.15元，下降58.55%；国（境）外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是部分已经实际产生的费用未支出、“三公”经费支出不能超控制数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为67辆。主要用于澄江市公务用车平台所有车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待60批次（其中：外事接待0批次），接待人次720人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级调研、督查等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

因在2024年缴纳2023年公务用车购置税，导致本年无公务用车购置数，但有公务用车购置费。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

澄江市人民政府办公室2024年机关运行经费支出1,643,889.60元，比上年减少1,183,833.05元，下降41.87%,主要原因是本年度财力紧张，部分实际已经产生的费用未支出。单位机关运行经费主要用于支出办公费122,000.00元、差旅费49,350.50元、会议费30,000.00元、公务接待费71,856.85元、工会经费8,476.00元、公务用车运行维护费1,015,906.25元、其他交通费用346,300.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，澄江市人民政府办公室资产总额97,338,203.06元，其中，流动资产11,247.3元，固定资产88,615,113.65元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产8,711,842.11元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3,761,797.98元，其中固定资产减少3,558,502.01元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产4项，账面原值0.00元，实现资产处置收入7,500.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额1,173,271.11元，其中：政府采购货物支出39,247.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1,134,024.11元。授予中小企业合同金额896,090.00元，其中：授予小微企业合同金额896,090.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53042200643501111

附件：澄江市人民政府办公室2024年度部门决算表.xlsx